攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會2019年部門預算編制說明

coffeezulin.com 發(fā)布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會

2019年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市衛(wèi)生計生委職能簡介。

攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會是政府工作部門，根據(jù)《攀枝花市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會主要職責內(nèi)設機構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》（攀辦發(fā)〔2014 〕73 號），主要職責如下：

1.貫徹執(zhí)行國家和省關(guān)于衛(wèi)生計生工作的方針、政策與法律、法規(guī)以及市委、市政府關(guān)于衛(wèi)生計生方面的決策部署，負責起草衛(wèi)生計生發(fā)展的戰(zhàn)略規(guī)劃和政策并組織實施，負責本系統(tǒng)、本部門依法行政工作，落實行政執(zhí)法責任制，統(tǒng)籌規(guī)劃全市生計生服務資源配置，指導全市衛(wèi)生計生工作。

2.負責制定全市疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施并組織實施，根據(jù)國家檢疫傳染病和監(jiān)測傳染病目錄，制定全市衛(wèi)生應急和緊急醫(yī)學救援預案、突發(fā)公共衛(wèi)生事件監(jiān)測和風險評估計劃，組織和指導全市突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援，依法發(fā)布法定報告?zhèn)魅静∫咔橄嚓P(guān)信息、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。

3.貫徹實施職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生管理規(guī)范、標準和政策措施，組織開展相關(guān)監(jiān)測、調(diào)查、評估和監(jiān)督，負責傳染病防治監(jiān)督，組織實施食品安全風險監(jiān)測，依據(jù)授權(quán)開展食品安全企業(yè)標準備案，為食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學調(diào)查提供技術(shù)支持。 4.負責組織擬訂并實施基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務發(fā)展規(guī)劃和政策措施，指導全市基層衛(wèi)生和婦幼衛(wèi)生、計劃生育服務體系建設，推進基本公共衛(wèi)生計生服務均等化，完善基層運行新機制和鄉(xiāng)村醫(yī)生管理制度。 5.負責制定全市醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)療服務全行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，制定醫(yī)療機構(gòu)及其醫(yī)療服務、醫(yī)療技術(shù)、醫(yī)療質(zhì)量、醫(yī)療安全以及采供血機構(gòu)管理的規(guī)范并組織實施，會同有關(guān)部門貫徹執(zhí)行國家衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員準入、資格標準，組織實施衛(wèi)生計生專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則和服務規(guī)范，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。 6.負責建立公益性導向的績效考核和評價運行機制，推進和諧醫(yī)患關(guān)系建設，提出醫(yī)療服務價格政策的建議。 7.貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度，執(zhí)行國家藥品法典、國家基本藥物目錄和四川省藥品增補目錄，實施基本藥物采購、配送、使用的政策措施。 8.組織實施促進全市出生人口性別平衡的政策措施，組織監(jiān)測計劃生育發(fā)展動態(tài)，負責全市計劃生育相關(guān)數(shù)據(jù)采集和分析研究，提出發(fā)布計劃生育安全預警預報信息建議，制定計劃生育技術(shù)服務管理制度并監(jiān)督實施，制定優(yōu)生優(yōu)育和提高出生人口素質(zhì)的政策措施并組織實施，推動實施計劃生育生殖健康促進計劃，降低出生缺陷人口數(shù)量。 9.組織建立計劃生育利益導向、計劃生育特殊困難家庭扶助和促進計劃生育家庭發(fā)展等機制，負責協(xié)調(diào)推進有關(guān)部門、群眾團體履行計劃生育工作相關(guān)職責，建立與經(jīng)濟社會發(fā)展政策的銜接機制，提出穩(wěn)定低生育水平政策措施。 10.制定流動人口計劃生育服務管理制度并組織落實，推動建立流動人口衛(wèi)生計生信息共享與公共服務工作機制。 11.組織擬訂全市衛(wèi)生計生人才發(fā)展規(guī)劃，指導衛(wèi)生計生人才隊伍建設，加強全科醫(yī)生等急需緊缺專業(yè)人才培養(yǎng)，貫徹落實國家住院醫(yī)師和?？漆t(yī)師規(guī)范化培訓制度。 12.組織擬訂全市衛(wèi)生計生科技發(fā)展規(guī)劃，組織實施衛(wèi)生計生相關(guān)科研項目，協(xié)同指導院校醫(yī)學教育和計劃生育教育，組織指導實施畢業(yè)后醫(yī)學教育和繼續(xù)醫(yī)學教育。 13.完善衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法體系，規(guī)范衛(wèi)生計生行政執(zhí)法行為，監(jiān)督檢查有關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織查處重大違法行為，監(jiān)督落實計劃生育一票否決制。 14.負責衛(wèi)生計生宣傳、健康教育、健康促進和信息化建設等工作，依法組織實施統(tǒng)計調(diào)查，參與市人口基礎(chǔ)信息庫建設，根據(jù)國家、省要求，組織衛(wèi)生計生國際交流合作與衛(wèi)生援外工作。 15.指導擬訂全市中醫(yī)藥中長期發(fā)展規(guī)劃，并納入衛(wèi)生計生事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃和戰(zhàn)略目標。 16.負責市干部保健委員會確定的保健對象的醫(yī)療保健工作，負責市級有關(guān)部門（單位）離休干部醫(yī)療管理工作，負責重要領(lǐng)導人、重要外賓來攀期間的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作，負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。 17.承擔市愛國衛(wèi)生運動委員會、市重大傳染病防治工作委員會的日常工作。 18.承擔市政府公布的有關(guān)行政審批事項。 19.承辦市政府交辦的其他事項。

