攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年部門預(yù)算公開

coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間：2020-02-20 來源：市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心職能簡介

市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心是市政府參照公務(wù)員管理的正縣級(jí)事業(yè)單位，下轄市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、市公務(wù)服務(wù)中心等2個(gè)事業(yè)單位。

（1）市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心職能職責(zé)是：負(fù)責(zé)組織實(shí)施市級(jí)黨政機(jī)關(guān)和市屬事業(yè)單位（不含學(xué)校、醫(yī)院及企業(yè)化管理事業(yè)單位）的房地產(chǎn)管理和配置、大中型維修，以及集中辦公區(qū)物業(yè)管理、閑置房地產(chǎn)處置、市人才公寓及職工周轉(zhuǎn)房事務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施全市公務(wù)用車日常管理；負(fù)責(zé)市級(jí)公務(wù)接待，指導(dǎo)市級(jí)部門和縣（區(qū)）公務(wù)接待工作；負(fù)責(zé)組織實(shí)施公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理事務(wù)性工作。

（2）市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心職能職責(zé)是：負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)職工食堂日常監(jiān)督管理及食品衛(wèi)生安全保障工作；負(fù)責(zé)公務(wù)用車平臺(tái)管理。

（3）市公務(wù)服務(wù)中心職能職責(zé)是：承擔(dān)商務(wù)洽談接待和各種禮儀性活動(dòng)的接待工作；承擔(dān)政務(wù)、商務(wù)接待的后勤保障工作；負(fù)責(zé)攀枝花接待聯(lián)誼會(huì)的工作；承擔(dān)外出考察的組團(tuán)任務(wù)及市委、市政府接待辦委托的其它工作。

（二）攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年重點(diǎn)工作

1.強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)提升服務(wù)質(zhì)量

(1)抓住機(jī)構(gòu)改革的有利契機(jī)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)管理改革后續(xù)工作，努力構(gòu)建權(quán)責(zé)明晰、運(yùn)行順暢、保障有力的體制機(jī)制。

(2)深化“智慧后勤”建設(shè)，力爭通過“大數(shù)據(jù)管理大資產(chǎn)大事務(wù)”的“互聯(lián)網(wǎng)+機(jī)關(guān)事務(wù)”新路，將辦公用房、公務(wù)用車、物業(yè)管理、公共結(jié)構(gòu)節(jié)能、公務(wù)接待等工作，全部納入平臺(tái)統(tǒng)一管理，逐步實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作的法治化、標(biāo)準(zhǔn)化、信息化。

2.突出工作重點(diǎn)，服務(wù)全市發(fā)展改革大局

(1)構(gòu)建新型公務(wù)用車管理制度。進(jìn)一步理順管理機(jī)制、明確管理責(zé)任，完善相關(guān)配套政策，健全日常管理制度，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，推動(dòng)改革成果落地扎根。

(2)加強(qiáng)黨政機(jī)關(guān)辦公用房規(guī)范管理。積極搭建市級(jí)黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理信息系統(tǒng)平臺(tái)，初步實(shí)現(xiàn)黨政機(jī)關(guān)辦公用房網(wǎng)絡(luò)化、信息化管理。

(3)切實(shí)發(fā)揮公共機(jī)構(gòu)表率示范作用。以創(chuàng)建節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范單位、能效領(lǐng)跑者、節(jié)水型公共機(jī)構(gòu)等為載體，統(tǒng)籌推進(jìn)綠色建筑、綠色辦公、綠色出行、綠色食堂等行動(dòng)，創(chuàng)建一批有特色、有示范、有引領(lǐng)、有成效的節(jié)約型機(jī)關(guān)。

(4)加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。加強(qiáng)對(duì)市級(jí)黨政機(jī)關(guān)房地產(chǎn)的集中統(tǒng)一管理，完成全市閑置房產(chǎn)的資產(chǎn)評(píng)估和公開拍賣工作，確保國有資產(chǎn)的增值保值。

(5)優(yōu)化后勤服務(wù)保障。加強(qiáng)購買服務(wù)監(jiān)管，完善購買服務(wù)績效評(píng)價(jià)體系，提升物業(yè)服務(wù)質(zhì)量和滿意度，強(qiáng)化對(duì)機(jī)關(guān)食堂的管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，嚴(yán)控食堂運(yùn)行成本，廣泛征求服務(wù)對(duì)象的意見和建議，提升供餐的精細(xì)化標(biāo)準(zhǔn)化程度，提高服務(wù)水平。

(6)做好公務(wù)接待工作。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和省市十項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，主動(dòng)服務(wù)于全市發(fā)展大局，做好重要嘉賓、重大會(huì)議與活動(dòng)的接待保障工作，充分發(fā)揮公務(wù)接待的橋梁紐帶作用，展現(xiàn)良好的對(duì)外形象。

3.加強(qiáng)自身建設(shè)，打造勤政高效后勤隊(duì)伍。

(1)深入推進(jìn)黨建工作，堅(jiān)持以黨的政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，持續(xù)開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，不斷增強(qiáng)“四個(gè)自信”，自覺踐行“兩個(gè)維護(hù)”。強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)落實(shí)好“清單制+責(zé)任制”，構(gòu)建上下貫通、層層負(fù)責(zé)的責(zé)任鏈條。

(2)深入推進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化“兩化”融合工作，實(shí)施“高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量”工作，以管理質(zhì)量提升為主線，以信息化標(biāo)準(zhǔn)化為重點(diǎn)，鞏固“對(duì)標(biāo)找差提優(yōu)”工作，著力夯實(shí)工作基礎(chǔ)、補(bǔ)強(qiáng)短板弱項(xiàng)、破解瓶頸制約，推動(dòng)后勤工作高質(zhì)量發(fā)展。

