目錄

 

一、基本職能及主要工作................................................................................................................3

（一）市地方志編纂中心職能簡介........................................................................................3

（二）市地方志編纂中心2024年重點工作..........................................................................3

二、機構設置情況............................................................................................................................3

三、收支預算情況說明....................................................................................................................3

（一）收入預算情況................................................................................................................3

（二）支出預算情況................................................................................................................4

四、財政撥款收支預算情況說明....................................................................................................4

五、一般公共預算當年撥款情況說明............................................................................................4

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況........................................................................4

（二）一般公共預算當年撥款結構情況................................................................................4

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況........................................................................4

六、一般公共預算基本支出情況說明............................................................................................6

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明.................................................................................6

八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預算安排情況說明.............................................................................7

九、政府性基金預算支出情況說明.................................................................................................8

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明.....................................................................................................8

十一、其他重要事項的情況說明......................................................................................................8

（一）機關運行經(jīng)費.................................................................................................................8

（二）政府采購情況.................................................................................................................8

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況.................................................................................................8

（四）績效目標設置情況.........................................................................................................8

十二、名詞解釋.................................................................................................................................9

附件...................................................................................................................................................11

一、基本職能及主要工作

（一）市地方志編纂中心職能簡介。主要負責編修地方志、年鑒。負責組織編輯、出版、發(fā)行《攀枝花市志》、《攀枝花年鑒》；負責指導、督促縣區(qū)志、部門志、專業(yè)志的編修，并審查驗收；負責組織編輯、出版、發(fā)行《攀枝花史志》雜志。

（二）市地方志編纂中心2024年重點工作。1.年鑒編纂出版工作；2.史志編纂出版工作；3.修志工作；4.資政研究工作；5.史志宣教工作。

二、機構設置情況

市地方志編纂中心無下屬二級預算單位，單位內(nèi)設科室3個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市地方志編纂中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市地方志編纂中心2024年收支總預算279.33萬元。比2023年預算數(shù)增加10.09萬元，主要是因人員調(diào)入導致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。

（一）收入預算情況。

市地方志編纂中心2024年收入預算279.33萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入279.33萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況。

市地方志編纂中心2024年支出預算279.33萬元，其中：基本支出272.33萬元，占97.49%；項目支出7萬元，占2.51%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市地方志編纂中心2024年財政撥款收支總預算279.33萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入279.33萬元；支出包括：一般公共服務支出192.62萬元、社會保障和就業(yè)支出52.85萬元、衛(wèi)生健康支出15萬元、住房保障支出18.86萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。

市地方志編纂中心2024年一般公共預算當年撥款279.33萬元，比2023年預算數(shù)增加10.09萬元，主要是因人員調(diào)入導致人員經(jīng)費及公用經(jīng)費增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出192.62萬元，占68.96%；社會保障和就業(yè)支出52.85萬元，占18.92%；衛(wèi)生健康支出15萬元，占5.4%；住房保障支出18.86萬元，占6.75%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算數(shù)為185.62萬元，主要用于：單位人員工資、日常運轉以及完成特定行政工作任務。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）2024年預算數(shù)為7萬元，主要用于：完成《攀枝花年鑒》和《攀枝花史志》的編纂出版工作。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預算數(shù)為29.96萬元，主要用于：退休職工生活補助及公用經(jīng)費支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）2024年預算數(shù)為22.88萬元，主要用于：在職職工的機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2024年預算數(shù)為12.1萬元，主要用于：在職職工的基本醫(yī)療保險繳費。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2024年預算數(shù)為1.32萬元，主要用于：在職職工的公務員醫(yī)療補助繳費。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2024年預算數(shù)為1.57萬元，主要用于：在職職工的其他社會保障及補充醫(yī)保繳費。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數(shù)為18.86萬元，主要用于：按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金的支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市地方志編纂中心2024年一般公共預算基本支出272.33萬元，其中：

人員經(jīng)費241.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助等。

公用經(jīng)費31萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、其他交通費用、會議費、培訓費、公務接待費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市地方志編纂中心2024年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)0.26萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費0.26萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2023年預算持平。主要原因是無因公出國（境）經(jīng)費。

根據(jù)市外事僑務辦（臺辦）批準的2024年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次0人。

（二）公務接待費與2023年預算持平。主要原因是本單位公務接待經(jīng)費總額較低，壓減空間較小。

2024年公務接待費計劃用于省地方志辦及各市州地方志單位來攀公務接待。

（三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。主要原因是公車拍賣后不再產(chǎn)生公務用車運行維護費。

單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2024年安排公務用車運行維護費0萬元。

八、“三公”經(jīng)費非財政撥款預算安排情況說明

市地方志編纂中心2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2024年非財政撥款安排公務接待費與2023年預算持平。主要原因是無非財政撥款安排公務接待費。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平。主要原因是無非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費。

單位現(xiàn)有公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2024年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元。

九、政府性基金預算支出情況說明

市地方志編纂中心2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

十、國有資本經(jīng)營預算情況說明

市地方志編纂中心2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

十一、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費。

2024年，市地方志編纂中心的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為31萬元，比2023年預算增加1.22萬元，增長4.1%。主要原因是人員調(diào)入導致公用經(jīng)費增加。

（二）政府采購情況。

市地方志編纂中心2024年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2023年底，市地方志編纂中心共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（四）預算績效情況。

2023年市地方志編纂中心開展績效目標管理的項目1個，涉及預算7萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目1個，涉及預算7萬元。

十二、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）用于其他政府辦公廳（室）及相關機構事務的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）：指機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金、喪葬補助費以及烈士褒揚金。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險繳費。

8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）：指財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。

9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指其他用于事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

12.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

13.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

14.機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

表6.單位預算項目績效目標表

表7.單位整體支出績效目標表

附件： 攀枝花市地方志編纂中心2024年單位預算編制說明.doc

            攀枝花市地方志編纂中心2024年單位預算公開報表.xlsx