（二）攀枝花市衛(wèi)生和計劃生育委員會2019年重點工作。

（一）主要目標任務。

2019年，全市衛(wèi)生計生工作將以黨的十九大和習近平總書記對四川工作系列重要指示精神為指導，準確把握推進衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展總體要求，圍繞打造川西南、滇西北區(qū)域中心城市定位，全面推進區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生高地和健康城市建設，大力發(fā)展“康養(yǎng)+醫(yī)療”產(chǎn)業(yè)，持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加強疾病預防控制，全面提升公共衛(wèi)生服務績效，爭創(chuàng)全省一流衛(wèi)生計生工作水平。

（二）重點工作及舉措。

一是全面抓加強黨的建設。堅持“舉旗幟、抓班子、帶隊伍、促發(fā)展”，著力“四好”班子建設，扎實抓好基層黨建基礎(chǔ)工作三年行動計劃；堅定不移深入推進黨風廉政建設和行風建設，營造風清氣正的干事創(chuàng)業(yè)環(huán)境，為醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)又好又快發(fā)展提供組織保障。

二是深入推進衛(wèi)生健康事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。推進醫(yī)療高質(zhì)量發(fā)展，持續(xù)推進改善醫(yī)療服務行動，三級醫(yī)院預約診療率達50％；持續(xù)深化與北京阜外醫(yī)院、華西醫(yī)院等優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源的區(qū)域醫(yī)療合作，實施《知名專家助力優(yōu)勢學科打造》計劃，推進神經(jīng)科、骨科國家級重點?？平ㄔO。

三是創(chuàng)新發(fā)展“康養(yǎng)+醫(yī)療”產(chǎn)業(yè)。充分發(fā)揮我市豐富的醫(yī)療衛(wèi)生資源優(yōu)勢，推進醫(yī)療與養(yǎng)老、旅游、養(yǎng)生保健等產(chǎn)業(yè)的融合發(fā)展。培育1—2個有較強影響力的特色健康產(chǎn)業(yè)項目，逐年形成產(chǎn)業(yè)帶動效應；力爭2—3個省健康服務項目落戶我市；力爭2—3項醫(yī)養(yǎng)結(jié)合標準形成地方標準。

