攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明（匯總）

coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間：2019-02-01 來(lái)源：攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì) 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)

2019年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明（匯總）

一、基本職能及主要工作

（一）市衛(wèi)生計(jì)生委職能簡(jiǎn)介。

攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)是政府工作部門(mén)，根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)〔2014 〕73 號(hào)），主要職責(zé)如下：

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及市委、市政府關(guān)于衛(wèi)生計(jì)生方面的決策部署，負(fù)責(zé)起草衛(wèi)生計(jì)生發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃和政策并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門(mén)依法行政工作，落實(shí)行政執(zhí)法責(zé)任制，統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)資源配置，指導(dǎo)全市衛(wèi)生計(jì)生工作。

2.負(fù)責(zé)制定全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施并組織實(shí)施，根據(jù)國(guó)家檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應(yīng)急和緊急醫(yī)學(xué)救援預(yù)案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估計(jì)劃，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法發(fā)布法定報(bào)告?zhèn)魅静∫咔橄嚓P(guān)信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。

3.貫徹實(shí)施職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和政策措施，組織開(kāi)展相關(guān)監(jiān)測(cè)、調(diào)查、評(píng)估和監(jiān)督，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，組織實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，依據(jù)授權(quán)開(kāi)展食品安全企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)備案，為食源性疾病及食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查提供技術(shù)支持。 4.負(fù)責(zé)組織擬訂并實(shí)施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導(dǎo)全市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計(jì)劃生育服務(wù)體系建設(shè)，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生計(jì)生服務(wù)均等化，完善基層運(yùn)行新機(jī)制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。 5.負(fù)責(zé)制定全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)和醫(yī)療服務(wù)全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，制定醫(yī)療機(jī)構(gòu)及其醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機(jī)構(gòu)管理的規(guī)范并組織實(shí)施，會(huì)同有關(guān)部門(mén)貫徹執(zhí)行國(guó)家衛(wèi)生計(jì)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員準(zhǔn)入、資格標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務(wù)規(guī)范，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。 6.負(fù)責(zé)建立公益性導(dǎo)向的績(jī)效考核和評(píng)價(jià)運(yùn)行機(jī)制，推進(jìn)和諧醫(yī)患關(guān)系建設(shè)，提出醫(yī)療服務(wù)價(jià)格政策的建議。 7.貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，執(zhí)行國(guó)家藥品法典、國(guó)家基本藥物目錄和四川省藥品增補(bǔ)目錄，實(shí)施基本藥物采購(gòu)、配送、使用的政策措施。 8.組織實(shí)施促進(jìn)全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測(cè)計(jì)劃生育發(fā)展動(dòng)態(tài)，負(fù)責(zé)全市計(jì)劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計(jì)劃生育安全預(yù)警預(yù)報(bào)信息建議，制定計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施，制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實(shí)施，推動(dòng)實(shí)施計(jì)劃生育生殖健康促進(jìn)計(jì)劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。 9.組織建立計(jì)劃生育利益導(dǎo)向、計(jì)劃生育特殊困難家庭扶助和促進(jìn)計(jì)劃生育家庭發(fā)展等機(jī)制，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)有關(guān)部門(mén)、群眾團(tuán)體履行計(jì)劃生育工作相關(guān)職責(zé)，建立與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展政策的銜接機(jī)制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。 10.制定流動(dòng)人口計(jì)劃生育服務(wù)管理制度并組織落實(shí)，推動(dòng)建立流動(dòng)人口衛(wèi)生計(jì)生信息共享與公共服務(wù)工作機(jī)制。 11.組織擬訂全市衛(wèi)生計(jì)生人才發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)衛(wèi)生計(jì)生人才隊(duì)伍建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生等急需緊缺專(zhuān)業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實(shí)國(guó)家住院醫(yī)師和專(zhuān)科醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度。 12.組織擬訂全市衛(wèi)生計(jì)生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施衛(wèi)生計(jì)生相關(guān)科研項(xiàng)目，協(xié)同指導(dǎo)院校醫(yī)學(xué)教育和計(jì)劃生育教育，組織指導(dǎo)實(shí)施畢業(yè)后醫(yī)學(xué)教育和繼續(xù)醫(yī)學(xué)教育。 13.完善衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計(jì)生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實(shí)，組織查處重大違法行為，監(jiān)督落實(shí)計(jì)劃生育一票否決制。 14.負(fù)責(zé)衛(wèi)生計(jì)生宣傳、健康教育、健康促進(jìn)和信息化建設(shè)等工作，依法組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)調(diào)查，參與市人口基礎(chǔ)信息庫(kù)建設(shè)，根據(jù)國(guó)家、省要求，組織衛(wèi)生計(jì)生國(guó)際交流合作與衛(wèi)生援外工作。 15.指導(dǎo)擬訂全市中醫(yī)藥中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標(biāo)。 16.負(fù)責(zé)市干部保健委員會(huì)確定的保健對(duì)象的醫(yī)療保健工作，負(fù)責(zé)市級(jí)有關(guān)部門(mén)（單位）離休干部醫(yī)療管理工作，負(fù)責(zé)重要領(lǐng)導(dǎo)人、重要外賓來(lái)攀期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，負(fù)責(zé)重要會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 17.承擔(dān)市愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)、市重大傳染病防治工作委員會(huì)的日常工作。 18.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。 19.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）攀枝花市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2019年重點(diǎn)工作。

