按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　基本職能：貫徹落實國家、省、市政府及相關職能部門制定的城鎮(zhèn)基本醫(yī)療、工傷、生育保險政策規(guī)定，負責居民基本醫(yī)療保險業(yè)務經(jīng)辦及城鎮(zhèn)職工、工傷、生育保險待遇環(huán)節(jié)的具體業(yè)務經(jīng)辦工作；按照協(xié)議對基本醫(yī)療、工傷、生育保險協(xié)議醫(yī)療機構(gòu)及協(xié)議零售藥店執(zhí)行保險政策規(guī)定和為參保人員提供醫(yī)療服務的情況進行監(jiān)督管理；負責全市疾病應急救助基金的相關工作；負責離休干部、二等乙級以上革命傷殘軍人（警察）、新中國成立初期參加工作人員及其他醫(yī)療照顧人員醫(yī)藥費的審核等相關工作；配合開展醫(yī)療、工傷、生育保險和居民醫(yī)保信息系統(tǒng)的建設、運行、升級維護和安全管理等相關工作。

　　2016年重點工作任務介紹：

　　一一、積極配合開展制度體系建設

　　11、進一步完善城鎮(zhèn)居民大病保險制度。

　　22、積極配合開展城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度整合的相關工作。

　　33、按照上級部署，積極配合開展醫(yī)療、生育保險制度改革的相關工作。

　　44、積極配合上級主管部門開展政策調(diào)整及職工醫(yī)保個人賬戶記賬辦法改革的相關工作。

　　55、配合職能部門和相關單位建立完善工傷保險費率調(diào)整機制。

　　二二、監(jiān)審并重提升經(jīng)辦管理質(zhì)量

　　11、深入開展醫(yī)療保險付費方式改革工作，完善醫(yī)保付費總額控制，繼續(xù)推行按病種、人頭、按服務單元等復合付費體系。

　　22、深入推進、完善醫(yī)療保險智能審核輔助系統(tǒng)和醫(yī)療服務監(jiān)控信息系統(tǒng)建設應用。

　　33、深入開展異地就醫(yī)即時結(jié)算工作。一是將我市接入省級結(jié)算平臺的醫(yī)療機構(gòu)擴大到部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和民營醫(yī)療機構(gòu)；二是作為全省首批慢性疾病門診就醫(yī)即時結(jié)算的4個試點城市之一，積極做好相關準備工作，力爭5月份啟動實施；三是積極配合省上開展跨省異地聯(lián)網(wǎng)結(jié)算工作和全省異地就醫(yī)結(jié)算監(jiān)管系統(tǒng)建設工作。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年市醫(yī)療保險管理局收入預算總額為643.01萬元，其中：當年財政撥款收入643.01萬元。相應安排支出預算643.01萬元，其中：人員支出394.99萬元，日常公用支出66.24萬元，對個人和家庭的補助支出86.78萬元，專項支出95萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　市醫(yī)療保險管理局預算安排支出主要用于保障該部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及本單位承擔的醫(yī)保業(yè)務工作。其中：

　　基本支出，是用于保障醫(yī)保業(yè)務經(jīng)辦機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障醫(yī)保業(yè)務經(jīng)辦機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）一般公共服務支出556.81萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：（專項項目主要用于業(yè)務運行費95萬元）。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出41.35萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（四）（其他科目支出主要用途）

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)9.06萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費1.37萬元，公務用車購置及運行維護費7.69萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費7.69萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費較與2015年預算持平，均為零。

　　（二）公務接待費較2015年預算數(shù)增長5.38%%，主要原因是人頭公用經(jīng)費增加。

　　2016年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調(diào)研、檢查指導等公務活動開支的用餐費等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數(shù)增長4.63%，主要原因是人頭公用經(jīng)費增加。

　　2016年將新購0輛車，單位車輛保有量預計達到2輛。

　　2016年安排公務用車運行維護費7.69萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保醫(yī)保業(yè)務工作的正常開展。

　　附件：攀枝花市醫(yī)療保險管理局2016年預算公開表.xls