攀枝花市人民政府辦公室2024年單位預算編制說明（本級）
coffeezulin.com 發布時間：2024-03-04 來源：攀枝花市人民政府辦公室 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數：
攀枝花市人民政府辦公室
2024年單位預算編制說明
目錄
- 一、基本職能及主要工作 2
- （一）市政府辦公室職能簡介 2
- （二）市大數據中心職能簡介 3
- （三）市決策咨詢服務中心職能簡介 5
- （四）市政府辦公室2024年重點工作 5
- 二、機構設置情況 7
- 三、收支預算情況說明 7
- （一）收入預算情況 7
- （二）支出預算情況 8
- 四、財政撥款收支預算情況說明 8
- 五、一般公共預算當年撥款情況說明 8
- （一）一般公共預算當年撥款規模變化情況 8
- （二）一般公共預算當年撥款結構情況 8
- （三）一般公共預算當年撥款具體使用情況 9
- 六、一般公共預算基本支出情況說明 11
- 七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明 11
- （一）因公出國（境）經費與2023年預算持平 11
- （二）公務接待費與2023年預算持平 11
- （三）公務用車購置及運行維護費與2023年預算持平 11
- 八、“三公”經費非財政撥款預算安排情況說明 12
- （一）非財政撥款安排公務接待費情況說明 12
- （二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費 12
- 九、政府性基金預算支出情況說明 12
- 十、國有資本經營預算情況說明 13
- 十一、其他重要事項的情況說明 13
- （一）機關運行經費 13
- （二）政府采購情況 13
- （三）國有資產占有使用情況 13
- （四）預算績效情況 13
- 十二、名詞解釋 13
- 附件 14
1．協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。辦理省政府、省政府辦公廳及省直部門發送市政府的文電。指導全市行政機關公文處理工作。
2．研究市政府部門和縣（區）人民政府請示市政府的事項，提出審核意見，報市政府領導同志審批。
3．負責市政府會議的準備工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。
4．督促檢查市政府部門和縣（區）人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志指示的貫徹落實情況，及時向市政府領導同志報告。
5．根據市政府領導同志的指示，對市政府部門間爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導同志決定。
6．負責市政府值班工作，指導市政府部門和縣（區）人民政府值班工作，及時報告重要情況。
7．指導、監督全市政府信息公開工作和機關行政效能建設工作，指導、監督全市政府系統電子政務工作和政府網站建設。
8．圍繞市政府中心工作和市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出政策性建議。
9．指導全市應急管理工作，協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作，指導全市抗災救災工作。
10．貫徹執行國家口岸工作方針、政策和規定，指導全市口岸管理工作。
11．貫徹執行黨和國家的外事方針政策、法律、法規以及市委、市政府關于外事工作的決策部署，統籌管理全市外事工作。
12．負責職責范圍內的安全生產和職業健康、生態環境保護、行政審批便民化工作。
13．貫徹執行國家、省對外開放方針、政策和規定，督促落實市政府投資促進決策部署，推進全市對外開放、招商引資、經濟合作工作。
14．負責原市機關事務管理局的機關事務管理、公共機構節能等行政職責。
15．負責市政府駐外機構的管理工作。
16．承辦市政府和市政府領導同志交辦的其他事項。
1．貫徹執行國家、省大數據發展方針政策；開展全市大數據發展規劃、政策措施、管理辦法和考核細則的基礎性研究工作，提出相關政策建議。
2．負責全市電子政務外網等基礎設施建設和運維管理，為全市電子政務基礎設施規劃建設、組織實施、運行維護提供支撐服務。
3．承擔全市政府數據、公共數據、社會數據匯聚整合、共享開放、應用融合等數據管理的具體事務性、技術性工作，為政府履行政府數據所有者職責提供支撐。負責市級政務信息資源共享交換平臺等數據資源平臺建設和運維管理。
4．為政務系統大數據發展和重大應用建設提供支撐服務，承擔辦公運行、工作監測、信息公開、為民服務等跨部門跨層級綜合性應用系統建設、運維管理和支撐服務。對“走好網上群眾路線”等群眾訴求網絡渠道辦理情況進行統計分析，并提出建議。
5．負責攀枝花市政府網站集約化平臺和政務新媒體運維建設和運維管理工作，為政務公開、信息發布、政策解讀等相關工作提供支撐服務，參與全市政府網站和政務新媒體績效評估工作。
6．負責統籌協調全市政府信息化建設，按照“共用統建、集約發展”原則，推動全市政務信息系統集約化、標準化、規范化建設，為市政府統籌全市政府信息化建設提供建議，對市級預算安排的信息化項目建設備案提出共享開放建議意見。
7．推進電子政務外網、政務應用系統及數據的安全體系建設和安全保障工作。
8．完成市委、市政府交辦的其他事項。
1．對我市經濟社會發展中帶戰略性、綜合性、前瞻性的重大問題和熱點、難點問題開展調查研究，了解民意、集中民智，為市委、市政府決策提供咨詢意見。
2．加強全市經濟社會發展公共政策研究。
3．承擔或參與全市發展戰略、中長期規劃、重大決策部署、重大問題、重點項目等咨詢論證。
4．受市級部門、縣（區）黨委和政府以及企事業單位委托，提供政策制定、規劃編制、專題研究及重要問題的咨詢論證服務。
5．完成市委、市政府交辦的其他工作任務。
1．強化理論武裝，切實提升能力素養。全面加強辦公室政治能力、業務能力和作風建設。牢記“政治屬性是辦公室的第一屬性”，認真開展常態化理論學習，深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅持不懈用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦、指導實踐、推動工作。認真鉆研文件辦理、會務服務、公文寫作等業務知識，拓展學習經濟、法律、科技等專業知識，不斷豐富知識儲備，持續提升理論素養和業務能力。切實轉變工作作風，增強大局意識和服務意識，加強與省政府辦公廳的聯系，強化與市委辦、市人大辦、市政協辦、各縣（區）、市級各部門和內部各科室的協調溝通，及時主動匯集有關工作信息，為領導決策提供及時、準確、可靠的信息，助力辦公室高效有序運轉。