（一）主要目標(biāo)任務(wù)。

2019年，全市衛(wèi)生計(jì)生工作將以黨的十九大和習(xí)近平總書(shū)記對(duì)四川工作系列重要指示精神為指導(dǎo)，準(zhǔn)確把握推進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展總體要求，圍繞打造川西南、滇西北區(qū)域中心城市定位，全面推進(jìn)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生高地和健康城市建設(shè)，大力發(fā)展“康養(yǎng)+醫(yī)療”產(chǎn)業(yè)，持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加強(qiáng)疾病預(yù)防控制，全面提升公共衛(wèi)生服務(wù)績(jī)效，爭(zhēng)創(chuàng)全省一流衛(wèi)生計(jì)生工作水平。

（二）重點(diǎn)工作及舉措。

一是全面抓加強(qiáng)黨的建設(shè)。堅(jiān)持“舉旗幟、抓班子、帶隊(duì)伍、促發(fā)展”，著力“四好”班子建設(shè)，扎實(shí)抓好基層黨建基礎(chǔ)工作三年行動(dòng)計(jì)劃；堅(jiān)定不移深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和行風(fēng)建設(shè)，營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境，為醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展提供組織保障。

二是深入推進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。推進(jìn)醫(yī)療高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)推進(jìn)改善醫(yī)療服務(wù)行動(dòng)，三級(jí)醫(yī)院預(yù)約診療率達(dá)50％；持續(xù)深化與北京阜外醫(yī)院、華西醫(yī)院等優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的區(qū)域醫(yī)療合作，實(shí)施《知名專(zhuān)家助力優(yōu)勢(shì)學(xué)科打造》計(jì)劃，推進(jìn)神經(jīng)科、骨科國(guó)家級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科建設(shè)。

三是創(chuàng)新發(fā)展“康養(yǎng)+醫(yī)療”產(chǎn)業(yè)。充分發(fā)揮我市豐富的醫(yī)療衛(wèi)生資源優(yōu)勢(shì)，推進(jìn)醫(yī)療與養(yǎng)老、旅游、養(yǎng)生保健等產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。培育1—2個(gè)有較強(qiáng)影響力的特色健康產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，逐年形成產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)；力爭(zhēng)2—3個(gè)省健康服務(wù)項(xiàng)目落戶(hù)我市；力爭(zhēng)2—3項(xiàng)醫(yī)養(yǎng)結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)形成地方標(biāo)準(zhǔn)。

四是加快建設(shè)“六大區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心”。持續(xù)深化區(qū)域醫(yī)療中心建設(shè)，加快培育一批在全省乃至全國(guó)具有較強(qiáng)影響力的特色專(zhuān)科。力爭(zhēng)新增省級(jí)重點(diǎn)專(zhuān)科1—2個(gè)，區(qū)域醫(yī)療中心市外住院患者占比達(dá)到40％以上。打造攀西職業(yè)病康復(fù)、療養(yǎng)基地，將攀西職業(yè)病防治聯(lián)合體打造成為省內(nèi)外具有一定的知名度和影響力的健康攀枝花名片。

五是強(qiáng)力推進(jìn)健康城市建設(shè)。鞏固國(guó)家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果，分解落實(shí)工作任務(wù)，確保順利通過(guò)第三輪國(guó)家衛(wèi)生城市復(fù)審。加大健康城市宣傳發(fā)動(dòng)力度，全民總動(dòng)員，加強(qiáng)健康教育和健康促進(jìn)，營(yíng)造全社會(huì)共建健康城市、共享健康生活的濃厚氛圍，提升居民健康素養(yǎng)水平。全面實(shí)施衛(wèi)生縣城（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、衛(wèi)生村創(chuàng)建活動(dòng)，促健康城市建設(shè)提質(zhì)增效。

