攀枝花市決策咨詢服務(wù)中心2021年

部門預(yù)算編制說明

    

目  錄

 

一、基本職能及主要工作...........................................................3

（一）職能簡介......................................................................3

（二）2021年重點(diǎn)工作.........................................................3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況......................................................................4

三、收支預(yù)算情況說明..............................................................4

（一）收入預(yù)算情況..............................................................5

（二）支出預(yù)算情況..............................................................5

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明..............................................5

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明......................................5

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況......................5

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況..............................5

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況......................6

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明......................................6

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明..........................7

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明.........................................8

九、其他重要事項的情況說明.................................................8

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi).............................................................8

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況.............................................8

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況...................................................8

 十、名詞解釋.........................................................................8

 

一、基本職能及主要工作

（一）市決咨中心職能簡介。

（1）根據(jù)市委、市政府安排，組織開展全市發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、方針政策、重大問題、重點(diǎn)項目的決策咨詢論證活動。

（2）負(fù)責(zé)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大問題決策咨詢研究課題的安排、管理和組織實施。

（3）負(fù)責(zé)決策咨詢委員會各專業(yè)組決策咨詢調(diào)研、考察及與相關(guān)部門的組織協(xié)調(diào)工作。

（4）及時整理決策咨詢委員會專家和各專業(yè)組提出的咨詢意見、建議和課題研究成果，報送市委、市政府及有關(guān)部門，并進(jìn)行成果應(yīng)用的跟蹤。

（5）組織專家召開決策咨詢研討會議和決策咨詢交流活動。

（6）為專家提供相關(guān)信息和資料，組織專家列席市委、市政府重要會議，為專家開展咨詢工作提供后勤服務(wù)。

（7）負(fù)責(zé)起草決策咨詢委員會的各種工作制度和文件草案；定期向主任會議匯報工作。

（8）負(fù)責(zé)市委、市政府臨時交辦的工作任務(wù)和主任會議確定的其它工作。

（二）市決咨中心2021年重點(diǎn)工作。

1.組織開展決策咨詢課題研究。組織開展2021年度決咨課題的研究工作，根據(jù)下達(dá)2021年度課題任務(wù)，為委員們開展課題調(diào)研做好協(xié)調(diào)、服務(wù)工作。

2.組織委員撰寫建議。組織委員圍繞城市轉(zhuǎn)型發(fā)展、創(chuàng)新驅(qū)動、綠色發(fā)展、文明引領(lǐng)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整等方面撰寫委員建議4-6篇，上報前做好質(zhì)量把關(guān)工作。對市領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)給相關(guān)部門轉(zhuǎn)化落實的建議，及時跟蹤建議采納轉(zhuǎn)化情況，并將相關(guān)情況及時反饋?zhàn)逭撸瑳Q咨辦切實履行好紐帶作用，做好上傳下達(dá)，保證信息的暢通。

3.組織開展政策文件咨詢論證與評估。充分發(fā)揮委員智力優(yōu)勢，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，配合政策文件起草部門開展咨詢論證，按照《攀枝花市人民政府重大行政決策及規(guī)范性文件實施情況后評估辦法》（攀府發(fā)〔2014〕21號），組織相關(guān)專家配合市法制辦開展后評估工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市決咨中心下屬非獨(dú)立核算單位0個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市決咨中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障支出。市決咨中心2021年收支總預(yù)算152.76萬元。比2020年預(yù)算數(shù)增加85.41萬元，主要是上年的決策咨詢項目經(jīng)費(fèi)是由市財政局在年中撥付科技研發(fā)經(jīng)費(fèi)到市科技局，市科技局再撥付到?jīng)Q咨中心，而今年的決策咨詢項目經(jīng)費(fèi)是由財政局直接撥付，進(jìn)入本單位的年初預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況。

市決咨中心2021年收入預(yù)算152.76萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入152.76萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元。

（二）支出預(yù)算情況。

市決咨中心2021年支出預(yù)算152.76萬元，其中：基本支出52.76萬元，占34.54%；項目支出100萬元，占65.46%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市決咨中心2021年財政撥款收支總預(yù)算152.76萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入152.76萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出145.02萬元，社會保障和就業(yè)支出3.91萬元，住房保障支出3.83萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市決咨中心2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款152.76萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加85.41萬元，主要是上年的決策咨詢項目經(jīng)費(fèi)是由市財政局在年中撥付科技研發(fā)經(jīng)費(fèi)到市科技局，市科技局再撥付到?jīng)Q咨中心，而今年的決策咨詢項目經(jīng)費(fèi)是由財政局直接撥付，進(jìn)入本單位的年初預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

其他科學(xué)技術(shù)支出145.02萬元，占94.93%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出3.91萬元，占2.56%；住房公積金支出3.83萬元。占2.51% 。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為145.02萬元，主要用于：保障市決咨中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出和組織開展2021年度決咨課題研究、撰寫建議、開展政策文件咨詢論證與評估等目標(biāo)專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、社會保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、離退休費(fèi)、日常公用經(jīng)費(fèi)支出和專項課題經(jīng)費(fèi)以及專家咨詢服務(wù)費(fèi)支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項目）2021年預(yù)算數(shù)為3.91萬元，主要用于繳納職工基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為3.83萬元，主要用于繳納職工住房金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市決咨中心2021年一般公共預(yù)算基本支出52.76萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)44.39萬元，主要包括：基本工資11.91萬元、津貼補(bǔ)貼1.55萬元、績效工資18.48萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)3.91萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)2.46萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.24萬元、其他社會保險繳費(fèi)0.45萬元、住房公積金3.83萬元、其他工資福利支出1.56萬元。

公用經(jīng)費(fèi)8.37萬元，主要包括：辦公費(fèi)0.46萬元、水費(fèi)0.09萬元、電費(fèi)0.23萬元、郵電費(fèi)0.13萬元、差旅費(fèi)1.84萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元、工會經(jīng)費(fèi)0.64萬元、福利費(fèi)0.35萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.05萬元、其他商品服務(wù)支出0.48萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

市決咨中心2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)4.14萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.09萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.05萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是未安排該項預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是堅決貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定和省、市“十項規(guī)定”以及《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等相關(guān)規(guī)定，減少公務(wù)接待費(fèi)支出。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于接待全省各地市州相關(guān)業(yè)務(wù)部門及省各相關(guān)業(yè)務(wù)單位來攀檢查指導(dǎo)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5.37% 。主要原因是加強(qiáng)公務(wù)用車的管理，制定嚴(yán)格的公務(wù)車使用制度，提高了公務(wù)車的使用效率，減少公務(wù)用車支出。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.05萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市決咨中心日常工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)及決咨課題研究、撰寫建議、開展政策文件咨詢論證與評估目標(biāo)專項業(yè)務(wù)工作的開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市決咨中心2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年，市決咨中心未安排該項預(yù)算。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，市決咨中心有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況。

2021年市決咨中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款100萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.科學(xué)技術(shù)支出（類）其他科學(xué)技術(shù)支出（款）其他科學(xué)技術(shù)支出（項）：指其他用于科技方面支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項目）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位用于繳納單位基本養(yǎng)老保險支出。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金支出（項目）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位用于繳納職工住房公積金支出。

5.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.部門（單位）預(yù)算項目績效目標(biāo)表

攀枝花市決策咨詢服務(wù)中心2021年部門預(yù)算編制說明.doc

單位預(yù)算-攀枝花市決策咨詢服務(wù)中心2021年單位預(yù)算公開表.xlsx

市決策咨詢服務(wù)中心2021年政府采購預(yù)算編制說明.docx

 

 

                              2021年2月18日