攀枝花市機關事務服務中心2021年部門預算公開

coffeezulin.com 發布時間：2021-02-18 來源：攀枝花市機關事務服務中心 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市機關事務服務中心2021年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、單位構成情況 -

三、收支預算情況說明

四、財政撥款收支預算情況說明

五、一般公共預算當年撥款情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、其他重要事項的情況說明

十、名詞解釋

十一、2021年預算公開表

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市機關事務服務中心職能簡介。

市機關事務服務中心是參照公務員法管理的正縣級事業單位，下轄市機關后勤服務中心、市公務服務中心等2個事業單位。

1.市機關事務服務中心職能職責是：負責組織實施市級黨政機關和市屬事業單位（不含學校、醫院及企業化管理事業單位）的房地產管理和配置、大中型維修，以及集中辦公區物業管理、閑置房地產處置、市人才公寓及職工周轉房事務管理工作；負責組織實施全市公務用車日常管理；負責市級公務接待，指導市級部門和縣（區）公務接待工作；負責組織實施公共機構節能管理事務性工作。

2.市機關后勤服務中心職能職責是：負責機關職工食堂日常監督管理及食品衛生安全保障工作；負責公務用車平臺管理。

3.市公務服務中心職能職責是：承擔商務洽談接待和各種禮儀性活動的接待工作；承擔政務、商務接待的后勤保障工作；負責攀枝花接待聯誼會的工作；承擔外出考察的組團任務及市委、市政府接待辦委托的其它工作。

（二）攀枝花市機關事務服務中心2021年重點工作。

1.發揮示范引領，加強公共機構節能減排

（1）嚴格責任落實，突出目標管理。科學分解、層層下達公共機構節能減排目標任務。在加大面上工作指導的同時，不斷加強重點工作完成、重要措施落實、重點用能單位節能減排等情況的監督檢查和考核，進一步健全完善分級、分類考核評價機制，確保各項公共機構節能減排目標任務圓滿完成。

（2）加強宣傳教育，夯實節能基礎。深入開展“低碳日”和“節能宣傳周”活動，加強節能減排典型案例、節能示范單位宣傳，倡導全市公共機構特別是黨政機關節能減排意識，營造自覺節能的良好氛圍。認真開展公共機構能耗統計，建立健全能耗統計管理體系和公示制度，逐步建立能耗信息化動態化實時化監測平臺，加大節能升級改造，大力推廣節能新產品新技術應用。同時，做好黨政機關垃圾分類工作

（3)推進創建工作，增強示范效應。以創建節約型機關、節能示范單位、節水型機關為抓手，開展節能示范單位動態管理，鞏固并拓展公共機構節能示范單位創建成果，形成創建一批、達標一批、保持一批、帶動一批的良好效果。

2.強化改革支撐，推進公務用車服務改革

(1)全面實現公務用車管理信息化。嚴格保留車輛編制管理，進一步細化公車更新、購置、使用管理和處置流程。按照《四川省公務用車管理平臺建設方案》，推進車輛管理平臺的升級改造逐步建設“全省一張網”的公務用車管理平臺，實現“管理平臺化、平臺信息化”，適時調整保留用車使用范圍，保障重要公務、下基層調研、行政執法等公務用車的需要。

(2)摸清家底健全制度。完成公務用車統計年度報告，建立和完善公務用車管理制度，進一步明確相關管理職責，逐步實現全市公車管理統一編制、統一標準、統一購置經費、統一采購配備的要求。

3.嚴格標準要求，規范辦公用房服務管理

(1)加強辦公用房調配管理。對全市辦公用房調配管理進行統籌規劃，有效集約利用，確保辦公用房合理安排，實現相對集中辦公，將部分老舊辦公用房騰空后處置；建立健全黨政機關辦公用房信息管理系統，推進辦公用房資源公平配置和集約使用管理。

(2)做好辦公用房新建預案。加強與省機關事務管理局和市級相關部門溝通協調，嚴格按照《機關團體建設樓堂館所管理條例》（國務院令第688號）要求，準確理解、把握辦公用房新建新政策，編制相應工作預案，積極推動市級黨政機關辦公用房新建工作。

4.優化服務管理，保障機關工作需要

(1)優化機關食堂服務供給。強化對機關食堂的管理、指導、監督、檢查，嚴控食堂運行成本，對機關食堂管理系統升級，改變現有打卡方式，采用智能訂餐服務系統，提升供餐的精細化標準化程度。

(2)創新公務接待服務思路。不斷完善新常態下接待工作的規定和做法，創新接待工作思路，夯實接待技能，繼續做到接待零失誤、滿意100％，努力爭當全省公務接待排頭兵。

5.從嚴管黨治黨，改進與加強自身建設

(1)加強黨風廉政工作。以習近平新時代中國特色社會主義思想為主線，貫徹落實《黨員教育管理條例》要求，持續開展“守紀律、提效能、強執行、做表率”活動，固化“不忘初心、牢記使命”主題教育成功的經驗，圍繞市委中心工作，落實全面從嚴治黨主體責任制，開展黨風廉政建設和黨員志愿者服務活動，進一步提高隊伍的凝聚力和執行力。

(2)提升履職盡責能力。加強隊伍自身建設，嚴格用人標準，樹立忠誠、實績、廉潔選人的導向。堅持黨管干部原則，充分發揚民主，嚴格規范程序，營造風清氣正、蓬勃向上的干事氛圍。大力開展各類培訓教育，提高干部隊伍的業務專業化水平。嚴格管理干部，暢通“上”和“下”的渠道。嚴格紀律制度約束，讓紀律成為帶電的“高壓線”，讓制度成為規范權力的“緊箍咒”，有效預防和堅決糾正各類違紀違規傾向