六是持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。加快建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，進(jìn)一步落實(shí)公立醫(yī)院內(nèi)部人事管理、收入分配、預(yù)算執(zhí)行、運(yùn)營(yíng)管理等自主權(quán)；控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)；加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)聯(lián)合體內(nèi)涵建設(shè)，完善以醫(yī)療服務(wù)聯(lián)合體為基礎(chǔ)的雙向轉(zhuǎn)診機(jī)制；深化家庭醫(yī)生簽約服務(wù)內(nèi)涵。

七是全面提升公共衛(wèi)生服務(wù)能力。全面實(shí)施《攀枝花市基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升工程實(shí)施方案(2018—2020年)》，不斷提升基層服務(wù)能力；全市法定傳染病發(fā)病率低于全省平均水平，全市報(bào)告肺結(jié)核患者和疑似肺結(jié)核患者總體到位率達(dá)96.5％；新增創(chuàng)建2個(gè)市級(jí)關(guān)愛(ài)流動(dòng)兒童和農(nóng)村留守兒童健康示范示范學(xué)校；落實(shí)省、市健康扶貧攻堅(jiān)三年行動(dòng)方案工作任務(wù)，確保貧困人口基本醫(yī)療有保障。

八是大力發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。100％的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心設(shè)置中醫(yī)科室，95％的村衛(wèi)生室和社區(qū)衛(wèi)生站提供中醫(yī)藥服務(wù)，80％鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心開(kāi)展突出中醫(yī)特色的“中醫(yī)館”打造，基層中醫(yī)藥服務(wù)量達(dá)到45％；加強(qiáng)中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，拓展四川省治未病中心攀西分中心服務(wù)項(xiàng)目及內(nèi)涵,抓好米易、鹽邊縣中醫(yī)院“治未病”科室建設(shè)和基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的“治未病”工作。

九是切實(shí)加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)。制定《攀枝花市“人才強(qiáng)衛(wèi)”十一條措施》具體實(shí)施辦法；完成衛(wèi)生計(jì)生委機(jī)構(gòu)改革工作；加強(qiáng)以全科醫(yī)生為重點(diǎn)的基層醫(yī)療衛(wèi)生人才培養(yǎng)；提升醫(yī)學(xué)科研能力水平，加強(qiáng)科研成果培育和轉(zhuǎn)化，同時(shí)強(qiáng)化適宜技術(shù)推廣。

十是全力推進(jìn)衛(wèi)生計(jì)生項(xiàng)目建設(shè)。完成市婦女兒童醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目主體工程；仁和區(qū)婦幼計(jì)生服務(wù)中心改擴(kuò)建項(xiàng)目竣工并投入使用；做好擬建項(xiàng)目策劃包裝、可研等前期工作，積極爭(zhēng)取中央預(yù)算內(nèi)投資支持。

二、單位構(gòu)成情況

市衛(wèi)生計(jì)生委下屬獨(dú)立核算單位10個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位2個(gè)，其他事業(yè)單位8個(gè)。包括：市中心醫(yī)院、市第二人民醫(yī)院、市第三人民醫(yī)院、市第四人民醫(yī)院、市婦幼保健院、市疾病預(yù)防控制中心、市中心血站、市衛(wèi)生和計(jì)劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊(duì)、市衛(wèi)生和計(jì)劃生育信息中心、市紅十字會(huì)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市衛(wèi)生計(jì)生委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出。2019年收支總預(yù)算199069.02萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

市衛(wèi)生計(jì)生委2019年收入預(yù)算199069.02萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加27215.71萬(wàn)元，一般公共預(yù)算撥款收入749.29萬(wàn)元，占3.76%；政府性基金預(yù)算撥款收入7379.45萬(wàn)元，占3.71%；事業(yè)收入184196.67萬(wàn)元，占92.53%。

（二）支出預(yù)算情況

市衛(wèi)生計(jì)生委2019年支出預(yù)算199069.02萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加27215.71萬(wàn)元，其中：基本支出87132.38萬(wàn)元，占43.77%；項(xiàng)目支出111936.64萬(wàn)元，占56.23%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市衛(wèi)生計(jì)生委2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算199069.02萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入749.29萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入7379.45萬(wàn)元、事業(yè)收入184196.67萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出23萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出539.22萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出184552.43萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13631.38萬(wàn)元、農(nóng)林水支出10萬(wàn)元、住房保障支出 312.99萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年收支規(guī)模變化情況