2．圍繞中心大局，不斷提高“三服務”水平。圍繞市委市政府決策部署和中心工作，嚴細實做好“三辦三服務”工作。一是嚴格公文審核、規范公文管理、高效流轉公文，努力確保“文經我手無差錯”。二是細化會前、會中、會后各項流程管控，統籌優化會議及議程安排，著力強化會議議定事項跟蹤督辦，努力做到全面、精簡、高效。三是認真做好市政府重點工作和市領導交辦事項督促落實。提前梳理月度重點工作，統籌兼顧、分類處理，提高辦事效率，用心做到“事交我辦請放心”。四是緊扣市委市政府關注的重點、企業群眾關心的熱點難點問題開展調查研究和信息報送，為市委市政府科學決策、精準施策提供參考。五是加強全市政務值班特別是節假日值班值守工作的督導檢查，強化業務培訓，持續做好森林草原防滅火等突發事件信息報送工作。六是重點做好春節、“兩會”期間等重點時段安全維穩工作。堅持過緊日子的思想，加強資金統籌，優化支出結構，做好重點工作保障。
3．持續督促檢查，確保決策部署落地見效。一是聚焦習近平總書記對攀枝花高質量發展建設共同富裕試驗區工作作出的“一提一問兩批示”，圍繞省委、省政府對攀枝花發展“兩區三地一糧倉一門戶”的新定位新要求等重大決策部署，切實抓督促強落實。二是督促指導部門穩妥高效推進“三位一體”項目、生產服務型國家物流樞紐承載城市、紅格南礦開發利用等重點項目建設，有序推進第五次全國經濟普查、經濟運行調度、地方政府債券項目申報、攀枝花市國土空間總體規劃編報、自然資源督察反饋問題整改、PPP項目清理整改工作等重點工作；統籌做好安全生產、生態環境保護、森林草原防滅火、防汛減災等工作。三是圍繞階段性重點工作、熱點民生問題等，常態化開展督查督辦，做好市領導文件批示、調研指示和會議議定事項督查工作，同時將2023年未辦結的工作納入2024年督辦清單持續跟進督辦，做到事事傳達到位、件件反饋情況、工作落實推進。
市政府辦公室本級包括下屬非獨立核算事業單位2個：市大數據中心、市決策咨詢服務中心；代管單位1個：原市政府駐昆明辦事處。
按照綜合預算的原則，市政府辦公室所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。市政府辦公室2024年收支總預算4667.17萬元。比2023年預算數增加265.95萬元，主要是項目經費增加。
市政府辦公室2024年收入預算4667.17萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入4667.17萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。
市政府辦公室2024年支出預算4667.17萬元，其中：基本支出3623.73萬元，占77.64%；項目支出1043.44萬元，占22.36%。
市政府辦公室2024年財政撥款收支總預算4667.17萬元，比2023年財政撥款收支預算總數增加265.95萬元，主要原因是項目經費增加。收入包括：本年一般公共預算撥款收入4667.17萬元。支出包括：一般公共服務支出3483.83萬元、社會保障和就業支出763.14萬元、衛生健康支出184.88萬元；住房保障支出235.32萬元。
市政府辦公室2024年一般公共預算當年撥款4667.17萬元，比2023年預算數增加265.95萬元，主要是主要原因是項目經費增加。
一般公共服務支出3483.83萬元，占74.65%；社會保障和就業支出763.14萬元，占16.35%；衛生健康支出184.88萬元，占3.96%；住房保障支出235.32萬元，占5.04%。
1．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2024年預算數為2167.88萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位基本工資、津貼補貼、水費、電費、辦公費、會議費、公務接待費、差旅費、工會經費、福利費等日常開支。
2．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2024年預算數為1043.44萬元，主要用于：保障市政府辦公室完成全年各項目標任務；保障全市網站、信息系統安全正常運行；滿足機關工作正常運轉及群眾辦事需求；保障原市政府駐昆明辦事處在職和退休人員共計53人繳納醫療保險費，滿足在昆明當地就醫需求。
3．一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2024年預算數為272.51萬元，主要用于：市政府辦公室下屬事業單位基本工資、津貼補貼、績效工資、保險、水費、電費、辦公費、差旅費、工會經費等基本支出。
4．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2024年預算數為479.65萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位離退休人員離退休費、生活補助、醫療費補助、黨建經費等支出。
5．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）2024年預算數為2.63萬元，主要用于：市政府辦公室下屬事業單位離退休人員離退休費、生活補助、醫療費補助、黨建經費等支出。
6．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2024年預算數為280.86萬元，主要用于 ：市政府辦公室及下屬單位按照規定標準繳納的基本養老保險費。
7．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2024年預算數為133.59萬元，主要用于市政府辦公室按照規定標準繳納的基本醫療保險費。
8．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）2024年預算數為17.41萬元，主要用于：市政府辦公室下屬事業單位按照規定標準繳納的基本醫療保險費。
