一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能。（職能參照省政府批準的三定方案）

　　貫徹落實國家、省、市政府及相關職能部門制定的城鎮基本醫療、工傷、生育保險政策規定，負責居民基本醫療保險業務經辦及城鎮職工、工傷、生育保險待遇環節的具體業務經辦工作；按照協議對基本醫療、工傷、生育保險協議醫療機構及協議零售藥店執行保險政策規定和為參保人員提供醫療服務的情況進行監督管理；負責全市疾病應急救助基金的相關工作；負責離休干部、二等乙級以上革命傷殘軍人（警察）、建國初期參加工作人員及其他醫療照顧人員醫藥費的審核等相關工作；配合開展醫療、工傷、生育保險和居民醫保信息系統的建設、運行、升級維護和安全管理等相關工作。

　　（二）2016年重點工作完成情況。

　　1、繼續保持擴面征繳目標不降。

　　2、積極配合建立健全醫保制度建設。

　　3、積極多措保持參保待遇水平。

　　4、異地就醫及時結算居于全省前列。

　　5、審監并重加強基金風險防范。

　　6、筑牢服務基石推動標準化建設。

　　二、部門概況

　　攀枝花市醫療保險管理局屬參照公務員法管理的事業單位，無下屬二級單位。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年市醫保局本年收入合計789.32萬元，其中：財政撥款收入789.31萬元，占99.99%；其他收入0.01萬元，占0.01%。（餅狀圖）

　　2016年市醫保局本年支出合計790.68萬元，其中：基本支出593.68萬元，占75.08%；項目支出197萬元，占24.92%。（餅狀圖）

　　四、財政撥款收支決算情況

　　市醫保局2016年度財政撥款收支總決算789.31萬元。與2015年相比，財政撥款收、支總計各增加39.52萬元，增長5.27%。（柱狀圖）

　　（數據來源財決Z01-1表，口徑為“總計”數）

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

　　市醫保局2016年度一般公共預算財政撥款支出788.55萬元，占本年支出合計的99.73%。與2015年相比，一般公共預算財政撥款增加80.21萬元，增長11.32%。（柱狀圖）

　　（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

　　市醫保局2016年一般公共預算財政撥款支出788.55萬元，主要用于以下方面:社會保障和就業支出743.69萬元，占94.31%；住房保障支出44.86萬元，占5.69%。（餅狀圖）

　　（羅列全部功能分類科目，至類級）

　　（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

　　1.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）行政運行（項）:2016年決算數為476.46萬元，完成預算100%。

　　社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險業務管理事務（項）:2016年決算數為12萬元，完成預算100%。

　　社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）社會保險經辦機構（項）:2016年決算數為185萬元，完成預算100%。

　　社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）:2016年決算數為16.58萬元，完成預算100%。

　　社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:2016年決算數為53.65萬元，完成預算100%。

　　2、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：2016年決算數為44.85萬元，完成預算100%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

　　市醫保局2016年一般公共預算財政撥款基本支出591.55萬元，其中：

　　人員經費536.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、退休費、醫療費、住房公積金。

　　公用經費54.82萬元，主要包括：差旅費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出。

　　（數據來源數據來源財決08-1表，羅列全部經濟分類科目）

　　七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

　　市醫保2016年度“三公”經費財政撥款支出決算為4.49萬元，完成預算49.56%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算為3.45萬元，完成預算44.86%；公務接待費支出決算為1.04萬元，完成預算75.91%。2016年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：我局認真落實中央八項規定，嚴把接待支付關，加強公務用車管理，降低行政運行成本。

　　（上述“預算”口徑為調整預算數。）

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年減少4萬元，下降47.11%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少3.85萬元，下降52.74%；公務接待費支出決算減少0.15萬元，下降12.61%。增減變動的主要原因我局認真落實中央八項規定，嚴把接待支付關，加強公務用車管理，降低行政運行成本。

　　。

　　（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

　　2016年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務用車購置及運行維護費支出決算3.45萬元，占76.84%；公務接待費支出決算1.04萬元，占23.16%。具體情況如下：

　　（餅狀圖）

　　1.因公出國（境）經費

　　2016年無因公出國（境）費。

　　2.公務用車購置及運行維護費

　　2016年公務用車購置及運行維護費3.45萬元,其中：

　　公務用車購置支出0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務用車2輛，其中：轎車1輛，越野車1輛。

　　公務用車運行維護費支出3.45萬元。主要用于醫保稽核定點醫療機構等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

　　3.公務接待費

　　2016年公務接待費1.04萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待7批次，145人，共計支出1.04萬元，具體內容包括：(1)涼山州醫保局赴攀枝花市學習考察醫療保險市級統籌 611元;(2)省人社廳開展社會保險專項督調工作 1252元；（3）廣安市醫保局赴攀枝花開展定點醫療機構交叉檢查 1680元；（4）省人社廳赴攀枝花進行全民參保登記庫信息系統項目驗收 900元；（5）成都蓮合創想科技股份有限公司關于《業務與檔案電子化平臺》解決方案溝通交流 550元；（6）四川省科學城社會保障局赴攀枝花考察學習 552元；（7）雅安市發改委赴攀枝花考察學習城市公立醫院取消藥品加成改革 4442元。

　　八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

　　市醫保局未2016年使用政府性基金預算財政撥款支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況

　　2016年度，市醫保局機關運行經費支出54.82萬元，比2015年增加3.94萬元，增長7.74%。

　　（數據來源財決CS05表）

　　（二）政府采購支出情況

　　2016年度，市醫保局無政府采購支出。

　　（數據來源財決CS06表）

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，市醫保局公有車輛2輛，均為一般公務用車；無單價50萬元以上通用設備，無單價100萬元以上專用設備。

　　（數據來源財決CS05表）

　　（四）預算績效情況

　　我單位未對2016年一般公共預算項目支出開展績效目標管理。

    附件：四川省攀枝花市醫療保險管理局（本級）.XLS