市衛(wèi)生計(jì)生委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款749.29萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加598.71萬(wàn)元，主要是新增人員。

市衛(wèi)生計(jì)生委2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出749.29萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)增加598.71萬(wàn)元，主要是新增人員。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出23萬(wàn)元，占0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出539.22萬(wàn)元，占0.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出184552.43萬(wàn)元，占92.7%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13631.38萬(wàn)元，占6.85%；農(nóng)林水支出10萬(wàn)元，占0.01%；住房保障支出 312.99萬(wàn)元，占0.16%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）--2019年預(yù)算數(shù)為23萬(wàn)元，主要用于：攀枝花市中心醫(yī)院、市二醫(yī)院、市四醫(yī)院、市婦幼保健院、市疾控中心項(xiàng)目支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）--2019年預(yù)算數(shù)為142.34萬(wàn)元，主要用于：離退休人員工資支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）--2019年預(yù)算數(shù)為377.68萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）--2019年預(yù)算數(shù)為19.19萬(wàn)元，主要用于紅十字會(huì)經(jīng)費(fèi)支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）--2019年預(yù)算數(shù)為966.33萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)支的工資，為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）--2019年預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，主要用于：衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)日常運(yùn)轉(zhuǎn)和業(yè)務(wù)工作開(kāi)展。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項(xiàng)）--2019年預(yù)算數(shù)為148610.57萬(wàn)元，主要用于：公立醫(yī)院運(yùn)行支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項(xiàng)）--2019年預(yù)算數(shù)為6693.19萬(wàn)元，主要用于：市四醫(yī)院運(yùn)行支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）精神病醫(yī)院（項(xiàng)）--2019年預(yù)算數(shù)為10654.03萬(wàn)元，主要用于：市三醫(yī)院運(yùn)行支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）--2019年預(yù)算數(shù)為1597.13萬(wàn)元，主要用于：市疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）--2019年預(yù)算數(shù)為589.59萬(wàn)元，主要用于：市衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）婦幼保健機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）--2019年預(yù)算數(shù)為13697.31萬(wàn)元，主要用于：市婦幼保健院運(yùn)行支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）采供血機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）--2019年預(yù)算數(shù)為1400.66萬(wàn)元，主要用于：市中心血站采供血支出。

醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）--2019年預(yù)算數(shù)為325.62萬(wàn)元，主要用于：考試考務(wù)、麻風(fēng)病人救治等項(xiàng)目支出。

4.農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水質(zhì)監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）10萬(wàn)元，主要用于：市疾控中心水質(zhì)監(jiān)測(cè)支出。

5.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）--2019年預(yù)算支出312.99萬(wàn)元，主要用于：職工住房公積金支出。

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開(kāi)發(fā)支出（項(xiàng)）--2019年預(yù)算支出13631.38萬(wàn)元，主要用于：攀枝花市中心醫(yī)院、市二醫(yī)院、市三醫(yī)院、市四醫(yī)院、市婦幼保健院項(xiàng)目支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市衛(wèi)生計(jì)生委2019年一般公共預(yù)算基本支出87132.37萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)72906.05萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)等。

公用經(jīng)費(fèi)14226.32萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市衛(wèi)生計(jì)生委2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)91.61萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9.17萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.44萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2018年預(yù)算持平。主要原因是均未安排。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2018年預(yù)算持平。主要原因是嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待相關(guān)部門(mén)執(zhí)行公務(wù)、考察、檢查、考核等公務(wù)活動(dòng)開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2018年預(yù)算持平。主要原因是嚴(yán)格控制公務(wù)車(chē)輛使用。

2019年未安排公務(wù)用車(chē)購(gòu)置。

2019年安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)82.44萬(wàn)元，用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修、車(chē)輛通行等方面支出，主要保障突出公共衛(wèi)生事件、疾病預(yù)防控制等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市衛(wèi)生計(jì)生委2019年政府性基金預(yù)算撥款安排的支出7379.45萬(wàn)元，主要是用于攀枝花市中心醫(yī)院、市二醫(yī)院、市三醫(yī)院、市四醫(yī)院、市婦幼保健院事業(yè)發(fā)展支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年，市衛(wèi)生計(jì)生委機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為846.33萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加16.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.04%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)共有車(chē)輛91輛，單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備135臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市衛(wèi)生計(jì)生委通用項(xiàng)目和專(zhuān)用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算撥款收入749.29萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入7379.45萬(wàn)元，事業(yè)收入184196.67萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

附件：表1.部門(mén)收支總表

表1-1.部門(mén)收入總表

表1-2.部門(mén)支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表