攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)2020年部門預(yù)算公開

coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間：2020-02-20 來源：市衛(wèi)健委 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)2020年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)職能簡(jiǎn)介。

（1）組織擬訂全市衛(wèi)生健康政策。負(fù)責(zé)擬訂衛(wèi)生健康

事業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。統(tǒng)籌規(guī)劃全市衛(wèi)生健康資

源配置。制定并組織實(shí)施推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等

化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。

（2）牽頭推進(jìn)全市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。研究提

出深化改革重大政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜

合改革，建立健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。制定并組織實(shí)施推

動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的

政策措施。

（3）制定并組織落實(shí)全市疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫

規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的艾滋病等重大傳染病、寄生

蟲病、地方病等公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)全市衛(wèi)生

應(yīng)急工作，組織和指導(dǎo)全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和

各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。收集、報(bào)告法定傳染

病疫情信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。依照國(guó)家

檢疫傳染病和監(jiān)測(cè)傳染病目錄，參與開展檢疫監(jiān)測(cè)工作。

（4）貫徹落實(shí)國(guó)家應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施。負(fù)責(zé)

推進(jìn)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。承擔(dān)市老齡

工作委員會(huì)日常工作。

（5）貫徹落實(shí)國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度。

開展藥械使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警，組織

執(zhí)行國(guó)家藥典和國(guó)家基本藥物目錄，制定基本藥物使用的

政策措施。

（二）攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)2020年重點(diǎn)工作。020年工作計(jì)劃

深入推進(jìn)區(qū)域“6+3”醫(yī)療衛(wèi)生中心提檔升級(jí)，實(shí)施優(yōu)質(zhì)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)計(jì)劃，持續(xù)深化與阜外、華西等優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的合作，邀請(qǐng)200名以上專家來攀坐診、巡診、指導(dǎo)，力爭(zhēng)新增2個(gè)醫(yī)療專家工作站，1-2個(gè)省級(jí)重點(diǎn)專科，高水平建設(shè)區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生高地。

做優(yōu)“康養(yǎng)+醫(yī)療”產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)醫(yī)療與養(yǎng)老、旅游、房地產(chǎn)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展，制訂《四川省健康服務(wù)業(yè)示范市標(biāo)準(zhǔn)》，深入開展國(guó)家級(jí)安寧療護(hù)試點(diǎn)，打造1-2個(gè)健康服務(wù)業(yè)示范項(xiàng)目，啟動(dòng)第二批醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范點(diǎn)建設(shè)。

加大健康城市建設(shè)的推進(jìn)力度，開展《“健康攀枝花2030”規(guī)劃綱要》年度監(jiān)測(cè)與分析，加強(qiáng)健康鄉(xiāng)鎮(zhèn)、健康單位等健康細(xì)胞建設(shè)，完成“健康攀枝花行動(dòng)”工作任務(wù)及方案編制工作。

持續(xù)深化城市公立醫(yī)院改革，推進(jìn)國(guó)家級(jí)、省級(jí)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度試點(diǎn)，總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)并在全市公立醫(yī)院推廣。加快推進(jìn)全國(guó)城市醫(yī)療聯(lián)合體試點(diǎn)，打造1-2個(gè)成效明顯的城市醫(yī)療聯(lián)合體。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、住房保障支出、衛(wèi)生健康支出。攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)2020年收支總預(yù)算1350.44萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)2020年收入預(yù)算1350.44萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加44.52萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1350.44萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)2020年支出預(yù)算1350.44萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加44.52萬元，其中：基本支出1328.24萬元，占98.36%；項(xiàng)目支出22.2萬元，占1.64%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1350.44萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1350.44萬元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出202.99萬元、住房保障支出91.76萬元、衛(wèi)生健康支出1055.69萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年收支規(guī)模變化情況

攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1350.44萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加44.52萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革人員增加。

攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年支出1350.44萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加44.52萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革人員增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出202.99萬元，占15.03%；住房保障支出91.76萬元，占6.8%；衛(wèi)生健康支出1055.69萬元，占78.17%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障及就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休行政單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為126.09萬元，主要用于：歸口管理的行政單位開支的離退休費(fèi)。

2.社會(huì)保障及就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)目）支出2020年預(yù)算數(shù)為73.49萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為1033.49萬元，主要用于：行政單位的基本支出。

4. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為15萬元，主要用于：行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

5. 衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為7.2萬元，主要用于：其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。

6. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為91.76萬元，主要用于：按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)2020年一般公共預(yù)算基本支出1350.44萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1025.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出.

公用經(jīng)費(fèi)189.33萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.1萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.82萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.28萬元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)較2019年預(yù)算（或與2019年預(yù)算持平）。主要原因是均未安排預(yù)算。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦（臺(tái)辦）批準(zhǔn)的2020年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次, 0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降5.3%。主要原因是壓減公務(wù)接待支出。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于接待衛(wèi)健系統(tǒng)各級(jí)交流學(xué)習(xí)工作。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降4.68%。主要原因是壓減公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.28萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障衛(wèi)生健康等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)2020年政府性基金預(yù)算支出0萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為189.33萬元，比2019年預(yù)算減少4.43萬元，下降2.29%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市衛(wèi)生健康委員會(huì)及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（若沒有的請(qǐng)?zhí)顚?span style="font-family:仿宋_gb2312;">0輛）。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年衛(wèi)生健康委員會(huì)部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款22萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。（單位涉及的所有支出功能分類科目都要解釋）

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表