攀枝花市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局 2019年部門預(yù)算編制說明

coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間：2019-02-01 來源：市醫(yī)療保障局 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局

2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局職能簡(jiǎn)介

（1）貫徹落實(shí)國家、省、市基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)政策、法律和法規(guī)，并按照市醫(yī)療保障管理局的安排組織實(shí)施，參與擬訂相關(guān)實(shí)施辦法；

（2）負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)參保繳費(fèi)、醫(yī)療待遇審核及支付工作；

（3）負(fù)責(zé)全市基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)有關(guān)經(jīng)辦管理工作，對(duì)各縣（區(qū)）、基層勞動(dòng)保障所（站）及社區(qū)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)開展基本醫(yī)療、生育保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)和考核；

（4）負(fù)責(zé)對(duì)全市醫(yī)療、生育和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)支付情況的稽核，對(duì)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督管理和考核；

（5）按照協(xié)議對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，定點(diǎn)零售藥店執(zhí)行保險(xiǎn)政策規(guī)定和為參保病員提供醫(yī)療服務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督管理；

（6）負(fù)責(zé)本地參保人員在全省范圍內(nèi)異地就醫(yī)和刷卡購藥即時(shí)結(jié)算；負(fù)責(zé)全省異地就醫(yī)人員在本地區(qū)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零售藥店發(fā)生的醫(yī)療費(fèi)用審核結(jié)算和監(jiān)管工作，考核當(dāng)?shù)囟c(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和定點(diǎn)零售藥店的異地就醫(yī)服務(wù)質(zhì)量；

（7）負(fù)責(zé)全市疾病應(yīng)急救助基金的日常管理工作，包括基金預(yù)決算，開展各類募捐活動(dòng)，審核匯總各縣（市、區(qū)）醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)的支付申請(qǐng)，向市級(jí)財(cái)政部門提交用款申請(qǐng)；

（8）配合相關(guān)單位對(duì)城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、城鎮(zhèn)居民醫(yī)保信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行、升級(jí)維護(hù)和安全管理等協(xié)調(diào)工作；

（9）指導(dǎo)縣（區(qū)）、企業(yè)做好醫(yī)療保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦工作；

（10）開展調(diào)查研究，為市政府及其相關(guān)職能部門制定和完善基本醫(yī)療保險(xiǎn)政策提出建議意見。

（二）市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局2019年重點(diǎn)工作

1.全面開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)保征繳及移交工作。一是2019年是全面開展城鄉(xiāng)居民醫(yī)保征繳及移交工作的第一年，我中心積極與稅務(wù)部門銜接，于今年4月1日起正式將城鄉(xiāng)居民參保征繳業(yè)務(wù)移交稅務(wù)部門。截至12月底，全市城鄉(xiāng)居民醫(yī)保參保人數(shù)為69.69萬人，參保率達(dá)到99%，超額完成省上下達(dá)的2019年民生工程目標(biāo)任務(wù)97%的參保率，其中財(cái)政全額資助參保的建檔立卡貧困人口、重點(diǎn)困難人員和重度殘疾人參保率達(dá)到100%；全力配合稅務(wù)部門做好城鄉(xiāng)居民醫(yī)保征繳移交工作。二是2019年我市城鄉(xiāng)居民個(gè)人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別為250元/人·年、400元/人·年，已達(dá)到國家規(guī)定的最低繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。截至12月底，全市2019年度城鄉(xiāng)居民醫(yī)保基金當(dāng)期收入56073.66萬元，支出49755.01萬元，基金累計(jì)結(jié)余32809.65萬元。

2.異地就醫(yī)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算工作提質(zhì)增效。一是織密結(jié)算網(wǎng)絡(luò),全市等級(jí)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)全部接入異地平臺(tái)。二是優(yōu)化報(bào)銷流程,開展容缺受理，將原來墊付費(fèi)住院報(bào)賬提交資料由10項(xiàng)精簡(jiǎn)到5項(xiàng)，為參保人員提供電話、微信、手機(jī)APP等多種備案方式，逐步實(shí)現(xiàn)備案服務(wù)“不見面、零跑腿”。三是加強(qiáng)異地就醫(yī)協(xié)議管理,開展異地就醫(yī)第三方核查工作，充分利用全省異地就醫(yī)和我市智能審核監(jiān)控系統(tǒng)加強(qiáng)異地就醫(yī)審核監(jiān)管。

