一、基本職能及主要工作

　　（一）市衛(wèi)生計(jì)生委職能簡(jiǎn)介。

　　攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)是政府工作部門，根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)〔2014 〕73 號(hào)），主要職責(zé)如下：

　　1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及市委、市政府關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署，負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生計(jì)生發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，統(tǒng)籌規(guī)劃全市生計(jì)生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全市衛(wèi)生計(jì)生工作。

　　2.負(fù)責(zé)制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔橄嚓P(guān)信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

　　3.貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，依據(jù)授權(quán)開(kāi)展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案，為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。 4.負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。 5.負(fù)責(zé)制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。 6.負(fù)責(zé)建立公益性導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。 7.貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家藥品法典、國(guó)家基本藥物目錄和四川省藥品增補(bǔ)目錄，實(shí)施基本藥物采購(gòu)、配送、使用的政策措施。 8.組織實(shí)施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)全市計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議，制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施，制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。 9.組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。 10.制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享與公共服務(wù)工作機(jī)制。 11.組織擬訂全市衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國(guó)家住院醫(yī)師和專科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。 12.組織擬訂全市衛(wèi)生計(jì)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生相關(guān)科研項(xiàng)目，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織指導(dǎo)實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。 13.完善衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計(jì)生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。 14.負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與市人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)，根據(jù)國(guó)家、省要求，組織衛(wèi)生計(jì)生國(guó)際交流合作與衛(wèi)生援外工作。 15.指導(dǎo)擬訂全市中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。 16.負(fù)責(zé)市干部保健委員會(huì)確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)市級(jí)有關(guān)部門（單位）離休干部醫(yī)療管理工作，負(fù)責(zé)重要領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓來(lái)攀期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 17.承擔(dān)市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市重大傳染病防治工作委員會(huì)的日常工作。 18.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。 19.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　（二）市衛(wèi)生計(jì)生委2017年重點(diǎn)工作。

　　1.加快區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生高地建設(shè)，更好地滿足人民群眾多層次、多元化的醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)需求；

　　2.深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，構(gòu)建布局合理、規(guī)模適當(dāng)、層級(jí)優(yōu)化、責(zé)任明晰、富有效率的醫(yī)療服務(wù)體系，推進(jìn)基本醫(yī)療保障制度改革；

　　3.提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力，依法依規(guī)加強(qiáng)醫(yī)療管理，有效控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)。

　　4.努力提升計(jì)劃生育服務(wù)管理水平，不斷推進(jìn)人口計(jì)生工作邁上新臺(tái)階；

　　5.大力推動(dòng)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展；

　　6.著力抓好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，加快衛(wèi)生計(jì)生信息化建設(shè)，繼續(xù)加強(qiáng)衛(wèi)生計(jì)生宣傳；

　　7.持續(xù)深入開(kāi)展愛(ài)國(guó)衛(wèi)生工作，推進(jìn)健康城市創(chuàng)建；

　　8.抓好衛(wèi)生計(jì)生精準(zhǔn)扶貧工作。

　　9.持續(xù)提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平。加強(qiáng)重大傳染病慢性病防治，進(jìn)一步鞏固免疫規(guī)劃工作，提升衛(wèi)生監(jiān)督和應(yīng)急管理水平，繼續(xù)提高基本公共衛(wèi)生均等化水平，深入推進(jìn)婦幼健康服務(wù)。

　　二、部門概況

　　攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)為衛(wèi)生計(jì)生行政主管部門，下屬二級(jí)單位9個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。包括：市中心醫(yī)院、市第二人民醫(yī)院、市第三人民醫(yī)院、市第四人民醫(yī)院、市婦幼保健院、市疾病預(yù)防控制中心、市中心血站、市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)、市衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息中心。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)本年收入合計(jì)155618.87萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入17517.27萬(wàn)元，占11.26%；事業(yè)收入136998.01萬(wàn)元，占88.03%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元；其他收入1103.58萬(wàn)元，占0.71%。

　　2016年攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)本年支出合計(jì)154228.97萬(wàn)元，其中：基本支出141941.77萬(wàn)元，占92.03%；項(xiàng)目支出12287.19萬(wàn)元，占7.97%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

　　四、財(cái)政撥款收支決算情況

　　攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2016年度財(cái)政撥款收支總決算分別為29449.34萬(wàn)元。與2015年相比，財(cái)政撥款收支分別減少3626.14萬(wàn)元。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23233.03萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的15.06%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加2404.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.54%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23233.03萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出34.64萬(wàn)元，占0.15%；科學(xué)技術(shù)支出23.8萬(wàn)元，占0.1%；社會(huì)保障和就業(yè)支出2565.92萬(wàn)元，占11.04%；醫(yī)療衛(wèi)生支出20331.98萬(wàn)元，占87.51%；住房保障支出242.12萬(wàn)元，占1.04%；其他支出30.78萬(wàn)元，占0.13%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　1.一般公共服務(wù)（201）:2016年決算數(shù)為34.64萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。其中戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施（2010404）1.94萬(wàn)元；其他人力資源事務(wù)（2011099）支出10萬(wàn)元；其他組織事務(wù)（2013299）支出22.70萬(wàn)元。

