中共攀枝花市委政法委2019年部門預(yù)算編制說明

coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間：2019-02-01 來源：市委政法委 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

中共攀枝花市委政法委

2019年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）中共攀枝花市委政法委職能簡介。市委政法委是市委領(lǐng)導(dǎo)政法工作的職能部門，具有監(jiān)督指導(dǎo)政法各部門嚴(yán)格行使職權(quán)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定工作，負(fù)責(zé)對(duì)“法輪功”及其他邪教組織的調(diào)查處理，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市社會(huì)治安綜合治理工作，研究加強(qiáng)政法隊(duì)伍建設(shè)，協(xié)助市委和市委組織部考察、管理政法部門領(lǐng)導(dǎo)干部等職能。

（二）中共攀枝花市委政法委2019年重點(diǎn)工作。做好全國兩會(huì)、建國70周年以及其他重要敏感時(shí)段的維穩(wěn)工作；化解涉穩(wěn)信訪疑難案件。

二、單位構(gòu)成情況

中共攀枝花市委政法委無下屬非獨(dú)立核算單位。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市委政法委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入，2019年收支總預(yù)算732.0381萬元。

收入預(yù)算情況

市委政法委2019年收入支出預(yù)算732.0381萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加113.59 萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

市委政法委2019年收入預(yù)算732.0381萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入732.0381萬元，占100%。

支出預(yù)算情況

市委政法委2019年支出預(yù)算732.0381萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加113.59 萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。其中：基本支出706.0381萬元，占96.44%；項(xiàng)目支出26萬元，占3.56%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市委政法委2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算732.0381萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入732.0381萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出613.3194萬元、社會(huì)和保障就業(yè)支出67.3243萬元、住房保障支出51.3994萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市委政法委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款732.0381萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加113.59萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出613.3194萬元，占83.78%；社會(huì)和保障就業(yè)支出67.3243萬元，占9.2%；住房保障支出51.3994萬元，占7.02%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為587.3194萬元，主要用于：工資福利支出及公用支出。

2.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2019年預(yù)算數(shù)為26萬元，主要用于：社會(huì)管理創(chuàng)新、見義勇為基金、業(yè)務(wù)運(yùn)行及防邪綜治維穩(wěn)業(yè)務(wù)費(fèi)。

3.社會(huì)保障就業(yè)（類）行政單位離退休（款）未歸口管理行政單位離退休（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為18.0074萬元，主要用于：退休人員支出。

4.社會(huì)保障就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為49.3169萬元，主要用于：在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2019年預(yù)算數(shù)為51.3994萬元，主要用于：在職人員住房公積金單位部分支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委政法委2019年一般公共預(yù)算基本支出706.0381萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)594.4339萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)111.6042萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市委政法委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)10.5萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)1.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元。

（一）無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待省以及其他市州工作組。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算持平。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，其中：越野車2輛。

2019年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)2019年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9萬元，用于2輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障綜治、維穩(wěn)、防邪等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市委政法委2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，市委政法委的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為111.6042萬元，比2018年預(yù)算增加22.3842萬元，增長25.08%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市委政法委及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛2輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。無單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市委政法委部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款26萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

6.見義勇為基金：用于見義勇為先進(jìn)表彰獎(jiǎng)勵(lì)及慰問。

7.社會(huì)管理創(chuàng)新經(jīng)費(fèi)：用于開展社會(huì)管理創(chuàng)新課題研究經(jīng)費(fèi)支出。

8.綜治維穩(wěn)防邪業(yè)務(wù)費(fèi)：用于開展綜治、維穩(wěn)、防邪專項(xiàng)業(yè)務(wù)開展經(jīng)費(fèi)支出。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表