攀枝花市人民政府辦公室2021年部門預(yù)算編制說明（本級(jí)）

協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)全市行政機(jī)關(guān)公文處理工作；負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)；督促檢查市政府各部門和各縣（區(qū)）政府對(duì)市政府決定事項(xiàng)和市政府領(lǐng)導(dǎo)指示批示的貫徹落實(shí)情況并及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告；負(fù)責(zé)市政府政務(wù)值班、全市突發(fā)信息報(bào)送工作；指導(dǎo)、監(jiān)督全市政府信息公開、政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作和政府網(wǎng)站建設(shè)；承擔(dān)市機(jī)關(guān)效能建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作；圍繞市政府中心工作，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出政策性建議；負(fù)責(zé)處理市委外事工作委員會(huì)辦公室的日常事務(wù)，全市因公出國(guó)（境）管理；承擔(dān)機(jī)關(guān)事務(wù)管理、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能職責(zé)；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、行政審批便民化工作；負(fù)責(zé)市政府駐外機(jī)構(gòu)的管理工作；承辦市政府和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。

（二）市政府辦公室2021年重點(diǎn)工作。

2021年，市政府辦公室將緊緊圍繞市委市政府決策部署和全市中心工作，堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，創(chuàng)新理念、轉(zhuǎn)變作風(fēng)，主動(dòng)擔(dān)當(dāng)、強(qiáng)化服務(wù)，進(jìn)一步提高“三辦”“三服務(wù)”能力，進(jìn)一步發(fā)揮橋梁紐帶作用，進(jìn)一步樹立作風(fēng)優(yōu)、能力強(qiáng)、業(yè)績(jī)靚的標(biāo)桿，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)。

一是努力提高能力素質(zhì)。堅(jiān)持理論聯(lián)系實(shí)際，認(rèn)真學(xué)習(xí)政治理論和業(yè)務(wù)知識(shí)，積極探索思考和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不斷改進(jìn)工作方式方法，不斷提高工作能力，推動(dòng)各項(xiàng)工作不斷邁上新臺(tái)階。

二是扎實(shí)做好“三辦”工作。牢固樹立“三辦工作無小事”的意識(shí)，完善工作制度、注重細(xì)節(jié)，一絲不茍、精益求精，抓好具體工作中的每一個(gè)環(huán)節(jié)、每一項(xiàng)程序，努力使辦文、辦會(huì)、辦事工作規(guī)范有序、優(yōu)質(zhì)高效。

三是強(qiáng)化綜合協(xié)調(diào)服務(wù)。善于站在全市工作大局的高度來考慮問題、處理事情，堅(jiān)持原則性和靈活性相結(jié)合，加強(qiáng)與省政府辦公廳相關(guān)處室的聯(lián)系，強(qiáng)化與市委辦、市人大辦、市政協(xié)辦、市級(jí)各部門、各縣區(qū)、市政府辦各科室的溝通聯(lián)系，積極穩(wěn)妥地處理好各種關(guān)系，推動(dòng)各項(xiàng)工作順利開展。

四是加強(qiáng)調(diào)查研究。緊扣全市工作重點(diǎn)和改革發(fā)展難點(diǎn)熱點(diǎn)，深入開展調(diào)查研究，努力掌握部門和基層的實(shí)際情況，提出具有可行性的措施建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有效服務(wù)。

五是做好各類風(fēng)險(xiǎn)防控工作。常態(tài)化抓好秋冬季節(jié)新冠肺炎疫情防控、防汛和地質(zhì)災(zāi)害防治及森林草原防滅火工作。進(jìn)一步完善值班室基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極協(xié)助、及時(shí)有效處置各類突發(fā)事件，提升突發(fā)事件信息報(bào)送質(zhì)量、時(shí)效，推動(dòng)全市應(yīng)急突發(fā)事件有序高效運(yùn)轉(zhuǎn)和及時(shí)精準(zhǔn)處置。