(3)加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)持以政治教育為主線、能力建設(shè)為重點(diǎn)，持續(xù)開展學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提升綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能，提高服務(wù)保障水平。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心下屬非獨(dú)立核算單位2個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。主要包括：攀枝花市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、攀枝花市公務(wù)服務(wù)中心。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入。支出包括：行政運(yùn)行（政府）、一般行政管理事務(wù)（政府）、機(jī)關(guān)服務(wù)（政府）、行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、住房公積金。市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年收支總預(yù)算1656.45萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年收入預(yù)算1656.45萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入1656.45萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年支出預(yù)算1656.45萬元，其中：基本支出1321.90萬元，占79.8%；項(xiàng)目支出334.55萬元，占20.2%。

市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心（包括市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和市委市政府接待辦）2019年財(cái)政撥款收支總支出1598.78萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1414.61萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出118.12萬元、住房保障支出66.05萬元。

2020年較2019年預(yù)算支出減少57.67萬元，主要是由于厲行節(jié)約，接待費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等減少。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1656.45萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1656.45萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1531.16萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出60.53萬元、住房保障支出64.76萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1656.45萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少57.67萬元，主要是厲行節(jié)約、反對(duì)浪費(fèi)、壓縮開支所至。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出1531.16萬元，占92.44%；社會(huì)保障和就業(yè)支出60.53萬元，占3.65%；住房保障支出64.76萬元；占3.91%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為958.66萬元，主要用于：機(jī)關(guān)人員工資及日常行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為334.55萬元，主要用于：

（1）市存量國有資產(chǎn)處置15萬元：對(duì)市外房產(chǎn)（上海、無錫深圳、成都）進(jìn)行實(shí)地勘察，開展房產(chǎn)手續(xù)完善、房產(chǎn)評(píng)估工作，完善第一批50處房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)手續(xù)，確保順利拍賣成交。

（2）編外聘用人員經(jīng)費(fèi)21.55萬元：編外接待人員聘用工資及社保繳費(fèi)支出，用于完成市委市政府下達(dá)的接待任務(wù)。

（3）業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)8萬元：保障業(yè)務(wù)工作正常開展，有效提高工作效率和工作質(zhì)量。

（4）食堂物業(yè)管理費(fèi)290萬元：為全體市級(jí)機(jī)關(guān)工作人員提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，保障食品安全衛(wèi)生；保障市級(jí)經(jīng)營性房產(chǎn)維修經(jīng)費(fèi)。

3. 一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為237.96萬元，主要用于：下屬事業(yè)單位市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、市公務(wù)服務(wù)中心人員經(jīng)費(fèi)及日常事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）12.8萬元，用于機(jī)關(guān)退休人員工資及醫(yī)療補(bǔ)助、日常支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）0.64萬元，用于下屬事業(yè)單位退休人員醫(yī)療補(bǔ)助。

6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）47.08萬元，用于市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心及2個(gè)下屬事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）64.76萬元：用于市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心和2個(gè)下屬事業(yè)單位公積金支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年一般公共預(yù)算基本支出1321.90萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)745.32萬元，主要包括：基本工資145.86萬元、津貼補(bǔ)貼254.01萬元、獎(jiǎng)金7.94萬元、績效工資50.98萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)47.08萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34.21萬元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)2.96萬元、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)2.1萬元、住房公積金64.76萬元、其他工資福利支出122.05萬元、退休費(fèi)12.73萬元、醫(yī)療補(bǔ)助0.64萬元。

公用經(jīng)費(fèi)576.58萬元，主要包括：辦公費(fèi)11.99萬元、水費(fèi)1.2萬元、電費(fèi)3萬元、郵電費(fèi)4.44萬元、差旅費(fèi)35.96萬元、公務(wù)接待費(fèi)427.95萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.18萬元、福利費(fèi)4.45萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)40.69萬元、其他交通費(fèi)用26.04萬元、其他商品和服務(wù)支出11.68萬元。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)468.65萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)427.95萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.70萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。主要原因是未安排該項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降9.51%。主要原因是2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于市級(jí)黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待，開支范圍比上年有所減少。。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降8.79%。主要原因是本著厲行節(jié)約的原則減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出所致。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車19輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）8輛，7座以上19座（含19座）以下客車6輛，越野車2輛，貨車及19座以上客車3輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)40.69萬元，用于19輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障市級(jí)28個(gè)無車單位、接待等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心（參公管理事業(yè)單位）以及下屬事業(yè)單位市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、市公務(wù)服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為576.58萬元，比2019年預(yù)算減少13.81萬元，下降2.34%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛19輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款334.55萬元。

（四）預(yù)算收支增減變化情況

市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心（包括市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局和市委市政府接待辦）2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1598.78萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1598.78萬元。支出包括：一般公共服務(wù)支出1414.61萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出118.12萬元、住房保障支出66.05萬元。

2020年一般公共預(yù)算支出1656.45萬元，較2019年一般公共預(yù)算支出1598.78萬元預(yù)算減少57.67萬元，主要是由于厲行節(jié)約，接待費(fèi)用、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等減少。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指本單位用于繳納單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

7.物業(yè)管理費(fèi)：用于食堂的運(yùn)行費(fèi)用及保障市級(jí)經(jīng)營性房產(chǎn)維修支出。

8.未歸口管理的行政單位離退休：用于單位退休人員的費(fèi)用。

9.住房公積金：指單位用于保障職工的單位負(fù)擔(dān)部分住房公積金費(fèi)用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表