一、基本職能及主要工作

（一）市委政法委職能簡介。中共攀枝花市委政法委是市委領導和管理政法工作的職能部門，具有監督指導政法單位嚴格行使職權，統籌協調維護政治安全、維護全市社會穩定、反邪教有關法律法規政策的實施，指導全市政法系統網絡安全和智能化建設工作，組織開展政法領域的調查研究，研究擬定全市政法工作的政策措施，掌握分析政法輿情動態，指導推動政法系統黨的建設和政法隊伍建設。

（二）市委政法委2023年重點工作。全市政法機關要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，全面落實中央、省委政法工作會議部署和市委十一屆歷次全會精神，堅持黨對政法工作的絕對領導，以奮力推進攀枝花政法工作現代化為主題，以加強黨的政治建設為統領，以提升社會治理效能為重點，以政法領域全面深化改革為動力，以推進政法隊伍能力素質提升為保障，持續深入實施“六大工程”，努力建設更高水平的平安攀枝花、法治攀枝花，為共同富裕試驗區建設開好局起好步貢獻政法力量。要重點抓好“六項建設”：（一）推進黨管政法運行機制建設。推進政法工作現代化，最根本的就是要堅持黨對政法工作的絕對領導，堅定不移擁護“兩個確立”、做到“兩個維護”，確保“刀把子”牢牢掌握在黨和人民手中，這是我們深入實施“忠誠鑄魂”工程的根本性建設。（二）推進源頭系統維穩制度建設。今年我們要把維穩工作的重心放在主動創穩、源頭維穩、制度建穩上，創新維護國家政治安全、化解社會矛盾工作機制，構建新安全格局，這是我們深入實施“平安南大門”工程的基礎性建設。（三）推進高效社會治理體系建設。在建設共同富裕試驗區的新征程上，社會平安穩定是基石，我們要承擔好市委賦予的推進社會治理現代化職責，不斷完善社會治理體系，提升社會治理效能，著力解決好人民群眾最關心最直接最現實的利益問題，確保城鄉更安寧、群眾更安樂，這是我們深入實施“治理示范”工程的固本性建設。（四）推進政法協同服務格局建設。社會主義市場經濟本質上是法治經濟，高質量發展必須依靠法治提供牢固的基礎、持久的動力、公平公正的環境。政法機關在服務保障經濟高質量發展中大有可為，也必須主動作為。我們要加強政法部門內部以及與其他部門之間的服務協作。（五）推進公平正義法治環境建設。公平正義是執法司法工作的生命線，我們要以政法改革為抓手，加強執法司法制約監督，做到嚴格執法、公正司法，不斷提升執法司法公信力，讓人民群眾切實感受到公平正義就在身邊，這是我們深入實施“陽光法治”工程的綱領性建設。（六）推進政法鐵軍素質能力建設。其中工作能力現代化是基礎和根本。特別是，政法工作具有很強的政治性、綜合性、業務性，推進政法工作現代化，必須有一支政治過硬、本領高強、作風優良的精兵勁旅，將擁護“兩個確立”、做到“兩個維護”體現在攻堅克難、戰則必勝的能力水平和實際成效上，這是我們深入實施“治警強警”工程的長遠性建設。

二、部門預算單位構成

市委政法委下屬二級預算單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位0個。主要包括：

 

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委政法委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。市委政法委2023年收支預算總數1010.54萬元,比2022年收支預算總數增加73.13萬元，主要原因是新增人員經費增加以及公務員基礎績效隨月發放金額全額預算。

（一）收入預算情況

市委政法委2023年收入預算1010.54萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1010.54萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市委政法委2023年支出預算1010.54萬元，其中：基本支出997.04萬元，占98.66%；項目支出13.5萬元，占1.34%，  其中2023年三電專項整治經費5萬元，  物業管理費3.5萬元，  社會治安綜合治理及大調解經費5萬元。

二、財政撥款收支預算情況說明

市委政法委2023年財政撥款收支預算總數1010.54萬元,比2022年財政撥款收支預算總數增加73.13萬元，主要原因是新增人員經費增加及公務員基礎績效隨月發放金額全額預算。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1010.54萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元， 國有資本經營預算撥款收入0萬元，上年結轉0萬元；支出包括：一般公共服務支出736.22萬元、社會保障和就業支出137.58萬元、衛生健康支出65.54萬元、住房保障支出71.2萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委政法委2023年一般公共預算當年撥款1010.54萬元，比2022年預算數增加73.13萬元，主要原因是新增事業人員1人，公用經費和人員增加以及公務員基礎績效隨月發放金額全額預算。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出736.22萬元，占72.85%；社會保障和就業支出137.58萬元，占13.61%；衛生健康支出65.54萬元，占6.49%；住房保障支出71.2萬元，占7.05%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數為1萬元，主要用于：2023年三電專項整治經費。

