攀枝花市人民政府辦公室2020年部門預算公開（本級）

coffeezulin.com 發(fā)布時間：2020-02-20 來源：攀枝花市人民政府辦公室 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市人民政府辦公室

2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市政府辦公室職能簡介。

1．主要職能。

（1）協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。辦理省政府、省政府辦公廳及省直部門發(fā)送市政府的文電。指導全市行政機關(guān)公文處理工作。

（2）研究市政府部門和縣（區(qū)）人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領(lǐng)導同志審批。

（3）負責市政府會議的準備工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導同志組織實施會議決定事項。

（4）督促檢查市政府部門和縣（區(qū)）人民政府對市政府決定事項及市政府領(lǐng)導同志指示的貫徹落實情況，及時向市政府領(lǐng)導同志報告。

（5）根據(jù)市政府領(lǐng)導同志的指示，對市政府部門間爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領(lǐng)導同志決定。

（6）負責市政府值班工作，指導市政府部門和縣（區(qū)）人民政府值班工作，及時報告重要情況。

（7）指導、監(jiān)督全市政府信息公開工作和機關(guān)行政效能建設工作，指導、監(jiān)督全市政府系統(tǒng)電子政務工作和政府網(wǎng)站建設。

（8）圍繞市政府中心工作和市政府領(lǐng)導同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時反映情況，提出政策性建議。

（9）指導全市應急管理工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應急處置工作，指導全市抗災救災工作。

（10）貫徹執(zhí)行國家口岸工作方針、政策和規(guī)定，指導全市口岸管理工作。

（11）貫徹執(zhí)行黨和國家的外事方針政策、法律、法規(guī)以及市委、市政府關(guān)于外事工作的決策部署，統(tǒng)籌管理全市外事工作。

（12）負責職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護、行政審批便民化工作。

（13）貫徹執(zhí)行國家、省對外開放方針、政策和規(guī)定，督促落實市政府投資促進決策部署，推進全市對外開放、招商引資、經(jīng)濟合作工作。

（14）負責原市機關(guān)事務管理局的機關(guān)事務管理、公共機構(gòu)節(jié)能等行政職責。

（15）負責市政府駐外機構(gòu)的管理工作。

（16）承辦市政府和市政府領(lǐng)導同志交辦的其他事項。

（二）市政府辦公室2020年重點工作。

1、持之以恒抓黨建。堅定不移加強黨的全面領(lǐng)導，堅持不懈推進黨的政治建設。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，樹牢“四個意識”，堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，始終與市委、市政府保持高度一致，自覺把辦公室的工作放到全市經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展大局中去思考，不折不扣地完成市委、市政府交辦的各項任務。

2、“三辦”“三服務”質(zhì)效再提升。一是緊扣全市工作重點和改革發(fā)展難點熱點，深入開展調(diào)查研究，提出具有可行性的措施建議，為領(lǐng)導決策提供有效服務。二是完善工作制度，制定工作流程圖，優(yōu)化工作程序，注重辦事細節(jié)，做好經(jīng)驗總結(jié)，改進工作方法，努力使“辦文、辦會、辦事”工作規(guī)范有序、優(yōu)質(zhì)高效。三是加大培訓教育力度，堅持“引進來”和“走出去”相結(jié)合，不斷提高干部思想政治素質(zhì)和業(yè)務能力。

3、放管服”改革再推進。政府辦公室要當好表率，持續(xù)深化“最多跑一次”改革，完善“一窗受理、分類審批、統(tǒng)一出件”工作模式，推行政務服務“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”，實現(xiàn)一網(wǎng)通辦、異地可辦，使更多事項不見面辦理，確需到現(xiàn)場辦的要“一窗受理、限時辦結(jié)”。

4、值班值守工作再加力。切實加強值班值守工作，確保2020年值班值守“各縣（區(qū)）政府、負有應急處突及值班職能的18個專項指揮部辦公室值班值守規(guī)范化建設達標率100%；重要緊急信息規(guī)范上報率100%”這一省定目標任務的順利完成。

5、督查督辦工作再見效。加強省市目標任務的督查督辦工作。對政府決策部署和領(lǐng)導交辦事項，細化措施，持續(xù)跟蹤，督促相關(guān)責任部門抓好落實，對完成情況及時匯總、反饋，確保各項決策部署落地落實。

6、隊伍建設再加強。一是修訂完善財務、人事等方面的規(guī)章制度，做到用制度管權(quán)、管人、管事。二是做好辦公室工作人員公開考調(diào)工作，完成干部人事檔案數(shù)字化工作。三是加強對全辦干部職工使用新設備、新網(wǎng)絡、新系統(tǒng)和增強保密意識的培訓，確保公文處理質(zhì)效不受大的影響。

