市委市政府接待辦2019年部門預算編制說明

coffeezulin.com 發布時間：2019-02-01 來源：市政府辦 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

市委市政府接待辦

2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市委市政府接待辦職能簡介。

1．承擔中央、國家機關和省副廳級、市委、市政府等的接待任務；
2.承擔外國領導人、友好城市代表團和特邀外賓接待任務；

3.擬定接待方案，報經市領導批準后，做好參與接待的各有關單位的協調工作；
    4.負責對全市各縣區、各單位、各部門政務接待工作的業務指導；
    5.負責各旅游景點、定點接待的賓館、飯店接待工作的業務培訓和指導；
    6.負責與民航、鐵路、公安、新聞、衛生、氣象等部門的聯系、協調工作；

7.承辦市四套班子領導交辦的其他工作任務

（二）市委市政府接待辦2019年重點工作。

1.堅持把黨的政治建設放在首位，健全和完善學習制度，組織黨員干部職工認真學習黨的十九大精神和習近平總書記來川視察指導重要講話精神，堅持用習近平新時代中國特色社會主義思想武裝頭腦，牢固樹立“四個意識”，堅定“四個自信”，自覺做到“兩個維護”。

2.緊緊圍繞市委“一二三五”工作思路，嚴格執行《攀枝花市黨政機關國內公務接待管理實施辦法》，從嚴、從簡、從細做好接待工作，加強對縣（區）接待管理工作的指導，不斷提高全市接待服務水平。

3.加強黨建工作，按照“三會一課”制度、《中國共產黨支部工作條例（試行）》和市委抓黨建工作各項規定要求，認真制定“三張清單”，落實責任，扎實做好黨建基礎工作。

4.加強黨風廉政建設，按照“一崗雙責”要求，層層簽訂責任書，抓好日常廉政教育、上好廉政黨課、堅持與紀檢組常溝通配合等工作，將接待工作置于紀律規矩監督之下。

5.認真學習《中國共產黨章程》《中華人民共和國憲法》《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國公務員法》等紀法知識，健全完善規章制度，用制度管人管事。通過自培和“送出去”方式，系統培訓機關工作常識、接待禮儀、接待操作、規章制度、市情市況等方面的知識，不斷加強隊伍建設。

6.認真貫徹執行《中華人民共和國預算法》，嚴格財務管理，做好年度預、決算編報和公開工作，管理好接待經費，配合做好專項審計、檢查。

7.嚴格執行《道路交通安全法》，牢固樹立“安全第一”的思想意識，做好公務接待用車管理，為每次接待任務提供安全、優質的服務。

8.切實履行牽頭單位責任，扎實做好聯系指導板棚村扶貧工作，管理好、關心好、支持好第一書記開展工作。

9.支持群團組織按章程開展活動，全面推進目標、綜治、檔案、保密、信訪、維穩等工作，確保各項工作順利開展。

二、單位構成情況

市委市政府接待辦下屬非獨立核算單位1個，其中行政單位1個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委市政府接待辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入831萬元。支出包括：一般公共服務支出769萬元、社會保障和就業支出37萬元、住房保障支出25萬元。2019年收支總預算831萬元。

（一）收入預算情況

市委市政府接待辦2019年收入預算831萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入831萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元；事業收入0萬元%。

（二）支出預算情況

市委市政府接待辦2019年支出預算831萬元，其中：基本支出809萬元，占97%；項目支出22萬元，占3%，主要用于編外合同制用工經費。

四、財政撥款收支預算情況說明

市委市政府接待辦2019年財政撥款收支總預算831萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入831萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出769萬元，社會保障和就業支出37萬元、住房保障支出25萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委市政府接待辦2019年一般公共預算當年撥款831萬元，比2018年預算數增加38萬元，主要是人員增加，導致公用經費和人員福利經費均增加所致。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出769萬元，占92%，社會保障和就業支出37萬元、住房保障支出25萬元。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務-（款）行政運行（項）2019年預算數為708萬元，主要用于：行政人員及參照公務員管理的工勤人員及編內聘用人員工資福利費206萬元、商品和服務支出502萬元。

2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行2019年預算數為39萬元，主要用于：事業人員的工資福利及公用經費支出。

3.一般公共服務（類）（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出2019年預算數為22萬元，主要用于：編外合同制用工經費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市委市政府接待辦2019年一般公共預算基本支出809萬元，其中：

人員經費299萬元，主要包括：基本工資60萬元、津貼補貼112萬元、獎金4萬元、績效工資18萬元，機關事業單位基本養老保險繳費25萬元，其他保險繳費17萬元，住房公積金25萬元，其他工資福利支出29萬元，退休費9萬元。

公用經費510萬元，主要包括：辦公費6萬元、印刷費水費0.6萬元，電費1.4萬元，郵電費2萬元，差旅費17萬元，公務接待費450萬元，工會經費4萬，元福利費2萬元，公務用車維護費11萬元，其他交通費用12萬元，其他商品和服務支出4萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委市政府接待辦2019年“三公”經費財政撥款預算數461萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費450萬元，公務用車購置及運行維護費11萬元。

（一）因公出國（境）經費與2018年預算持平。

（二）公務接待費與2018年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于計劃用于合理的黨政機關國內公務接待。承擔中央、國家機關和省副廳級、市委、市政府等的接待任務；承擔外國領導人、友好城市代表團和特邀外賓接待任務。

（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算增長100%。主要原因是車改后公車運行維護費受到影響，我辦車輛留用5臺，全部作為接待用車，所以5臺車費用全部歸入公務接待費，2018年沒有車輛運行維護費了，2019年便于核算此項費用，單列反應。

單位有公務用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車4輛，摩托車0輛。

2019年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛。

2019年安排公務用車運行維護費11萬元，用于5輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障公務接待任務正常運行等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2019年，市委市政府接待辦的機關運行經費財政撥款預算為510萬元，比2018年預算增加15萬元，增長3.3%。（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市委市政府接待辦及所屬的非獨立核算單位共有車輛5輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2019年市委市政府接待辦部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款22萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫療衛生與計劃生育（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：指市機關及參公管理事業單位用于繳納單位基本醫療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表