攀枝花市委組織部2020年部門預(yù)算公開

coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間：2020-02-20 來源：市委組織部 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

中共攀枝花市委組織部

（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養(yǎng)所、老干部活動(dòng)中心）2020年部門預(yù)算編制說明

基本職能及主要工作

（一）市委組織部職能職責(zé)

組織建設(shè)：主要負(fù)責(zé)全市黨的基層組織建設(shè)、黨員教育管理、黨員發(fā)展、黨費(fèi)管理、黨的工作制度、黨內(nèi)生活制度等方面進(jìn)行指導(dǎo)、組織、管理，提出意見建議等。

干部工作：主要負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)班子和干部隊(duì)伍建設(shè)的宏觀管理，負(fù)責(zé)市委管理領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部的考察考核、日常管理，提出調(diào)整配備意見。

人才工作：主要負(fù)責(zé)全市人才工作和人才隊(duì)伍建設(shè)宏觀管理、政策法規(guī)研究制定，牽頭推進(jìn)人才對(duì)外開放，聯(lián)系服務(wù)專家工作。

干部教育培訓(xùn)：主要負(fù)責(zé)全市干部教育培訓(xùn)工作的宏觀指導(dǎo)、政策規(guī)劃、組織協(xié)調(diào)和督促檢查，指導(dǎo)全市干部教育培訓(xùn)基地建設(shè)管理、師資隊(duì)伍建設(shè)等工作。

干部監(jiān)督：主要負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部、黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作及有關(guān)法規(guī)貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。

公務(wù)員管理：統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎(jiǎng)懲、培訓(xùn)和工資福利等事務(wù)，研究擬訂全市公務(wù)員管理政策法規(guī)并組織實(shí)施，指導(dǎo)全市公務(wù)員績(jī)效管理工作。

老干部工作：主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)全市老干部思想政治建設(shè)，擬定、完善、實(shí)施老干部工作相關(guān)制度。推進(jìn)“三化建設(shè)”，督促落實(shí)老干部“兩項(xiàng)待遇”，加強(qiáng)活動(dòng)陣地建設(shè)和服務(wù)管理，管理炳草崗干部休養(yǎng)所、市老干部活動(dòng)中心（市老年大學(xué)）。

（二）市委組織部（市委老干部局）2020年重點(diǎn)工作

2020年全市組織工作總體思路是：堅(jiān)定以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九屆四中全會(huì)、省委十一屆六次全會(huì)、全國(guó)全省組織部長(zhǎng)會(huì)議精神，全面貫徹落實(shí)市委“一二三五”總體工作思路，堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，堅(jiān)持把不忘初心、牢記使命作為加強(qiáng)黨的建設(shè)的永恒課題和全體黨員干部的終身課題，聚焦“兩城”建設(shè)、“一樞紐五高地”建設(shè)、主動(dòng)融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈等中心工作，著力建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊(duì)伍，突出黨建引領(lǐng)基層治理，加快人才制度和政策創(chuàng)新，持續(xù)提升組織工作質(zhì)量和水平，努力為推動(dòng)攀枝花高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)組織保證。第一，突出“兩個(gè)維護(hù)”加強(qiáng)黨的政治建設(shè)。第二，堅(jiān)持用習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想武裝黨員干部。第三，著力建設(shè)忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)干部隊(duì)伍。第四，突出“五化”推進(jìn)高素質(zhì)專業(yè)化公務(wù)員隊(duì)伍建設(shè)。第五，積極構(gòu)建黨建引領(lǐng)基層城鄉(xiāng)社會(huì)治理領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制。第六，努力創(chuàng)造促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步的基層黨建“攀枝花經(jīng)驗(yàn)”。第七，集聚推動(dòng)攀枝花高質(zhì)量發(fā)展的各方面優(yōu)秀人才。第八，持續(xù)建設(shè)模范部門和過硬隊(duì)伍。第九，以增添正能量為價(jià)值取向，加強(qiáng)離退休干部黨建，深化制度建設(shè)，用心用情做好離退休干部工作。

