一、基本職能及主要工作

（一）市委組織部職能職責(zé)

組織建設(shè)：主要負(fù)責(zé)全市黨的基層組織建設(shè)、黨員教育管理、黨員發(fā)展、黨費管理、黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度等方面進行指導(dǎo)、組織、管理，提出意見建議等。

干部工作：主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊伍建設(shè)的宏觀管理，負(fù)責(zé)市委管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考察考核、日常管理，提出調(diào)整配備意見。

人才工作：主要負(fù)責(zé)全市人才工作和人才隊伍建設(shè)宏觀管理、政策法規(guī)研究制定，牽頭推進人才對外開放，聯(lián)系服務(wù)專家工作。

干部教育培訓(xùn)：主要負(fù)責(zé)全市干部教育培訓(xùn)工作的宏觀指導(dǎo)、政策規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，指導(dǎo)全市干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)管理、師資隊伍建設(shè)等工作。

干部監(jiān)督：主要負(fù)責(zé)對領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作及有關(guān)法規(guī)貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督。

公務(wù)員管理：統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎懲、培訓(xùn)和工資福利等事務(wù)，研究擬訂全市公務(wù)員管理政策法規(guī)并組織實施，指導(dǎo)全市公務(wù)員績效管理工作。

攀枝花市干部人事檔案服務(wù)中心：負(fù)責(zé)干部人事檔案的收集、審核、整理、轉(zhuǎn)接、信息化和保管利用等事務(wù)性工作；承擔(dān)全市干部人事檔案管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

（二）市委組織部2023年重點工作。

 2023年，市委組織部將全面貫徹落實黨的二十大精神，聚焦高質(zhì)量發(fā)展建設(shè)全省共同富裕試驗區(qū)，更加主動把組織工作融入中心大局。一是提升思想政治建設(shè)質(zhì)量效能。實施習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂計劃，常態(tài)化長效化開展黨史學(xué)習(xí)教育，啟動共同富裕主題培訓(xùn)行動，做好黨校辦學(xué)質(zhì)量終評迎檢。按照統(tǒng)一部署開展以縣處級以上領(lǐng)導(dǎo)干部為重點的黨內(nèi)主題教育。二是增強執(zhí)政骨干隊伍拼搏動能。完善干部向一線集聚、在一線考察機制，選優(yōu)配強發(fā)展主戰(zhàn)場各級領(lǐng)導(dǎo)班子，深入實施年輕干部紅色薪火工程，加強對干部的全方位管理和經(jīng)常性監(jiān)督，抓好公務(wù)員職級晉升、考核獎勵、分類管理等工作。三是釋放基層黨建工作紅色潛能。聚力抓黨建促共同富裕、促鄉(xiāng)村振興、促基層治理，實施“黨建領(lǐng)航•共富同行”全域提升工程和“強村富民•美麗鄉(xiāng)村”行動、“和諧鄰里•幸福花城”行動，統(tǒng)籌推進各領(lǐng)域基層黨組織分類提升和全面過硬。四是積蓄人才引領(lǐng)發(fā)展強大勢能。深入實施“人才興攀”戰(zhàn)略，一體推進優(yōu)秀人才集聚、賦能、鍛造、激勵“四大計劃”，精準(zhǔn)招引一批創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)領(lǐng)軍人才（團隊），加快推進攀枝花上海大學(xué)創(chuàng)新中心等平臺建設(shè)，打造近悅遠來人才生態(tài)。       

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

市委組織部下屬二級預(yù)算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。主要包括：

 

一、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市委組織部所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市委組織部2023年收支預(yù)算總數(shù)2,340.49萬元,比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加716.22萬元，主要原因是2022年部門項目預(yù)算支出指標(biāo)未下達情況下，2023年部門項目預(yù)算支出指標(biāo)同比凈增加707萬元，其中：含市級干部教育經(jīng)費600萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市委組織部2023年收入預(yù)算2,340.49萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入2,340.49萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%。.

（二）支出預(yù)算情況

市委組織部2023年支出預(yù)算2,340.49萬元，其中：基本支出1633.49萬元，占69.79%；項目支出707萬元，占30.21%。

二、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市委組織部2023年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)2,340.49萬元,比2022年財政撥款收支預(yù)算總數(shù)增加716.22萬元，主要原因是2022年部門項目預(yù)算支出指標(biāo)未下達情況下，2023年部門項目預(yù)算支出指標(biāo)同比凈增加707萬元，其中：含市級干部教育經(jīng)費600萬元。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2,340.49萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1,912.25萬元、社會保障和就業(yè)支出199.33萬元、衛(wèi)生健康支出110.50萬元、住房保障支出118.41萬元。