二、單位構成情況

攀枝花市機關事務服務中心下屬非獨立核算單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位2個。主要包括：攀枝花市機關后勤服務中心、攀枝花市公務服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市機關事務服務中心所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1253.83萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經營預算撥款收入0萬元、事業收入0萬元、事業單位經營收入0萬元。支出包括：行一般公共服務支出1134.80萬元、社會保障和就業支出59.12萬元、住房保障支出59.91萬元。市機關事務服務中心2021年收支總預算1253.83萬元，比2020年預算數1656.45萬元減少402.62萬元，主要是厲行節約、反對浪費、壓縮開支所至。

（一）收入預算情況。

市機關事務服務中心2021年收入預算1253.8萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1253.8萬元，占100%、政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。較2020年收入預算1656.45萬元減少24.3%，主要原因為接待費、專項經費減少。

（二）支出預算情況。

市機關事務服務中心2021年支出預算1253.8萬元，其中：基本支出1239.8萬元，占98.88%；項目支出14萬元，占1.12%。較2020支出預算1656.45萬元減少24.3%，主要原因為接待費、專項經費減少。

四、財政撥款收支預算情況說明

市機關事務服務中心2021年財政撥款收支總預算1253.8萬元。收入包括：一般公共預算撥款收入1253.83萬元。支出包括：一般公共服務支出1134.8萬元、社會保障和就業支出59.12萬元、住房保障支出59.91萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況。

市機關事務服務中心2021年一般公共預算當年撥款1253.83萬元，比2020年預算數1656.45萬元的減少402.62萬元，主要是厲行節約、反對浪費、壓縮開支所至。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況。

一般公共服務支出1134.8萬元，占90.51%；社會保障和就業支出59.12萬元，占4.71%；住房保障支出59.91萬元；占4.78%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）2021年預算數為919.08萬元，主要用于：機關人員工資及日常行政運行經費。

2．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2021年預算數為14萬元，主要用于：

（1）機關事務評估費10萬元：開展車輛、房產手續完善、評估工作，確保順利拍賣成交。

（2）機關運行費4萬元：保障業務工作正常開展，有效提高工作效率和工作質量。

3．一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）2021年預算數為201.72萬元，主要用于：下屬事業單位市機關后勤服務中心、市公務服務中心人員經費及日常事業運行經費。

4．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）12.90萬元，用于機關退休人員工資及醫療補助、日常支出。

5．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）0萬元，用于下屬事業單位退休人員醫療補助。

6．社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）46.25萬元，用于市機關事務服務中心及2個下屬事業單位基本養老保險繳費支出。

7．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）59.91萬元：用于市機關事務服務中心和2個下屬事業單位公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市機關事務服務中心2021年一般公共預算基本支出1239.83萬元，其中：

人員經費693.3萬元，主要包括：基本工資143.06萬元、津貼補貼212.60萬元、獎金9.61萬元、績效工資50.01萬元、機關事業單位基本養老保險繳費46.25萬元、職工基本醫療保險繳費31.90萬元、公務員醫療補助繳費2.8萬元、其他社會保險繳費1.16萬元、住房公積金59.91萬元、其他工資福利支出123.20萬元、退休費12.16萬元、醫療費補助0.64萬元。

公用經費546.53萬元，主要包括：辦公費10.7萬元、水費1.07萬元、電費2.68萬元、郵電費4.93萬元、差旅費32.13萬元、公務接待費407萬元、工會經費8.31萬元、福利費4.36萬元、公務用車運行維修費38.56萬元、其他交通費用25.5萬元、其他商品和服務支出11.29萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市機關事務服務中心2021年“三公”經費財政撥款預算數445.56萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費407萬元，公務用車購置及運行維護費38.56萬元。

（一）因公出國（境）經費與2020年預算持平。主要原因是未安排該項支出。

（二）公務接待費較2020年預算的427.95萬元下降4.90%。主要原因是2021年公務接待費計劃用于市級黨政機關公務接待，開支范圍比上年有所減少。

（三）公務用車購置及運行維護費較2020年預算的40.7萬元減少了2.14萬元，減少了5.25%。主要原因是本著厲行節約的原則減少公務用車運行維護費支出所致。

單位現有公務用車18輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）7輛，7座以上19座（含19座）以下客車6輛，越野車2輛，貨車及19座以上客車3輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務用車運行維護費38.56萬元，用于18輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市級28家無車單位、接待等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市機關事務服務中心2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費。

2021年，市機關事務服務中心（參公管理事業單位）以及下屬事業單位市機關后勤服務中心、市公務服務中心的機關運行經費財政撥款預算為560.5萬元，比2020年預算576.58萬元減少16.08萬元，下降2.79%。

（二）國有資產占有使用情況。

截至2020年底，市機關事務服務中心及所屬的非獨立核算單位共有車輛18輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況。

2021年市機關事務服務中心部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款14萬元。

十、名詞解釋

1．一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2．醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5．“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6．機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

7．物業管理費：用于食堂的運行費用及保障市級經營性房產維修支出。

8．未歸口管理的行政單位離退休：用于單位退休人員的費用。

9．住房公積金：指單位用于保障職工的單位負擔部分住房公積金費用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表