中共攀枝花市委政法委員會2022年部門預(yù)算編制說明

　　目錄

　　一、基本職能及主要工作..............................................................................- 1 -

　　（一）中共攀枝花市委政法委職能簡介。 ....................................................- 1 -

　　（二）中共攀枝花市委政法委2022年重點工作。......................................... - 1 -

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況 .........................................................................................- 1 -

　　三、收支預(yù)算情況說明 ..................................................................................- 1 -

　　（一）收入預(yù)算情況。................................................................................... - 2 -

　　（二）支出預(yù)算情況。................................................................................... - 2 -

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明 .....................................................................- 2 -

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明 ..............................................................- 2 -

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。................................................ - 2 -

　　（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。....................................................... - 2 -

　　（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。................................................ - 3 -

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明............................................................... - 3 -

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明...................................................... - 4 -

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明................................................................... - 5 -

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明....................................................................... - 5 -

　　十、其他重要事項的情況說明........................................................................... - 5 -

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費。...................................................................................... - 5 -

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。........................................................................ - 5 -

　　（三）績效目標設(shè)置情況。................................................................................ - 5 -

　　（四）政府采購預(yù)算情況。 ................................................................................- 5 -

　　十一、名詞解釋 ..................................................................................................- 6 -

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）中共攀枝花市委政法委職能簡介。

　　中共攀枝花市委政法委是市委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作的職能部門，具有監(jiān)督指導(dǎo)政法單位嚴格行使職權(quán)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)維護政治安全、維護全市社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施，指導(dǎo)全市政法系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全和智能化建設(shè)工作，組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬定全市政法工作的政策措施，掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)。

　　（二）中共攀枝花市委政法委2022年重點工作。

　　圍繞中心和大局，高效能加強政法服務(wù)保障；統(tǒng)籌市域和城鄉(xiāng)高水平建設(shè)平安攀枝花；建立機制和制度，高標準深化政法領(lǐng)域改革；抓牢教育和整頓，高要求打造攀枝花政法鐵軍。

　　二、機構(gòu)設(shè)置情況

　　中共攀枝花市委政法委下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。主要包括：攀枝花市社會治安綜合治理中心。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，中共攀枝花市委政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出。住房保障支出。市委政法委2022年收支總預(yù)算937.41萬元。比2021年預(yù)算數(shù)增加104.4112萬元，主要是人員新增人員經(jīng)費增加。

　　（一）收入預(yù)算情況。

　　市委政法委2022年收入預(yù)算937.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入937.41萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元。

　　（二）支出預(yù)算情況。

　　市委政法委2022年支出預(yù)算937.41萬元，其中：基本支出937.41萬元，占100%。項目支出0萬元，占0%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　市委政法委2022年財政撥款收支總預(yù)算937.41萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入937.41萬元；本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出765.16萬元、社會保障和就業(yè)支出91.56萬元、衛(wèi)生健康支出0.32萬元。住房保障支出80.37萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況。

　　市委政法委2022年一般公共預(yù)算當年撥款937.41萬元，比2021年預(yù)算數(shù)增加104.4112萬元，主要是人員新增人員經(jīng)費增加。

　　（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況。

　　一般公共服務(wù)支出765.16萬元，占81.62%；社會保障和就業(yè)支出91.56萬元，占9.77%；衛(wèi)生健康支出，占0.03%；住房保障支出，占8.58%。

　　（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況。

　　1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為706.65萬元，主要用于：工資福利支出及公用支出。

　　2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2022年預(yù)算數(shù)為58.51萬元，主要用于：綜治中心等人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預(yù)算數(shù)為36.06萬元，主要用于行政單位離退休經(jīng)費。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為55.51萬元，主要用于人員社會保險繳費。

　　5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）公務(wù)員醫(yī)療補助支出（項）2022年預(yù)算數(shù)為0.32萬元，主要用于人員公務(wù)員醫(yī)療補助繳費。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預(yù)算數(shù)為80.37萬元，主要用于人員的住房公積金。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市委政法委2022年一般公共預(yù)算基本支出937.41萬元，其中：

　　人員經(jīng)費813.55萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、退休費、醫(yī)療補助。

　　公用經(jīng)費123.86萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市委政法委2022年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)9.63萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.53萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費8.1萬元。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費與2021年預(yù)算持平。主要原因是無因公出國出境。

　　（二）公務(wù)接待費較2021年預(yù)算增長9.37%。主要原因是工作任務(wù)重，接待量大。

　　2022年公務(wù)接待費計劃用于支付上級來攀檢查指導(dǎo)工作和周邊地區(qū)來攀考察調(diào)研。

　　（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2021年預(yù)算持平。主要原因是按照車輛標準預(yù)算。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛。

　　2022年安排公務(wù)用車購置費0萬元。

　　2022年安排公務(wù)用車運行維護費8.1萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障綜治維穩(wěn)、大調(diào)解、社會治理創(chuàng)新、三電專項整治等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市委政法委2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明

　　攀枝花市委政法委2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費。

　　2022年，攀枝花市委政法委及下屬綜治中心等的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為123.86萬元，主要是辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出,比2021年預(yù)算增加17.1032萬元，增長16.02%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2021年底，攀枝花市委政法委及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛。

　　（三）績效目標設(shè)置情況。

　　2022年攀枝花市委政法委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款0萬元。

　　（四）政府采購預(yù)算情況。

　　2022年，中共攀枝花市委政法委年初安排政府采購預(yù)算0萬元。其中：政府購買服務(wù)0萬元。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于工資福利支出及公用支出。

　　3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指市事業(yè)單位用于工資福利支出及公用支出主要是綜治中心人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位行政單位離退休經(jīng)費。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于人員社會保險繳費。

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于人員的住房公積金。

　　8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。本單位項目預(yù)算數(shù)為0萬元。

　　10.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　11.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出開支。

　　附件：表1．部門收支總表

　　表1-1．部門收入總表

　　表1-2．部門支出總表

　　表2．財政撥款收支預(yù)算總表

　　表2-1．財政撥款支出預(yù)算表

　　表3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

　　表3-1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

　　表3-2．一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

　　表3-3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表4．政府性基金支出預(yù)算表

　　表4-1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

　　表5．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　表6．部門預(yù)算項目績效目標表

　　表7．部門整體支出績效目標表

       市委政法委2022年部門預(yù)算編制說明.doc

       市委政法委2022年部門預(yù)算公開報表.xlsx

       市委政法委2022年政府采購預(yù)算編制說明.doc