一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市機關事務服務中心所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1707.47萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1572.48萬元、 社會保障和就業支出82.53萬元、住房保障支出52.46萬元。攀枝花市機關事務服務中心2023年收支預算總數1707.47萬元，比2022年收支預算總數增加378.71萬元，主要原因是本年增加公務用車平臺、市級能耗監測平臺、黨政機關辦公用房信息系統維護費專項經費20萬元，機關食堂及人才公寓6號樓專項經費650萬元，2023年辦公用房維修費專項經費300萬元，物業管理費專項經費2.5萬元，同時減少市公務服務中心劃轉的相關支出。

（一）收入預算情況

攀枝花市機關事務服務中心2023年收入預算1707.47萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1707.47萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

攀枝花市機關事務服務中心2023年支出預算1707.47萬元，其中：基本支出734.97萬元，占43.04%；項目支出972.5萬元，占56.96%。

二、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市機關事務服務中心2023年財政撥款收支預算總數1707.47萬元，比2022年財政撥款收支預算總數增加378.71萬元，主要原因是增加公務用車平臺、市級能耗監測平臺、黨政機關辦公用房信息系統維護費20萬元、機關食堂及6號樓專項經費650萬元、辦公用房維修費300萬元、物業管理費2.5萬元專項經費，同時減少市公務服務中心劃轉的相關支出。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入1707.47萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1572.48萬元、 社會保障和就業支出82.53萬元、住房保障支出52.46萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市機關事務服務中心2023年一般公共預算當年撥款1707.47萬元，比2022年預算數增加378.71萬元，主要原因是增加公務用車平臺、市級能耗監測平臺、黨政機關辦公用房信息系統維護費20萬元、機關食堂及6號樓專項經費650萬元、2023年辦公用房維修費300萬元、物業管理費2.5萬元專項經費，同時減少市公務服務中心劃轉的相關支出。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出1572.48萬元，占92.09%；社會保障和就業支出82.53 萬元，占4.83%；住房保障支出52.46萬元，占3.08%。 

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2023年預算數為480.90萬元，主要用于：參公人員經費及日常行政運行經費。

2. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數為972.5萬元，主要用于：信息系統、食堂管理、辦公用房維修、物業管理專項經費。

3.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2023年預算數為115.68萬元，主要用于：下屬事業單位市機關后勤服務中心人員經費及日常事業運行經費。

4. 一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）2023年預算數為3.4萬元，主要用于派駐紀檢組事務性支出。

5. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數為29.05萬元，主要用于：退休人員支出。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為53.48萬元，主要用于：機關及下屬單位基本養老保險支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為52.46萬元，主要用于：單位負擔部分職工住房公積金。

四、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市機關事務服務中心2023年一般公共預算基本支出734.97萬元，其中：

人員經費632.35萬元，主要包括：基本工資118.90萬元、津貼補貼82.15萬元、獎金113.53萬元、績效工資48.79萬元、機關事業單位基本養老保險65.30萬元、職工基本醫療保險繳費33.66萬元、公務員醫療補助繳費15.79萬元、其他社會保障繳費2.66萬元、住房公積金52.46萬元、其他工資福利支出73.82萬元、退休費0.11萬元、生活補助24.46萬元、醫療費補助0.72萬元。

公用經費102.62萬元，主要包括：辦公費8.06萬元、水費0.77萬元、電費1.92萬元、郵電費3.67萬元、差旅費22.95萬元、公務接待費0.4萬元、工會經費7.26萬元、福利費3.63萬元、公務用車運行維護費22.81萬元、其他交通費用20.88萬元、其他商品和服務支出10.27萬元。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市機關事務服務中心2023年“三公”經費財政撥款預算數23.21萬元，其中：公務接待費0.40萬元，公務用車購置及運行維護費22.81萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年預算下降99.9%。主要原因是根據中共攀枝花市委編制委員會《關于調整市公務服務中心等有關機構編制事項的批復》（攀編發﹝2021﹞91號），將市公務服務中心劃轉至市委辦，我中心不再承擔市委、市政府公務接待工作。

2023年公務接待費計劃用于友好單位公務接待。

（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降40.87%。主要原因是根據中共攀枝花市委編制委員會《關于調整市公務服務中心等有關機構編制事項的批復》（攀編發﹝2021﹞91號）要求，5臺接待車輛劃轉至市公務服務中心。

單位現有公務用車14輛，其中：轎車8輛，旅行車（含商務車）3輛，越野車2輛，大型客、貨車1輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車運行維護費22.81萬元，用于14輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障市級24個無車單位用車。

六、非財政撥款預算安排“三公”經費情況說明

攀枝花市機關事務服務中心2023年非財政撥款“三公”經費預算數0萬元，其中：公務接待費0萬元，公務用車購置及運行維護費0萬元。

（一）非財政撥款安排公務接待費情況說明

2023年非財政撥款安排公務接待費較與2022年預算持平。主要原因是本年沒有使用非財政撥款安排公務接待費。

（二）非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費情況說明

非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費較2022年預算持平。主要原因是本年沒有使用非財政撥款安排公務用車運行維修費。

七、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市機關事務服務中心2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、國有資本經營預算情況說明

攀枝花市機關事務服務中心2023沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2023年，攀枝花市機關事務服務中心的機關運行經費財政撥款預算為95.37萬元，比2022年預算減少451.96萬元，下降82.57%。主要原因是根據中共攀枝花市委編制委員會《關于調整市公務服務中心等有關機構編制事項的批復》（攀編發﹝2021﹞91號），將市公務服務中心劃轉至市委辦，公務接待費減少。

（二）政府采購情況

2023年，攀枝花市機關事務服務中心安排政府采購預算249.6萬元，其中，政府采購貨物預算0萬元；政府采購工程預算0萬元；政府采購服務預算249.6萬元。

（三）國有資產占有使用情況

截至2022年底，攀枝花市機關事務服務中心所屬各預算單位共有車輛14輛，其中，定向保障用車14輛、執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

2023年單位預算安排車輛購置經費0萬元。其中，財政撥款預算安排0元，非財政撥款安排0萬元。擬購置定向保障用車0輛/執法執勤用車0輛。安排大型設備購置經費0萬元，購置0大型設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

2023年攀枝花市機關事務服務中心開展績效目標管理的項目4個，涉及預算972.5萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉類項目4個，涉及預算972.5萬元；特定目標類項目0個，涉及預算0萬元。

 

 

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.  一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：指參公管理事業單位用于行政運行的人員及公用經費。

3. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：指專項經費支出。

4. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：指事業單位用于事業運行的人員及公用經費。

5.一般公共服務支出（類）紀檢監察事務（款）派駐派出機構（項）：指市紀委監委派駐紀檢組工作經費。

6. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指退休人員經費。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出：指參公管理事業單位及下屬事業單位用于繳納單位基本養老保險支出。

8.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

9.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

10.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

11.機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指單位用于保障職工的單位負擔部分住房公積金費用。

附件：表1.單位收支總表

表1-1.單位收入總表

表1-2.單位支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6-1.單位預算項目績效目標表

表6-2.單位預算項目績效目標表

表6-3.單位預算項目績效目標表

表6-4.單位預算項目績效目標表

2023年市機關事務服務中心單位預算公開報表.xlsx