四是加快建設“六大區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生中心”。持續(xù)深化區(qū)域醫(yī)療中心建設，加快培育一批在全省乃至全國具有較強影響力的特色?？?。力爭新增省級重點?？?/span>1—2個，區(qū)域醫(yī)療中心市外住院患者占比達到40％以上。打造攀西職業(yè)病康復、療養(yǎng)基地，將攀西職業(yè)病防治聯(lián)合體打造成為省內(nèi)外具有一定的知名度和影響力的健康攀枝花名片。

五是強力推進健康城市建設。鞏固國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成果，分解落實工作任務，確保順利通過第三輪國家衛(wèi)生城市復審。加大健康城市宣傳發(fā)動力度，全民總動員，加強健康教育和健康促進，營造全社會共建健康城市、共享健康生活的濃厚氛圍，提升居民健康素養(yǎng)水平。全面實施衛(wèi)生縣城（鄉(xiāng)鎮(zhèn)）、衛(wèi)生村創(chuàng)建活動，促健康城市建設提質(zhì)增效。

六是持續(xù)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。加快建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，進一步落實公立醫(yī)院內(nèi)部人事管理、收入分配、預算執(zhí)行、運營管理等自主權(quán)；控制醫(yī)療費用不合理增長；加強醫(yī)療服務聯(lián)合體內(nèi)涵建設，完善以醫(yī)療服務聯(lián)合體為基礎(chǔ)的雙向轉(zhuǎn)診機制；深化家庭醫(yī)生簽約服務內(nèi)涵。

七是全面提升公共衛(wèi)生服務能力。全面實施《攀枝花市基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力提升工程實施方案(2018—2020年)》，不斷提升基層服務能力；全市法定傳染病發(fā)病率低于全省平均水平，全市報告肺結(jié)核患者和疑似肺結(jié)核患者總體到位率達96.5％；新增創(chuàng)建2個市級關(guān)愛流動兒童和農(nóng)村留守兒童健康示范示范學校；落實省、市健康扶貧三年攻堅行動方案工作任務，確保貧困人口基本醫(yī)療有保障。

八是大力發(fā)展中醫(yī)藥事業(yè)。100％的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務中心設置中醫(yī)科室，95％的村衛(wèi)生室和社區(qū)衛(wèi)生站提供中醫(yī)藥服務，80％鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務中心開展突出中醫(yī)特色的“中醫(yī)館”打造，基層中醫(yī)藥服務量達到45％；加強中醫(yī)藥人才培養(yǎng)，拓展四川省治未病中心攀西分中心服務項目及內(nèi)涵,抓好米易、鹽邊縣中醫(yī)院“治未病”科室建設和基層醫(yī)療機構(gòu)的“治未病”工作。

九是切實加強人才隊伍建設。制定《攀枝花市“人才強衛(wèi)”十一條措施》具體實施辦法；完成衛(wèi)生計生委機構(gòu)改革工作；加強以全科醫(yī)生為重點的基層醫(yī)療衛(wèi)生人才培養(yǎng)；提升醫(yī)學科研能力水平，加強科研成果培育和轉(zhuǎn)化，同時強化適宜技術(shù)推廣。

十是全力推進衛(wèi)生計生項目建設。完成市婦女兒童醫(yī)院建設項目主體工程；仁和區(qū)婦幼計生服務中心改擴建項目竣工并投入使用；做好擬建項目策劃包裝、可研等前期工作，積極爭取中央預算內(nèi)投資支持。

二、單位構(gòu)成情況

市衛(wèi)生計生委為衛(wèi)生計生行政主管部門，下屬獨立核算單位10個，其中參照公務員法管理的事業(yè)單位2個，其他事業(yè)單位8個。包括：市中心醫(yī)院、市第二人民醫(yī)院、市第三人民醫(yī)院、市第四人民醫(yī)院、市婦幼保健院、市疾病預防控制中心、市中心血站、市衛(wèi)生和計劃生育監(jiān)督執(zhí)法支隊、市衛(wèi)生和計劃生育信息中心.