9．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2024年預算數為14.88萬元，主要用于市政府辦公室按照規定標準繳納的公務員醫療補助。
10．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2024年預算數為19萬元，主要用于市政府辦公室及下屬單位其他方面的醫療支出。
11．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2024年預算數為235.32萬元，主要用于：市政府辦公室及下屬單位按照規定標準為職工繳納住房公積金支出。
市政府辦公室2024年一般公共預算基本支出3623.73萬元，其中：
人員經費3112.62萬元，主要包括：工資獎金津補貼、社會保險繳費、社會福利和救助、住房公積金、其他工資福利支出等。
公用經費511.11萬元，主要包括：辦公經費、會議費、培訓費、公務接待費、公務用車運行維護費、維修（護）費、其他商品和服務支出等。
市政府辦2024年“三公”經費財政撥款預算數46.68萬元，其中：公務接待費7.02萬元，公務用車購置及運行維護費39.66萬元。
根據工作統一安排，2024年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費，執行中，確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。
2024年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支。
單位現有公務用車15輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車11輛，貨車及19座以上客車1輛，摩托車0輛。
2024年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2024年安排公務用車運行維護費39.66萬元，用于15輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市政府辦公室及下屬單位機關日常工作運轉及到基層指導調研、督促檢查、應急處突等相關工作的開展。
市政府辦公室2024年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。
無。
無。
市政府辦公室2024年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
市政府辦公室2024年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
2024年，市政府辦公室（含原市政府駐昆明辦事處）1家行政單位、以及下屬市大數據中心和市決策咨詢服務中心2家事業單位的機關運行經費財政撥款預算為1314.4萬元，比2023年預算增加169.92萬元，同比增長14.85%。
2024年，市政府辦公室安排政府采購預算803.29萬元，其中，政府采購貨物預算10.5萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算792.79萬元。
截至2023年底，市政府辦公室及所屬的非獨立核算單位共有車輛15輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2024年市政府辦公室開展績效目標管理的項目5個，涉及預算1043.44萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目1個，涉及預算190萬元；特定目標類項目4個，涉及預算853.44萬元。
1．一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2．一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
3．一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
4．一般公共服務（類）政府辦公廳〔室〕及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。
5．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
6．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。
7．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
9．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位，下同）基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
10．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
11．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）：反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。
12．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于行政事業單位醫療方面的支出。
13．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
14．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
15．“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
16．機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。
附件：表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6-1.政府辦綜合業務費
表6-2.原市政府駐昆明辦事處醫療保險費
表6-3.政務商務服務采購項目
表6-4.辦公樓搬遷經費
表6-5.信息系統維護費
表7.單位整體支出績效目標表
川公網安備 51040202000005號