六是加強(qiáng)黨的建設(shè)。認(rèn)真做好機(jī)關(guān)黨建工作，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作，努力做好黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，在中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年之際譜寫新時(shí)代機(jī)關(guān)黨建工作新篇章。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市政府辦公室公室下屬非獨(dú)立核算單位2個(gè)，其中事業(yè)單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位（自收自支）1個(gè)。主要包括：攀枝花市政府網(wǎng)站事務(wù)中心和攀枝花市外事服務(wù)中心（攀枝花市機(jī)關(guān)服務(wù)中心）。攀枝花市人民政府辦公室2021年預(yù)算包括攀枝花市人民政府辦公室（含原昆明辦事處）、攀枝花市政府網(wǎng)站事務(wù)中心和攀枝花市外事服務(wù)中心（攀枝花市機(jī)關(guān)服務(wù)中心）。攀枝花市政府網(wǎng)站事務(wù)中心為攀枝花市人民政府辦公室所屬公益一類事業(yè)單位，攀枝花市外事服務(wù)中心（攀枝花市機(jī)關(guān)服務(wù)中心）為攀枝花市人民政府辦公室下屬自收自支事業(yè)單位，但兩個(gè)單位都不是單獨(dú)的預(yù)算單位，與攀枝花市人民政府辦公室為同一預(yù)算單位，原昆明辦事處機(jī)構(gòu)已撤銷，由攀枝花市人民政府辦公室代管。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市政府辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入3033.29萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2399.12萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出461.08萬元、住房保障支出173.09萬元。市政府辦公室2021年收支總預(yù)算3033.29萬元。比2020年預(yù)算數(shù)減少149.99萬元，主要是2021年項(xiàng)目支出減少。

（一）收入預(yù)算情況

市政府辦公室2021年收入預(yù)算3033.29萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入3033.29萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市政府辦公室2021年支出預(yù)算3033.29萬元，其中：基本支出2686.34萬元，占89%；項(xiàng)目支出346.95萬元，占11%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市政府辦公室2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3033.29萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入3033.29萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2399.12萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出461.08萬元、住房保障支出173.09萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市政府辦公室2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3033.29萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少149.99萬元，主要是2021年項(xiàng)目支出減少。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出2399.12萬元，占79%；社會(huì)保障和就業(yè)支出461.08萬元，占15%；住房保障支出173.09萬元，占6%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2038.37萬元，主要用于：政府辦及下屬單位基本工資、津貼補(bǔ)貼、水費(fèi)、電費(fèi)、日常培訓(xùn)費(fèi)、辦公費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等日常開支。

2.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為346.95萬元，主要用于：政府辦及下屬單位在線訪談節(jié)目、公報(bào)印刷、信息公開、招商引資、政務(wù)調(diào)研、應(yīng)急處突、市外事服務(wù)中心成本支出、政務(wù)商務(wù)服務(wù)采購(gòu)等工作開展。

3.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為13.8萬元，主要用于：政府辦下屬事業(yè)單位基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、保險(xiǎn)、水費(fèi)、電費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等基本支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為320.29萬元，主要用于：政府辦及下屬單位離退休人員離退休費(fèi)及遺屬生活補(bǔ)助支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為140.79萬元，主要用于：政府辦及下屬單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為173.09萬元，主要用于：政府辦及下屬單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市政府辦公室2021年一般公共預(yù)算基本支出2686.34萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2218.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、離退休人員經(jīng)費(fèi)、住房公積金等。

公用經(jīng)費(fèi)468.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、離退休人員公用經(jīng)費(fèi)、離退休人員福利費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市政府辦公室2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)50.08萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0元，公務(wù)接待費(fèi)7.8萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.28萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平。主要原因是年初預(yù)算沒有因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2020年預(yù)算減少0.41萬元。主要原因是控制減少公務(wù)接待工作。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算減少12%。主要原因是控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車15輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車11輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.28萬元，用于15輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障政府辦及下屬單位機(jī)關(guān)日常工作運(yùn)轉(zhuǎn)及到基層指導(dǎo)調(diào)研、督促檢查、脫貧攻堅(jiān)、應(yīng)急處突等相關(guān)工作的開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市政府辦公室2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市政府辦公室（含原昆明辦事處）1家行政單位、以及下屬攀枝花市政府網(wǎng)站事務(wù)中心和攀枝花市外事服務(wù)中心（攀枝花市機(jī)關(guān)服務(wù)中心）2家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為468.17萬元，比2020年預(yù)算增加13.21萬元，增長(zhǎng)3%。其中辦公費(fèi)47.28萬元，水費(fèi)3.16萬元，電費(fèi)7.88萬元，郵電費(fèi)21.71萬元，差旅費(fèi)118.19萬元，公務(wù)接待費(fèi)7.80萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.52萬元，福利費(fèi)20.60萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)42.28萬元，其他交通費(fèi)用116.46萬元，其他商品和服務(wù)支出55.29萬元。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市政府辦公室及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛15輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市政府辦公室通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款346.95萬元。

十、名詞解釋
　　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳〔室〕及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　　3.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳〔室〕及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
　　　4.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳〔室〕及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
　　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

12.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

　　附件：表1.部門收支總表

　　　　　表1-1.部門收入總表

　　　　　　　表1-2.部門支出總

　　　　　　　表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

　　　　　　　表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

　　　　　　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　　　　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　　　　　　表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

　　　　　　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　　　　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表

　　　　　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

　　　　　　　表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表