7、黨風廉政建設再深化。鞏固好“不忘初心、牢記使命”主題教育成果，推動習近平新時代中國特色社會主義思想入腦入心。認真開展黨組理論中心組學習、黨支部“三會一課”。全力做好意識形態(tài)各項工作。教育黨員干部嚴守政治紀律和政治規(guī)矩，帶頭遵守黨紀國法和廉潔從政規(guī)定，強化家風教育，當好廉政表率。運用“四種形態(tài)”抓好干部日常監(jiān)督，抓早抓小，防微杜漸。持續(xù)加強正風肅紀，營造干事創(chuàng)業(yè)、風清氣正的良好政治生態(tài)。

二、單位構(gòu)成情況

市政府辦公室下屬非獨立核算單位1個，其中事業(yè)單位1個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：攀枝花市政府網(wǎng)站事務中心。攀枝花市人民政府辦公室2020年預算包括攀枝花市人民政府辦公室（含原昆明辦事處）和攀枝花市政府網(wǎng)站事務中心。攀枝花市政府網(wǎng)站事務中心為攀枝花市人民政府辦公室所屬公益一類事業(yè)單位，但不是單獨的預算單位，與攀枝花市人民政府辦公室為同一預算單位，原昆明辦事處機構(gòu)已撤銷，由攀枝花市人民政府辦公室代管。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市政府辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入3183.28萬元；支出包括：一般公共服務支出2560.76萬元、社會保障和就業(yè)支出441.89萬元、住房保障支出180.63萬元。市政府辦公室2020年收支總預算3183.28萬元。

（一）收入預算情況

市政府辦公室2020年收入預算3183.28萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預算撥款收入3183.28萬元，占100%。2020年收入預算比2019年收入預算3555.60萬元，減少372.32萬元，減少11%。

（二）支出預算情況

市政府辦公室2020年支出預算3183.28萬元，其中：基本支出2727.96萬元，占86%；項目支出455.32萬元，占14%。2020年支出預算比2019年支出預算3555.60萬元，減少372.32萬元，減少11%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市政府辦公室2020年財政撥款收支總預算3183.28萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入3183.28萬元；支出包括：一般公共服務支出2560.76萬元、社會保障和就業(yè)支出441.89萬元、住房保障支出180.63萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況

市政府辦公室2020年一般公共預算當年撥款3183.28萬元，比2019年預算數(shù)減少372.32萬元，主要是2019年機構(gòu)改革劃轉(zhuǎn)了市法制辦、金融辦、僑辦、應急辦等機構(gòu)。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出2560.76萬元，占80%；社會保障和就業(yè)支出441.89萬元，占14%；住房保障支出180.63萬元，占6%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）2020年預算數(shù)為2105.44萬元，主要用于：政府辦及下屬單位基本工資、津貼補貼、水費、電費、日常培訓費、辦公費、工會經(jīng)費、福利費等日常開支。

2.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）2020年預算數(shù)為455.32萬元，主要用于：政府辦及下屬單位信息公開、招商引資、公報印刷、政務調(diào)研、應急處突、安保等工作開展。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2020年預算數(shù)為308.84萬元，主要用于：政府辦及下屬單位離退休人員離休費及生活補貼支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2020年預算數(shù)為131.43萬元，主要用于：政府辦及下屬單位按照規(guī)定標準繳納的基本養(yǎng)老保險費。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2020年預算數(shù)為1.62萬元，主要用于：政府辦及下屬單位病故人員家屬的定期生活補助費。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數(shù)為180.63萬元，主要用于：政府辦及下屬單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市政府辦公室2020年一般公共預算基本支出2727.96萬元，其中：

人員經(jīng)費2273.01萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、離退休人員經(jīng)費、住房公積金等。

公用經(jīng)費454.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、黨建經(jīng)費、離退休人員公用經(jīng)費、離退休人員福利費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市政府辦公室2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)56.09萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0元，公務接待費8.21萬元，公務用車購置及運行維護費47.88萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2019年預算持平。主要原因是年初預算沒有因公出國（境）經(jīng)費。

（二）公務接待費與2019年預算減少0.43萬元。主要原因是控制減少公務接待工作。

2020年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算減少18%。主要原因是控制公務用車運行維護費。

單位現(xiàn)有公務用車13輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，7座以上19座（含19座）以下客車1輛，越野車10輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費47.88萬元，用于13輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障政府辦及下屬單位機關(guān)日常工作運轉(zhuǎn)及到基層指導調(diào)研、督促檢查、脫貧攻堅、應急處突等相關(guān)工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市政府辦公室2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2020年，市政府辦公室（含原昆明辦事處）1家行政單位、以及下屬攀枝花市政府網(wǎng)站事務中心1家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為454.96萬元，比2019年預算減少50.74萬元，減少10%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市政府辦公室及所屬的非獨立核算單位共有車輛13輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

（三）績效目標設置情況

2020年市政府辦公室通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款455.32萬元。

十、名詞解釋
　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　3.一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關(guān)機構(gòu)事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。
　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
　　8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

9.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

11.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

12.機關(guān)運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表