2.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）2023年預算數為3.4萬元，主要用于：紀檢監察派駐派出機構費用。

3.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2023年預算數為656.18萬元，主要用于：工資福利支出及公用支出。

4.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數為12.5萬元，主要用于：2023年三電專項整治經費，  物業管理費，， 社會治安綜合治理及大調解經費。

5.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2023年預算數為63.14萬元，主要用于：綜治中心、法學會等人員經費和公用經費。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數為54.63萬元，主要用于行政單位離退休經費。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為82.95萬元，主要用于在職人員養老保險繳費。

8. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療支出（款）行政單位醫療（項）2023年預算數為41.56萬元，主要用于在職人員醫療補助繳費。

9. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療支出（款）事業單位醫療（項）2023年預算數為4.12萬元，主要用于在職人員醫療補助繳費。

10. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療支出（款）公務員醫療補助支出（項）2023年預算數為2.8萬元，主要用于人員公務員醫療補助繳費。

11. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療支出（款） 其他行政事業單位醫療支出（項）2023年預算數為17.06萬元，主要用于人聘用人員醫療補助繳費。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為71.2萬元，主要用于在職人員的住房公積金。

四、一般公共預算基本支出情況說明

市委政法委2023年一般公共預算基本支出997.04萬元，其中：

人員經費869.37萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、其他社會保障繳費、退休費、醫療補助。

公用經費127.67萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委政法委2023年“三公”經費財政撥款預算數7.6萬元，其中：公務接待費1.12萬元，公務用車購置及運行維護費6.48萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年預算下降26.8%。主要原因是按照預算要求在2022年公務接待費預算基礎上下降。

2023年公務接待費計劃用于支付上級來攀檢查指導工作和周邊地區來攀考察調研。

（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降20%。主要原因是按照預算要求在2022年公務接待費預算基礎上下降20%。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車2輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車運行維護費6.48萬元，用于2輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障綜治維穩、大調解、市域社會治理、三電專項整治、涉密文件轉送、開展調研考察等工作開展。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

市委政法委2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經費預算。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

市委政法委2023年沒有使用非財政撥款安排公務接待費。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

市委政法委2023年沒有使用非財政撥款安排公務接待費。

單位現有公務用車2輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車2輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元。

七、政府性基金預算支出情況說明

市委政法委2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算情況說明

市委政法委2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2023年，市委政法委1家行政單位以及下屬綜治中心等1家事業單位的機關運行經費財政撥款預算為127.67萬元，比2022年預算增加3.81萬元，增長3.08%。主要是新增事業人員導致公用經費增加。主要用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

市委政法委2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，市委政法委所屬各預算單位共有車輛2輛，其中執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

2023年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

（四）預算績效情況

2023年市委政法委開展績效目標管理的項目3個，涉及預算13.5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目0個，涉及預算0萬元；特定目標類項目3個，涉及預算13.5萬元。

 

 

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指紀檢監察派駐派出機構費用。

3.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指市機關及參公管理事業單位用于工資福利支出及公用支出。

4.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指市事業單位用于工資福利支出及公用支出主要是綜治中心人員經費和公用經費。

5.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映未單位設置相機科目的其他項目包括2023年三電專項整治經費，  物業管理費， 社會治安綜合治理及大調解經費支出。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指市機關及參公管理事業單位行政單位離退休經費。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：市機關及參公管理事業單位用于人員社會保險繳費。

8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

9. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療支出（款）事業單位醫療（項）：指于事業單位的公費醫療經費。

10. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療支出（款）公務員醫療補助支出（項）：指用于反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。

11. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療支出（款） 其他行政事業單位醫療支出（項）：指用于行政事業單位其他人員醫療補助方面的支出。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市機關及參公管理事業單位用于人員的住房公積金。

13.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。本單位項目預算數為0萬元。

15. “三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

16.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、物業費、郵電費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6-1.部門預算項目績效目標表

表6-2.部門預算項目績效目標表

表6-3.部門預算項目績效目標表

表7.部門整體支出績效目標表

中共攀枝花市委政法委員會2023年部門預算公開報表.xlsx