一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┦嗅t(yī)保局職能簡介

　　貫徹落實(shí)國家、省、市政府及相關(guān)職能部門制定的城鎮(zhèn)基本醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)政策規(guī)定，負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦及城鎮(zhèn)職工、工傷、生育保險(xiǎn)待遇環(huán)節(jié)的具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；按照協(xié)議對基本醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)及協(xié)議零售藥店執(zhí)行保險(xiǎn)政策規(guī)定和為參保人員提供醫(yī)療服務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市疾病應(yīng)急救助基金的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)離休干部、二等乙級以上革命傷殘軍人（警察）、建國初期參加工作人員及其他醫(yī)療照顧人員醫(yī)藥費(fèi)的審核等相關(guān)工作；配合開展醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)和居民醫(yī)保信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行、升級維護(hù)和安全管理等相關(guān)工作。

　　（二）市醫(yī)保局2018年重點(diǎn)工作

　　1. 貫徹落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保制度整合；

　　2. 加強(qiáng)基金運(yùn)行監(jiān)控強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范；

　　3. 繼續(xù)深入開展異地就醫(yī)結(jié)算工作；

　　4. 進(jìn)一步貫徹實(shí)施2017版《國家藥品目錄》；

　　5. 積極推動“標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、專業(yè)化”建設(shè)；

　　6. 全面實(shí)施付費(fèi)總額控制；

　　7. 研究調(diào)整部分政策。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　市醫(yī)保局下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，市醫(yī)保局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入769.5萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出715.17萬元、住房保障支出54.33萬元。市醫(yī)保局2018年收支總預(yù)算769.5萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　市醫(yī)保局2018年收入預(yù)算769.5萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入769.5萬元（包括行政運(yùn)行372.43萬元，社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)268.14萬元，未歸口管理的行政單位離退休15.71萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出58.89萬元，住房公積金54.33萬元），占100%。政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　市醫(yī)保局2018年支出預(yù)算769.5萬元，其中：基本支出691.5萬元（包括行政運(yùn)行372.43萬元，社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)190.14萬元，未歸口管理的行政單位離退休15.71萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出58.89萬元，住房公積金54.33萬元），占89.86%；項(xiàng)目支出（社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)）78.00萬元，占10.14%。

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市醫(yī)保局2018年財(cái)政撥款收支總預(yù)算769.5萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入769.5萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、外交支出0萬元、教育支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出715.17萬元、住房保障支出54.33萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　市醫(yī)保局2018年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款769.5萬元，比2017年預(yù)算數(shù)增加88.85萬元，主要是增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出715.17萬元，占92.94%；住房保障支出54.33萬元，占7.06%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為372.43萬元，主要用于：單位人員工資福利支出、日常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）社會保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為268.14萬元，主要用于：單位人員工資福利支出及為完成特定醫(yī)保行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

　　3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）

　　未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為15.71萬元，主要用于：單位離退休人員支出。

　　4. 社會保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為58.89萬元，主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出

　　5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2018年預(yù)算數(shù)為54.33萬元，主要用于：單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　市醫(yī)保局2018年一般公共預(yù)算基本支出691.5萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)604.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、退休費(fèi)。

　　公用經(jīng)費(fèi)87.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　市醫(yī)保局2018年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1.17萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.17萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費(fèi)與2017年預(yù)算持平

　　根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺辦）批準(zhǔn)的2018年因公臨時(shí)出國（境）安排，擬安排出國（境）團(tuán)組0次, 0人。

　?。ǘ┕珓?wù)接待費(fèi)較2017年預(yù)算下降14.6%

　　主要原因是公務(wù)接待較上年減少。2018年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費(fèi)等。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2017年預(yù)算持平

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2018年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，用于0輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市醫(yī)保局2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2018年，市醫(yī)保局的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為87.4萬元，比2017年預(yù)算增加2.03萬元，增長2.38%。

　?。ǘ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2017年底，市醫(yī)保局共有車輛0輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄈ┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2018年市醫(yī)保局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款78.00萬元。

　　十、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

　　2.一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。

　　3.支出預(yù)算功能分類：按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。

　　4.支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類（支出用途）：按照支出用途分基本支出、項(xiàng)目支出、預(yù)留機(jī)動填列。

　　（1）基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；

　?。?）項(xiàng)目支出：包括編入部門預(yù)算的單位運(yùn)轉(zhuǎn)性項(xiàng)目、政府專項(xiàng)資金項(xiàng)目的支出安排數(shù)。

　　5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：市醫(yī)保局2018年部門預(yù)算公開報(bào)表.xls

                 505001-市醫(yī)保局2018年年初政府采購補(bǔ)充公開說明.doc

                 505001-市醫(yī)保局2018年部門預(yù)算項(xiàng)目績效目標(biāo).zip