中共攀枝花市委政法委員會      

2021年部門預(yù)算編制說明

    

目   錄

一、基本職能及主要工作.............................................................. 2

二、單位構(gòu)成情況 ............................................................................2

三、收支預(yù)算情況說明.................................................................... 2

（一）收入預(yù)算情況 .......................................................................3

（二）支出預(yù)算情況......................................................................... 3

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明.................................................. 3

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明......................................... 3

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況 ............................3

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況.......................................4

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況 ..............................4

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明 .............................................5

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明 ...........................5

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明................................................... 6

九、其他重要事項的情況說明 .............................................................6

（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費 ................................................................................7

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況.............................................................. 7

（三）績效目標設(shè)置情況 ........................................................................7

十、名詞解釋................................................................................................7

一、基本職能及主要工作

（一）中共攀枝花市委政法委職能簡介。中共攀枝花市委政法委是市委領(lǐng)導(dǎo)和管理政法工作的職能部門，具有監(jiān)督指導(dǎo)政法單位嚴格行使職權(quán)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)維護政治安全、維護全市社會穩(wěn)定、反邪教有關(guān)法律法規(guī)政策的實施，指導(dǎo)全市政法系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全和智能化建設(shè)工作，組織開展政法領(lǐng)域的調(diào)查研究，研究擬定全市政法工作的政策措施，掌握分析政法輿情動態(tài)，指導(dǎo)推動政法系統(tǒng)黨的建設(shè)和政法隊伍建設(shè)。

（二）中共攀枝花市委政法委2021年重點工作。圍繞中心和大局，高效能加強政法服務(wù)保障；統(tǒng)籌市域和城鄉(xiāng)高水平建設(shè)平安攀枝花；建立機制和制度，高標準深化政法領(lǐng)域改革；抓牢教育和整頓，高要求打造攀枝花政法鐵軍。

二、單位構(gòu)成情況

中共攀枝花市委政法委無下屬非獨立核算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，中共攀枝花市委政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、住房保障支出。市委政法委2021年收支總預(yù)算832.9988萬元，較2020年減少104.7343萬元，主要是項目減少，人員調(diào)出較多。

（一）收入預(yù)算情況

中共攀枝花市委政法委2021年收入預(yù)算832.9988萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入832.9988萬元，占100%；

（二）支出預(yù)算情況

中共攀枝花市委政法委2021年支出預(yù)算832.9988萬元，其中：基本支出805.3988萬元，占96%；項目支出27.6萬元，占4% 。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

中共攀枝花市委政法委2021年財政撥款收支總預(yù)算832.9988萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入832.9988萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出 691.3486萬元，社會和保障就業(yè)支出81.2291萬元，住房保障支出60.4211萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

中共攀枝花市委政法委2021年一般公共預(yù)算當年撥款832.9988萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少104.7343萬元，主要是人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、專項經(jīng)費減少。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

中共攀枝花市委政法委一般公共服務(wù)支出691.3486萬元，占83%，社會和保障就業(yè)支出81.2291萬元，占10%，住房保障支出60.4211萬元，占7%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為651.1050萬元，主要用于：工資福利支出及公用支出。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2021年預(yù)算數(shù)為23.6萬元，主要用于：三電專項經(jīng)費、鐵路護路專項經(jīng)費、援藏援彝干部補貼經(jīng)費、業(yè)務(wù)運行費、社會治理創(chuàng)新專項經(jīng)費、綜治維穩(wěn)防邪業(yè)務(wù)費、大調(diào)解專項經(jīng)費。

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為12.6436萬元，主要用于：法學會人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

4、一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為4萬元，主要用于援藏援彝干部補貼。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為36.9440萬元，主要用于行政單位離退休經(jīng)費。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為44.2851萬元，主要用于人員社會保險繳費。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為60.4211萬元，主要用于人員的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

中共攀枝花市委政法委2021年一般公共預(yù)算基本支出832.9988萬元，其中：

人員經(jīng)費698.6420萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、獎金、基本醫(yī)療保險、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、社會保險繳費，住房公積金、退休費、醫(yī)療補助。

公用經(jīng)費106.7568萬元，主要包括：辦公費、水費電費、印刷費、咨詢費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

中共攀枝花市委政法委2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù) 9.4989萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費為0萬元，公務(wù)接待費 1.3989萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費 8.1萬元。

    (一)因公出國（境）經(jīng)費安排為0元。

（二）公務(wù)接待費較2020年預(yù)算下降5%。

因疫情原因2021年公務(wù)接待量有所下降，公務(wù)接待費計劃用于接待省以及其他市州工作組。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算下降5%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費0元。

2021年安排公務(wù)用車運行維護費8.1萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障綜治維穩(wěn)、大調(diào)解、社會治理創(chuàng)新、三電專項整治工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

中共攀枝花市委政法委2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，中共攀枝花市委政法委的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為106.7568萬元，主要是用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出，比2020年預(yù)算減少 8.704 萬元，減少8%，主要是人員退休，人員經(jīng)費減少。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，中共攀枝花市委政法委及所屬的非獨立核算單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位無價值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）績效目標設(shè)置情況

2021年中共攀枝花市委政法委部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款27.6萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：指市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于工資福利支出及公用支出。

3.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指市事業(yè)單位用于工資福利支出及公用支出主要是綜治中心人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）：指市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位行政單位離退休經(jīng)費。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于人員社會保險繳費。

6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于人員的住房公積金。

8.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

10.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

11.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

12.綜合維穩(wěn)防邪業(yè)務(wù)費：用于開展綜治、維穩(wěn)、防邪排查穩(wěn)控，確保社會穩(wěn)定專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出。

13.大調(diào)解專項經(jīng)費：開展多元矛盾糾紛化解，確保矛盾不上交、矛盾不激化，保持社會穩(wěn)定，營造和諧的社會環(huán)境。

14.社會治理創(chuàng)新經(jīng)費：加強和改進社會治理創(chuàng)新工作，推進全市社會治理工作前進經(jīng)費支出。

15.鐵路護路工作經(jīng)費：開展鐵路治安整治，確保鐵路運行安全，不發(fā)生在全國全省有影響的列車停運、顛覆、傷亡事故。

16. 援藏援彝干部人才補助經(jīng)費：為藏區(qū)彝區(qū)人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)，推進藏區(qū)彝區(qū)脫貧攻堅和社會發(fā)展。

17.三電專項整治經(jīng)費：開展三電專項整治，確保廣電、通信、電力線路暢通，減少三電線路設(shè)備被盜割、破壞案件發(fā)生。保障全市生產(chǎn)、生活順利進行。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標表

中共攀枝花市委政法委員會2021年部門預(yù)算編制說明.doc

2021年部門預(yù)算公開表（市委政法委）.xls

2021年政府采購預(yù)算編制說明.doc

                              2021年2月18日