二、單位構(gòu)成情況

市委組織部下屬非獨(dú)立核算單位4個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養(yǎng)所、老干部活動(dòng)中心（老年大學(xué)）

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養(yǎng)所、老干部活動(dòng)中心）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出。市委組織部2020年收支總預(yù)算1,994.37萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養(yǎng)所、老干部活動(dòng)中心）2020年收入預(yù)算1,994.37萬(wàn)元，同比2019年收入預(yù)算增加306.62萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1,994.37萬(wàn)元，2019年一般公共預(yù)算撥款收入1687.75萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養(yǎng)所、老干部活動(dòng)中心）2020年支出預(yù)算1,994.37萬(wàn)元，同比2019年支出預(yù)算增加306.62萬(wàn)元，其中：基本支出1,741.17萬(wàn)元，占87.30%，同比2019年增加230.42萬(wàn)元；項(xiàng)目支出253.2萬(wàn)元，占12.70%，同比2019年增加76.2萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養(yǎng)所、老干部活動(dòng)中心）2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1,994.37萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1,994.37萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1,994.37萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養(yǎng)所、老干部活動(dòng)中心）2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1,994.37萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加306.62萬(wàn)元，主要是2020年增人增資，社保等相關(guān)費(fèi)用增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1,680.58萬(wàn)元，占84.27%；社會(huì)保障和就業(yè)支出188.09萬(wàn)元，占9.43%；住房公積金125.69萬(wàn)元，占6.30%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)組織事務(wù)行政運(yùn)行2020年預(yù)算數(shù)為1108.60萬(wàn)元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

2.一般公共服務(wù)組織事務(wù)一般行政管理事務(wù)2020年預(yù)算數(shù)為253.2萬(wàn)元，主要用于：業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。

3.一般公共服務(wù)組織事務(wù)事業(yè)運(yùn)行2020年預(yù)算數(shù)為67.26萬(wàn)元，主要用于：人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

4.一般公共服務(wù)組織事務(wù)未歸口管理的行政單位離退休2020年預(yù)算數(shù)為83.61萬(wàn)元，主要用于：離退休人員經(jīng)費(fèi)。

5.一般公共服務(wù)組織事務(wù)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2020年預(yù)算數(shù)為102.80萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老保險(xiǎn)。

6.一般公共服務(wù)組織事務(wù)住房公積金2020年預(yù)算數(shù)為125.70萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養(yǎng)所、老干部活動(dòng)中心）2020年一般公共預(yù)算基本支出1741.17萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1483.52萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳。

公用經(jīng)費(fèi)257.65萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養(yǎng)所、老干部活動(dòng)中心）2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)13.08萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.97萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.11萬(wàn)元。

因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降4.83%。主要原因是財(cái)政預(yù)算安排。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的用餐費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降22.85%。主要原因是財(cái)政預(yù)算安排。

市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養(yǎng)所、老干部活動(dòng)中心）現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車（含城市越野車）4輛，越野車1輛。

2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)11.11萬(wàn)元，用于5輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行、車輛保險(xiǎn)等方面支出，主要保障市委組織部，市委組織部黨員教育中心、援藏辦，市委老干部局、炳草崗干部休養(yǎng)所，老干部活動(dòng)中心，老年大學(xué)等工作的正常開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養(yǎng)所、老干部活動(dòng)中心）2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

市委組織部（市委老干部局）2家行政單位、市委組織部黨員教育中心、炳草崗干部休養(yǎng)所2家參公管理的事業(yè)單位、老干部活動(dòng)中心（老年大學(xué)）1家其他事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為257.65萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加4.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.66%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年底，市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養(yǎng)所、老干部活動(dòng)中心）共有車輛5輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2020年市委組織部（市委組織部黨員教育中心、市委老干部局、炳草崗干部休養(yǎng)所、老干部活動(dòng)中心）部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款253.2萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表