3.加強(qiáng)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)日常稽核，開展專項(xiàng)交叉檢查。一是2月25日至3月4日對(duì)全市醫(yī)療保險(xiǎn)單行支付藥品和高值藥品政策執(zhí)行及醫(yī)保基金使用情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查，此次檢查未發(fā)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)的違規(guī)違約行為。二是開展“打擊欺詐騙保、維護(hù)基金安全”集中宣傳月活動(dòng)，召開全市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)警示教育大會(huì)，通報(bào)國家醫(yī)療保障局近期通報(bào)的幾起欺詐騙取醫(yī)保基金典型案例。三是5月13日至10月中旬開展 2019 年全市醫(yī)療保障基金專項(xiàng)治理現(xiàn)場(chǎng)檢查，此次檢查對(duì)所屬協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了全覆蓋，對(duì)查出問題的6家定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)分別約談，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行了處理，并要求限期整改。

4.強(qiáng)化定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)管理，做好兩定機(jī)構(gòu)年度考核。一是開展兩定業(yè)務(wù)管理工作。截至12月底，全市共有定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)190家，同比去年增加11家；定點(diǎn)零售藥店427家；同比去年增加15家；國談藥品供藥機(jī)構(gòu)4家，同比去年增加2家。二是重新修訂、完善、制發(fā)了2019年度定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議及補(bǔ)充協(xié)議（審核、門特、外傷、精神專科），開展培訓(xùn)，于6月底完成全部協(xié)議簽訂。三是進(jìn)一步強(qiáng)化定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)年度考核，出臺(tái)《攀枝花市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)年度考核辦法實(shí)施細(xì)則》，制定定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)考核工作流程，做好兩定機(jī)構(gòu)2018年年度考核工作。四是做好兩定機(jī)構(gòu)2018年度考核結(jié)果應(yīng)用，4月25日披露部分定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)2018年住院費(fèi)用相關(guān)信息， 5月24日公布公布 2018 年納入病組點(diǎn)數(shù)法付費(fèi)的定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)年度清算系數(shù)。

5.付費(fèi)方式改革試點(diǎn)工作繼續(xù)穩(wěn)步推進(jìn)。基于我市2018年開展DRGs結(jié)合點(diǎn)數(shù)法付費(fèi)方式省試點(diǎn)改革取得的初步成效，5月21日，國家醫(yī)保局確定我市為DRG付費(fèi)國家試點(diǎn)城市。9月，攀枝花市在全省醫(yī)改推進(jìn)會(huì)上進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流。10月下旬，全省DRG付費(fèi)試點(diǎn)工作現(xiàn)場(chǎng)會(huì)在攀召開。12月下旬，攀枝花市DRG付費(fèi)國家試點(diǎn)培訓(xùn)會(huì)在攀召開。我市醫(yī)保付費(fèi)方式改革進(jìn)展與成效得到國家保障局、省局及省領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。

二、單位構(gòu)成情況

市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況

按照綜合預(yù)算的原則，市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入867.82萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出808.45萬元、住房保障支出59.37萬元。市醫(yī)保局2019年收支總預(yù)算867.82萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市醫(yī)保局2019年收入預(yù)算867.82萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加98.32萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入867.82萬元（包括行政運(yùn)行663.72萬元，社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)60.00萬元，未歸口管理的行政單位離退休18.00萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出66.73萬元，住房公積金59.37萬元），占100%。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況

市醫(yī)保局2019年支出預(yù)算867.82萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加98.32萬元，其中：基本支出807.82萬元（包括行政運(yùn)行663.72萬元，未歸口管理的行政單位離退休18.00萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出66.73萬元，住房公積金59.37萬元），占93.09%；項(xiàng)目支出（社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)）60.00萬元，占6.91%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市醫(yī)保局2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算867.82萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入867.82萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出808.45萬元、住房保障支出59.37萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市醫(yī)保局2019年一般公共預(yù)算收入867.82萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加98.32萬元，主要是增加了5名在編人員的工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)以及年休未休假預(yù)算資金。

市醫(yī)保局2019年一般公共預(yù)算支出867.82萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加98.32萬元，主要是增加了5名在編人員的工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)以及年休未休假預(yù)算資金。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出808.45萬元，占93.16%；住房保障支出59.37萬元，占6.84%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為663.72萬元，主要用于：單位人員工資福利支出、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)及日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為60.00萬元，主要用于：支付16名聘用人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)以及日常辦公管理事務(wù)的支出。

3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為18.00萬元，主要用于：單位離退休人員房帖、目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)和福利費(fèi)支出。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為66.73萬元，主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為59.37萬元，主要用于：單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市醫(yī)保局2019年一般公共預(yù)算基本支出807.82萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)699.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)107.88萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市醫(yī)保局2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.15萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.15萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2019年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算下降1.71%

主要原因是公務(wù)接待較上年減少。2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平

單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，用于0輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市醫(yī)保局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，市醫(yī)保局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為107.88萬元，比2018年預(yù)算增加20.48萬元，增長23.43%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市醫(yī)保局共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市醫(yī)保局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款60.00萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要解釋）

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表