　　2.科學(xué)技術(shù)（206）:2016年決算數(shù)為23.8萬(wàn)元，全部用于技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（2060402），完成預(yù)算99.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是中心醫(yī)院申報(bào)的科研課題項(xiàng)目工作尚未結(jié)束，剩余0.2萬(wàn)元將繼續(xù)用于課題研究。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)（208）:2016年決算數(shù)為2565.92元，完成預(yù)算99.84%。其中社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)支出（2080107）0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算8.1%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新農(nóng)合基金決算和審計(jì)尚未結(jié)束，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用；其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（2080199）344.83萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；事業(yè)單位離退休（2080502）12.62萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；未歸口管理的行政單位離退休（2080504）82.90萬(wàn)元，完成預(yù)算99.41%，決算數(shù)小于調(diào)整預(yù)算數(shù)的主要原因是結(jié)余部分離退休經(jīng)費(fèi)；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505）2016.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；死亡撫恤（2080801）107.10萬(wàn)元，完成與預(yù)算100%；兒童福利（2081001）1.4萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（210）:2016年決算數(shù)為20331.98萬(wàn)元，完成預(yù)算76.51%。其中行政運(yùn)行（2100101）805.06萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；一般行政管理事務(wù)（2100102）121.96萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出（2100199）3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；綜合醫(yī)院（2100201）3333.26萬(wàn)元，完成預(yù)算99.9%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公立醫(yī)院綜合改革試點(diǎn)省級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目已完成政府采購(gòu)，尚余質(zhì)保金未支付；傳染病醫(yī)院（2100203）1791.21萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；精神病醫(yī)院5（2100205）64.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；其他公立醫(yī)院支出（2100299）2729.59萬(wàn)元，完成預(yù)算54.45%，決算數(shù)小于決算數(shù)的主要原因是醫(yī)改工作是一項(xiàng)持續(xù)推進(jìn)的過(guò)程，醫(yī)院信息化建設(shè)、感染性疾病質(zhì)量控制分中心等工作還在持續(xù)開(kāi)展；疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（2100401）2064.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（2100402）516.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；婦幼保健機(jī)構(gòu)（2100403）497.84萬(wàn)元，完成預(yù)算85.42%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金下達(dá)較晚，未來(lái)得及安排使用；采供血機(jī)構(gòu)（2100406）1549.97萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（2100409）1030.96萬(wàn)元，完成預(yù)算65.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是醫(yī)院相關(guān)支出尚未結(jié)算和當(dāng)年經(jīng)費(fèi)下?lián)茌^晚，因此結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；其他公共衛(wèi)生支出（2100499）137.28萬(wàn)元，完成預(yù)算54.39%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是對(duì)口支援等項(xiàng)目工作尚未結(jié)束，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；其他醫(yī)療保障支出（2100599）75.27萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（2100601）24.49萬(wàn)元，完成預(yù)算71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)工作未開(kāi)展完，結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用；計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)（2100716）46.03萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；計(jì)劃生育服務(wù)（2100717）17.39萬(wàn)元，完成預(yù)算94.56%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是相關(guān)工作本年度尚未結(jié)束，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用；其他計(jì)劃生育事務(wù)支出（2100799）87.73萬(wàn)元，完成預(yù)算65.5%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是資金年底才下達(dá)，結(jié)轉(zhuǎn)下年用于計(jì)劃生育事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作；食品安全事務(wù)（2101016）300萬(wàn)元，完成預(yù)算100%；其他醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（2109901）4635.26萬(wàn)元，完成預(yù)算60.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是涉及的項(xiàng)目周期較長(zhǎng)工作開(kāi)展未結(jié)束，且該指標(biāo)下達(dá)時(shí)間較晚，需按擬定實(shí)施方案結(jié)轉(zhuǎn)下年執(zhí)行。

　　5.住房保障支出242.12萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　6.其他支出30.78萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出10947.79萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)7848.89萬(wàn)元，主要包括：基本工資1245.74萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1501.33萬(wàn)元、獎(jiǎng)金107.27萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)107.71萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資1004.99萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)2006.71萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)133.43萬(wàn)元、其他工資福利支出26.34萬(wàn)元、離休費(fèi)181.11萬(wàn)元、退休費(fèi)990.08萬(wàn)元、撫恤金90.7萬(wàn)元、生活補(bǔ)助40.67萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)17.58萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金242.12萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼0萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出153.1萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)3098.9萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)133.18萬(wàn)元、印刷費(fèi)39.54萬(wàn)元、咨詢費(fèi)14.82萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.15萬(wàn)元、水費(fèi)16.86萬(wàn)元、電費(fèi)80.73萬(wàn)元、郵電費(fèi)46.42萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)146.3萬(wàn)元、差旅費(fèi)90.22萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)85.3萬(wàn)元、租賃費(fèi)7.45萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.53萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)16.67萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.73萬(wàn)元、專用材料費(fèi)1448.55萬(wàn)元；勞務(wù)費(fèi)128.68萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)78.44萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.59萬(wàn)元、福利費(fèi)43.5萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)78.34萬(wàn)元、其他交通費(fèi)43.33萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出383.96萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置3.68萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置194.95萬(wàn)元。