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市衛(wèi)生計生委所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出。2019年收支總預算1305.92萬元

（一）收入預算情況

市衛(wèi)生計生委2019年收入預算1305.92萬元，比2018年預算數(shù)增加66.17萬元，一般公共預算撥款收入1305.92萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市衛(wèi)生計生委2019年支出預算1305.92萬元，比2018年預算數(shù)增加66.17萬元，其中：基本支出1263.72萬元，占96.77%；項目支出42.2萬元，占3.23%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市衛(wèi)生計生委2019年財政撥款收支總預算1305.92萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1305.92萬元；支出包括：一般公共服務支出966.33萬元、一般行政管理事務18萬、未歸口管理的行政單位離退休127.5萬元、社會保障和就業(yè)支出85.93萬元、其他衛(wèi)生健康支出24.2萬元、住房保障支出 83.96萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年收支規(guī)模變化情況

市衛(wèi)生計生委2019年一般公共預算當年撥款1305.92萬元，比2018年預算數(shù)增加66.17萬元，主要是新增人員。

市衛(wèi)生計生委2019年一般公共預算當年支出1305.92萬元，比2018年預算數(shù)增加66.17萬元，主要是新增人員。

（二）一般公共預算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務支出966.33萬元，占74%；一般行政管理事務18萬，占1.38%；未歸口管理的行政單位離退休127.5萬元，占9.76%；社會保障和就業(yè)支出85.93萬元，占6.58%；其他衛(wèi)生健康支出24.2萬元，占1.85%；住房保障支出 83.96萬元，占6.43%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）2019年預算數(shù)為966.33萬元，主要用于：機關(guān)按照規(guī)定標準開支的工資，為職工繳納的基本醫(yī)療保險，保障單位正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費和日常公用經(jīng)費等。

2.一般公共服務（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出類）人大事務（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數(shù)為85.93萬元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險。

3.一般公共服務（未歸口管理的行政單位離退休類）2019年預算數(shù)為127.5萬元，主要用于：主要用于離退休人員工資支出。

4.其他衛(wèi)生健康支出24.2萬元，主要用于：干部保健、考試考務、麻風病人救治支出。

5.一般行政管理事務18萬，主要用于：日常運轉(zhuǎn)和業(yè)務工作開展。

6. 住房保障支出（類）—住房改革支出（款）住房公積金（項）83.96萬元，主要用于：職工住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市衛(wèi)生計生委2019年一般公共預算基本支出1152.78萬元，其中：

人員經(jīng)費1069.95萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、離休費、退休費等。

公用經(jīng)費193.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、其他交通費等。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

市衛(wèi)生計生委2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)7.47萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費2.97萬元，公務用車購置及運行維護費4.5萬元。

市衛(wèi)生計生委2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

（一）因公出國（境）經(jīng)費較2018年預算持平。主要原因是均未出國。

（二）公務接待費較2018年預算持平。主要原因是嚴格控制接待標準。

2019年公務接待費計劃用于接待相關(guān)部門執(zhí)行公務、考察、檢查、考核等公務活動開支。

（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算持平。主要原因是嚴格控制公務車輛使用。

單位現(xiàn)有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。

2019年未安排公務用車購置。

2019年安排公務用車運行維護費4.5萬元，用于公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障突出公共衛(wèi)生事件、疾病預防控制等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市衛(wèi)生計生委2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2019年，市衛(wèi)生計生委機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算為193.76萬元，比2018年預算增加10萬元，增長5.44%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市衛(wèi)生計生委及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛。單位價值200萬元以上大型設備1臺（套），為應急指揮系統(tǒng)。

（三）績效目標設置情況

2019年市衛(wèi)生計生委通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款24.2萬元。

名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.機關(guān)運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表