三、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市委組織部2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2,340.49萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加716.22萬元，主要原因是2022年部門項目預(yù)算支出指標(biāo)未下達情況下，2023年部門項目預(yù)算支出指標(biāo)同比凈增加707萬元，其中：含市級干部教育經(jīng)費600萬元。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1,912.25萬元，占81.7%；社會保障和就業(yè)支出199.33萬元，占8.52%；衛(wèi)生健康支出110.50萬元，占4.72%；衛(wèi)生健康支出110.50萬元，占4.72；住房保障支出118.41萬元，占5.06%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)組織事務(wù)行政運行2023年預(yù)算數(shù)為1,144.68萬元，主要用于：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

2.一般公共服務(wù)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)派駐派出機構(gòu)2023年預(yù)算數(shù)為3.4萬元，主要用于：紀(jì)檢派駐派出機構(gòu)公用經(jīng)費。

3.一般公共服務(wù)組織事務(wù)一般行政管理事務(wù)2023年預(yù)算數(shù)為707萬元，主要用于：組織工作綜合業(yè)務(wù)經(jīng)費、信息系統(tǒng)維護費、物業(yè)管理費、市級干部教育經(jīng)費。

4.一般公共服務(wù)組織事務(wù)事業(yè)運行2023年預(yù)算數(shù)為57.17萬元，主要用于：人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

5.一般公共服務(wù)組織事務(wù)未歸口管理的行政單位離退休2023年預(yù)算數(shù)為60.55萬元，主要用于：離退休人員經(jīng)費。

6.一般公共服務(wù)組織事務(wù)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2023年預(yù)算數(shù)為138.79萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險。

7.一般公共服務(wù)組織事務(wù)行政事業(yè)單位醫(yī)療2023年預(yù)算數(shù)為110.50萬元，主要用于：行政事業(yè)單位人員醫(yī)療經(jīng)費。

8.一般公共服務(wù)組織事務(wù)住房公積金2023年預(yù)算數(shù)為118.41萬元，主要用于：機關(guān)事業(yè)單位人員住房公積金。

四、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委組織部2023年一般公共預(yù)算基本支出1,633.49萬元，其中：

人員經(jīng)費1,412.96萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、住房公積金以及退休人員退休費、生活補助、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費220.53萬元，主要包括：辦公費、差旅費、水電費、郵電費、工會經(jīng)費、其他交通費用、接待費、公務(wù)用車運行維護費、福利費、其他商品服務(wù)支出。

五、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市委組織部2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)6.22萬元，其中：公務(wù)接待費1.68萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費4.54萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預(yù)算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務(wù)和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經(jīng)費。

（一）公務(wù)接待費較2022年預(yù)算下降10.16% ，主要原因是財政預(yù)算安排減少。

2023年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動開支的用餐費。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費較2022年預(yù)算下降19.93%。主要原因是財政預(yù)算安排減少。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛，越野車1輛。

2023年安排公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛。

2023年安排公務(wù)用車運行維護費4.54萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障市委組織部，市委組織部黨員教育中心、攀枝花市干部人事檔案服務(wù)中心等工作的正常開展。

六、非財政撥款預(yù)算安排“三公”經(jīng)費情況說明

市委組織部2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

（一）非財政撥款安排公務(wù)接待費情況說明

2022年、2023年沒有安排使用非財政撥款安排公務(wù)接待費。

（二）非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費情況說明

2022年、2023年沒有安排使用非財政撥款安排公務(wù)用車購置及運行維護費。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車2輛，越野車1輛。

2023年安排非財政撥款公務(wù)用車購置費0萬元，擬購置公務(wù)用車0輛。

2023年安排非財政撥款公務(wù)用車運行維護費0萬元。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市委組織部2023年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

市委組織部2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

2023年，市委組織部含1個市委組織部機關(guān)、市委組織部黨員教育中心1個參公管理、攀枝花市干部人事檔案服務(wù)中心1個事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為220.53萬元，比2022年預(yù)算增加4.72萬元，增長2.19%。主要原因是保障機關(guān)運行費用正常增長。

（二）政府采購情況

2023年，市委組織部安排政府采購預(yù)算5.36萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算5.36萬元（購買辦公設(shè)備）。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2022年底，市委組織部所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺。

2023年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。

（四）預(yù)算績效情況

2023年市委組織部開展績效目標(biāo)管理的項目4個，涉及預(yù)算707萬元。其中：人員類項目0個，涉及預(yù)算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目3個，涉及預(yù)算107萬元；特定目標(biāo)類項目1個，涉及預(yù)算600萬元。

 

第三部分  名詞解釋

 

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要解釋）

3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

表7.部門整體支出績效目標(biāo)表

2023年市委組織部部門預(yù)算公開報表.xlsx