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為99.07萬(wàn)元，完成預(yù)算57.23%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為95.93萬(wàn)元，完成預(yù)算59.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為3.14萬(wàn)元，完成預(yù)算26.61%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)（或與預(yù)算數(shù)持平）的主要原因是行政單位實(shí)施公車改革及部門各單位嚴(yán)格執(zhí)行接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制支出。

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少95.40萬(wàn)元，下降49.06%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算增加0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少94.59萬(wàn)元，下降49.65%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.81萬(wàn)元，下降20.51%。增減變動(dòng)的主要原因是行政單位實(shí)施公車改革及部門各單位嚴(yán)格執(zhí)行接待相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制支出。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算95.93萬(wàn)元，占96.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.14萬(wàn)元，占3.17%。具體情況如下：

　　1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)

　　2016年因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

　　2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2016年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)95.93萬(wàn)元,其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車114輛，其中：轎車32輛、越野車10輛、載客汽車9輛、其他車型63輛。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出95.93萬(wàn)元。主要用于開(kāi)展衛(wèi)生計(jì)生業(yè)務(wù)工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)

　　2016年公務(wù)接待費(fèi)3.14萬(wàn)元。主要用于接待檢查、調(diào)研等的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待30批次，307人，共計(jì)支出3.14萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：各級(jí)各部門專項(xiàng)檢查、督導(dǎo)3.06萬(wàn)元及調(diào)研工作0.08萬(wàn)元。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬(wàn)元。

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　攀枝花市衛(wèi)生計(jì)生委2016年使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2016年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出257.54萬(wàn)元，比2015年增加30.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.26%。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　2016年度，市衛(wèi)生計(jì)生委政府采購(gòu)支出總額6785.14萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出708.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出5794.45萬(wàn)元、采購(gòu)服務(wù)282萬(wàn)元。主要用于房屋建筑物構(gòu)建、醫(yī)療專用設(shè)備、辦公設(shè)備、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)公有車輛114輛，其中：省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車86輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備29臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備91臺(tái)（套）。

　　（四）預(yù)算績(jī)效情況

　　按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2016年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)20個(gè)，涉及財(cái)政資金5476.9萬(wàn)元，覆蓋率達(dá)到80%。

　　十、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

　　5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　7.一般公共服務(wù)中:戰(zhàn)略規(guī)劃與實(shí)施指反映擬訂并組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，實(shí)施宏觀管理與調(diào)控等方面的支出。其他人力資源事務(wù)支出指反映除上述項(xiàng)目以外其他人力資源事務(wù)方面的支出；其他組織事務(wù)支出反映除上述項(xiàng)目以外其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

　　8.科學(xué)技術(shù)中：應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)指反映從事技術(shù)開(kāi)發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價(jià)值的專項(xiàng)技術(shù)開(kāi)發(fā)研究的支出。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)中：社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)指反映社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理和基金監(jiān)督方面的支出；其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出指反映除上述項(xiàng)目以外用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。

　　10.行政事業(yè)單位離退休：事業(yè)單位離退休指反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)；未歸口管理的行政單位離退休指放映未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休支出；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出；兒童福利指反映對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

　　11.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出：行政運(yùn)行指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出；一般行政管理事務(wù)指反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出；其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)支出指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出；綜合醫(yī)院指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出；傳染病醫(yī)院指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育、中醫(yī)部門所屬的專門收治各類傳染病人醫(yī)院的支出；精神病醫(yī)院指反映專門收治精神病人醫(yī)院的支出；其他公立醫(yī)院支出指反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公立醫(yī)院方面的支出；疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)的支出；衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)的支出；婦幼保健機(jī)構(gòu)指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬婦幼保健機(jī)構(gòu)的支出；采供血機(jī)構(gòu)指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬采供血機(jī)構(gòu)的支出；重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)指反映重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出；其他公共衛(wèi)生支出指反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出；中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)指反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出；計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)指反映衛(wèi)生和計(jì)劃生育部門所屬計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)的支出；計(jì)劃生育服務(wù)指反映計(jì)劃生育服務(wù)支出；其他計(jì)劃生育事務(wù)支出指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出；食品安全事務(wù)指反映用于食品（含食品添加劑、保健食品）監(jiān)督管理方面的支出；其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

　　12.住房保障支出：住房公積金指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　13.其他支出：指反映除上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

　　14.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

　　15.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　16.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　17.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　18.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　19.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　20.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。