中共攀枝花市委政法委員會(huì)2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明

    

一、基本職能及主要工作

（一）中共攀枝花市委政法委職能簡(jiǎn)介。市委政法委是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門(mén)，具有監(jiān)督指導(dǎo)政法各部門(mén)嚴(yán)格行使職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)對(duì)“法輪功”及其他邪教組織的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市社會(huì)治安綜合治理工作，研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助市委和市委組織部考察、管理政法部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)干部等職能。

（二）中共攀枝花市委政法委2020年重點(diǎn)工作。重要敏感時(shí)段的維穩(wěn)工作；化解涉穩(wěn)信訪疑難案件，全國(guó)公共安全視頻聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用建設(shè)，創(chuàng)新社會(huì)治理，政法綜治干部及網(wǎng)格員深入一線開(kāi)展疫情監(jiān)測(cè)、排查、預(yù)警、宣傳、扎實(shí)抓好疫情防控，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

二、單位構(gòu)成情況

中共攀枝花市委政法委無(wú)下屬非獨(dú)立核算單位。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市委政法委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、支出包括：一般公共服務(wù)支出、。市委政法委2020年收支總預(yù)算937.7331萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市委政法委2020年收入預(yù)算937.7331萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)279.0577萬(wàn)元，占30%；一般公共預(yù)算撥款收入937.7331萬(wàn)元，占70%；較上年增加收入205.695萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算情況

市委政法委2020年支出預(yù)算937.7331萬(wàn)元，其中：基本支出900.1331萬(wàn)元，占96%；項(xiàng)目支出37.6000萬(wàn)元，占4% ；較上年增加支出205.695萬(wàn)元。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市委政法委2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算937.7331萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入900.1331萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出764.2785萬(wàn)元，社會(huì)和保障就業(yè)支出83.6796萬(wàn)元，住房保障支出66.0251萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市委政法委2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款937.7331萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)增加151.8427萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出764.2785萬(wàn)元，占85%，社會(huì)和保障就業(yè)支出83.6796萬(wàn)元，9%，住房保障支出66.0251萬(wàn)元，7.34%，。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為900.1331萬(wàn)元，主要用于：工資福利支出及公用支出。

2.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為37.6000萬(wàn)元，主要用于：社會(huì)管理創(chuàng)新、防邪綜治維穩(wěn)業(yè)務(wù)費(fèi)、大調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)社會(huì)治理創(chuàng)新工作經(jīng)費(fèi)、鐵路護(hù)路工作經(jīng)費(fèi)、援藏援彝干部人才補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、三電專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)、見(jiàn)義勇為基金。

3.一般公共服務(wù)（類(lèi)）人大事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為785.8904萬(wàn)元，主要用于：工資福利支出及公用支出，社會(huì)管理創(chuàng)新工作經(jīng)費(fèi)、防邪綜治維穩(wěn)業(yè)務(wù)費(fèi)、大調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)、鐵路護(hù)路工作經(jīng)費(fèi)、援藏援彝干部人才補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)、三電專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)、見(jiàn)義勇為基金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市委政法委2020年一般公共預(yù)算基本支出900.1331萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)764.2785萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)115.4608萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)，差旅費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市委政法委2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10.0225萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.4725萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.5500萬(wàn)元。

（一）無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降5%。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待省以及其他市州工作組。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降5%。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)2輛，其中：越野車(chē)2輛

2020年安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

2020年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.5500萬(wàn)元，用于2輛公務(wù)用車(chē)（燃油、維修、車(chē)輛通行）等方面支出，主要保障綜治維穩(wěn)、大調(diào)解、社會(huì)治理創(chuàng)新、三電專(zhuān)項(xiàng)整治等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市委政法委2020年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，市委政法委的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為115.4608萬(wàn)元，比2019年預(yù)算增加37.770萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.38%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市委政法委及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車(chē)輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛。單位無(wú)價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市委政法委部門(mén)通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款37.6000萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

6.防邪綜治維穩(wěn)業(yè)務(wù)費(fèi)：用于開(kāi)展綜治、維穩(wěn)、防邪專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)開(kāi)展經(jīng)費(fèi)支出。

7.大調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)：開(kāi)展多元矛盾糾紛化解，確保矛盾不上交、矛盾不激化，保持社會(huì)穩(wěn)定，營(yíng)造和諧的社會(huì)環(huán)境。

8.社會(huì)治理創(chuàng)新工作經(jīng)費(fèi)：用于開(kāi)展社會(huì)管理創(chuàng)新課題研究經(jīng)費(fèi)支出。

9.鐵路護(hù)路工作經(jīng)費(fèi)：開(kāi)展鐵路治安整治，確保鐵路運(yùn)行安全，不發(fā)生在全國(guó)全省有影響的列車(chē)停運(yùn)、顛覆、傷亡事故。

10. 援藏援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)：為藏區(qū)彝區(qū)人民群眾提供優(yōu)質(zhì)的技術(shù)服務(wù)，推進(jìn)藏區(qū)彝區(qū)脫貧攻堅(jiān)和社會(huì)發(fā)展。

11.三電專(zhuān)項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)：開(kāi)展三電專(zhuān)項(xiàng)整治，確保廣電、通信、電力線路暢通，減少三電線路設(shè)備被盜割、破壞案件發(fā)生。保障全市生產(chǎn)、生活順利進(jìn)行。

12.見(jiàn)義勇為基金：用于見(jiàn)義勇為先進(jìn)表彰獎(jiǎng)勵(lì)及慰問(wèn)。

 

附件：表1.部門(mén)收支總表

      表1-1.部門(mén)收入總表

      表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門(mén)）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

 

2020年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明（攀枝花市政法委）.doc

附件：2020年政法委部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls

2020年政府采購(gòu)編制說(shuō)明 (市委政法委).doc