按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　基本職能：貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市政府及相關(guān)職能部門制定的城鎮(zhèn)基本醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)政策規(guī)定，負(fù)責(zé)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)辦及城鎮(zhèn)職工、工傷、生育保險(xiǎn)待遇環(huán)節(jié)的具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦工作；按照協(xié)議對(duì)基本醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)協(xié)議醫(yī)療機(jī)構(gòu)及協(xié)議零售藥店執(zhí)行保險(xiǎn)政策規(guī)定和為參保人員提供醫(yī)療服務(wù)的情況進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市疾病應(yīng)急救助基金的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)離休干部、二等乙級(jí)以上革命傷殘軍人（警察）、新中國(guó)成立初期參加工作人員及其他醫(yī)療照顧人員醫(yī)藥費(fèi)的審核等相關(guān)工作；配合開展醫(yī)療、工傷、生育保險(xiǎn)和居民醫(yī)保信息系統(tǒng)的建設(shè)、運(yùn)行、升級(jí)維護(hù)和安全管理等相關(guān)工作。

　　2016年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：

　　一一、積極配合開展制度體系建設(shè)

　　11、進(jìn)一步完善城鎮(zhèn)居民大病保險(xiǎn)制度。

　　22、積極配合開展城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度整合的相關(guān)工作。

　　33、按照上級(jí)部署，積極配合開展醫(yī)療、生育保險(xiǎn)制度改革的相關(guān)工作。

　　44、積極配合上級(jí)主管部門開展政策調(diào)整及職工醫(yī)保個(gè)人賬戶記賬辦法改革的相關(guān)工作。

　　55、配合職能部門和相關(guān)單位建立完善工傷保險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整機(jī)制。

　　二二、監(jiān)審并重提升經(jīng)辦管理質(zhì)量

　　11、深入開展醫(yī)療保險(xiǎn)付費(fèi)方式改革工作，完善醫(yī)保付費(fèi)總額控制，繼續(xù)推行按病種、人頭、按服務(wù)單元等復(fù)合付費(fèi)體系。

　　22、深入推進(jìn)、完善醫(yī)療保險(xiǎn)智能審核輔助系統(tǒng)和醫(yī)療服務(wù)監(jiān)控信息系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)用。

　　33、深入開展異地就醫(yī)即時(shí)結(jié)算工作。一是將我市接入省級(jí)結(jié)算平臺(tái)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)擴(kuò)大到部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)；二是作為全省首批慢性疾病門診就醫(yī)即時(shí)結(jié)算的4個(gè)試點(diǎn)城市之一，積極做好相關(guān)準(zhǔn)備工作，力爭(zhēng)5月份啟動(dòng)實(shí)施；三是積極配合省上開展跨省異地聯(lián)網(wǎng)結(jié)算工作和全省異地就醫(yī)結(jié)算監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)工作。

　　二、收支預(yù)算總體情況

　　2016年市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局收入預(yù)算總額為643.01萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入643.01萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算643.01萬(wàn)元，其中：人員支出394.99萬(wàn)元，日常公用支出66.24萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出86.78萬(wàn)元，專項(xiàng)支出95萬(wàn)元。

　　三、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況

　　市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及本單位承擔(dān)的醫(yī)保業(yè)務(wù)工作。其中：

　　基本支出，是用于保障醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、離退休費(fèi)、住房公積金和日常公用經(jīng)費(fèi)等。

　　項(xiàng)目支出，是用于保障醫(yī)保業(yè)務(wù)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務(wù)支出556.81萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：（專項(xiàng)項(xiàng)目主要用于業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)95萬(wàn)元）。

　　（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出41.35萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出，用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）（其他科目支出主要用途）

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)9.06萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.37萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.69萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.69萬(wàn)元）。

　　（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較與2015年預(yù)算持平，均為零。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)5.38%%，主要原因是人頭公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)等。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2015年預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)4.63%，主要原因是人頭公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　2016年將新購(gòu)0輛車，單位車輛保有量預(yù)計(jì)達(dá)到2輛。

　　2016年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.69萬(wàn)元，用于公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保醫(yī)保業(yè)務(wù)工作的正常開展。

　　附件：攀枝花市醫(yī)療保險(xiǎn)管理局2016年預(yù)算公開表.xls