一、基本職能及主要工作

　　（一）市委老干部局職能職責

　　1.貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和市委、市政府的有關規定，向市委報告全市老干部工作情況，提出工作建議；擬定、完善老干部工作相關制度、規定并組織實施。

　　2.指導縣（區）、市級部門、大企業開展老干部工作，推進信息化精準化規范化建設，督促、檢查具體執行情況。加強老干部工作部門自身建設和本系統干部隊伍建設。

　　3.指導推進全市老干部政治思想建設，配合各級黨委（黨組）規范和加強離退休干部黨組織建設，指導離退休干部黨支部（黨小組）開展活動；融入“康養黨建”工作，引導離退休干部發揮作用，持續深入為黨和人民的事業增添正能量。

　　4.督促落實老干部政治待遇和生活待遇，組織安排走訪慰問老干部工作；做好市級離退休干部參觀考察和健康休養；調查研究老干部服務管理的相關問題，協調解決老干部工作中出現的突出矛盾和問題；負責離退休干部來信來訪等工作。

　　5.加強和規范全市老干部活動陣地建設和服務管理工作；組織老干部開展各種健康有益的文化體育活動。管理炳草崗干部休養所、市老干部活動中心（市老年大學）；指導攀枝花市成都干休所開展工作。

　　6.完成市委、市委組織部交辦的其他工作。

　　（二）市委老干部局2022年重點工作

　　1.夯實基層基礎，深化三項建設。組織離退休干部學習宣傳貫徹好黨的十九屆四中、五中、六中全會精神，增強”四個意識”、堅定”四個自信”、做到”兩個維護”，不斷增強對習近平新時代中國特色社會主義思想的理論認同、實踐認同、情感認同。加強對離退休干部黨建工作的指導，探索推動離退休干部黨建工作融入基層黨建大格局。

　　2.打造特色品牌，注重作用發揮。圍繞“我為城鄉基層治理出份力”活動，統籌實施“銀耀花城·工作室”“銀耀花城·服務隊”“銀耀花城·示范點”三大品牌工程，搭建離退休干部助力城鄉基層治理的平臺載體，進一步推動老干部工作融入老齡事業發展及基層社會治理。

　　3.切實履職盡責，落實兩項待遇。堅持多形式、分層次、全覆蓋的學習教育制度，督促“三項機制”落實到位，加大特殊關愛力度，多渠道幫助解決老同志各方面困難，切實為老干部辦實事、做好事、解難事。

　　4.強化“三化”建設，提升服務水平。立足現有的“金沙晚晴”微信平臺，提升信息化服務水平，積極爭取“康養護照”對接互通，認真做好老干部數據采集等基礎工作。積極學習外地“三化”建設經驗，推動信息化與老干部工作深度融合，讓老同志更好享受智慧服務、便捷生活。

　　5.發揮“五老”作用，開展關心下一代工作。突出抓好“五老主題宣講”，持續建設好“同心圓”等一批校外實踐教育陣地，著力加強青少年思想引領。突出抓好“五老結對關愛”，持續開展綠色救助、陽光成長等公益項目，著力加強青少年關愛幫扶。突出抓好“六好基層關工委創建”，持續推進五老志愿者實名登記管理，著力加強關工委基層基礎。

　　二、機構設置情況

　　市委老干部局下屬非獨立核算單位2個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。主要包括：市炳草崗干部休養所、市老干部活動中心(市老年大學、市委老干部黨校)。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市委老干部局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市委老干部局2022年收支總預算533.88萬元。比2021年預算數減少73.09萬元，主要是減少了項目經費預算。

　　（一）收入預算情況

　　市委老干部局2022年收入預算533.88萬元，其中：上年結轉0萬元；一般公共預算撥款收入533.88萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元；事業收入0萬元。

　　（二）支出預算情況

　　市委老干部局2022年支出預算533.88萬元，其中：基本支出533.88萬元，占100%；項目支出0萬元。具體包括：行政運行289.42萬元、事業運行141.40萬元、行政單位離退休27.44萬元、機關事業單位基本養老保險繳費支出31.45萬元、住房公積金44.17萬元。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　市委老干部局2022年財政撥款收支總預算533.88萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入533.88萬元；支出包括：一般公共服務支出430.82萬元、社會保障和就業支出58.89萬元、住房保障支出44.17萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　市委老干部局2022年一般公共預算當年撥款533.88萬元，比2021年預算數減少73.09萬元，主要是減少了項目支出預算。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出430.82萬元，占80.7%；社會保障和就業支出58.89萬元，占11.03%；住房保障支出44.17萬元，占8.27%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）2022年預算數為289.42萬元，主要用于：行政人員基本工資、津補貼、獎金、職工醫保繳費、公務員醫療補助繳費、其他工資福利支出等人員經費，以及辦公費、水電費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等公用經費。績效目標為：保障職工正常福利待遇和機關正常運轉。

　　2.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）事業運行（項）2022年預算數為141.40萬元，主要用于：事業人員基本工資、津補貼、績效工資、職工醫保繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出等人員經費，以及辦公費、水電費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等公用經費。績效目標為：保障職工正常福利待遇和機關正常運轉。

　　3.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2022年預算數為27.44萬元，主要用于：退休人員退休費、醫療費補助、公用經費等。績效目標為：保障退休人員正常福利待遇。

　　4.社會保障和就業（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2022年預算數為31.45萬元，主要用于：職工基本養老保險繳費支出。績效目標為：保障職工正常福利待遇。

　　5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算數為44.17萬元，主要用于：職工住房公積金支出。績效目標為：保障職工正常福利待遇。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　市委老干部局2022年一般公共預算基本支出533.88萬元，其中：

　　人員經費455.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、醫療費補助等。

　　公用經費78.76萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　市委老干部局2022年“三公”經費財政撥款預算數7.94萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費3.08萬元，公務用車購置及運行維護費4.86萬元。

　　（一）因公出國（境）經費與2021年預算持平。主要原因是2021年、2022年均無因公出國境費用。

　　（二）公務接待費與2021年預算持平。主要原因是根據厲行節約、反對浪費等相關規定，嚴格控制公務接待的標準、規模、人數。

　　2022年公務接待費計劃用于執行公務、調研、交流學習、檢查指導等公務活動相關接待費用支出。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2021年預算下降33.33%。主要原因是2021年將1輛城市越野車按越野車進行預算，2022年進行了更正，預算口徑燃料費標準降低。

　　單位現有公務用車3輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）3輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2022年安排公務用車運行維護費4.86萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障組織老干部活動、調研等工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市委老干部局2022年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、國有資本經營預算情況說明

　　市委老干部局2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2022年，市委老干部局以及下屬市炳草崗干部休養所等1家參公管理事業單位、市老干部活動中心(市老年大學、市委老干部黨校)等1家其他事業單位的機關運行經費財政撥款預算為78.76萬元，比2021年預算增加7.17萬元，增長10.02%。增加原因為人員調入，增人增資。2022年機關運行經費計劃用于辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他交通費用等。

　　（二）政府采購情況

　　市委老干部局2022年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2021年底，市委老干部局及所屬的非獨立核算單位共有車輛3輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（四）績效目標設置情況

　　2022年市委老干部局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款0萬元。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）行政運行（項）:指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　3.一般公共服務（類）其他共產黨事務（款）事業運行（項）：指事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：指行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

　　7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

　　9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　10.機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

　　附件：表1.部門收支總表

　　表1-1.部門收入總表

　　表1-2.部門支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

　　表5.國有資本經營預算支出預算表

　　表6.部門整體支出績效目標表

　　表7.部門預算項目績效目標表

中國共產黨攀枝花市委員會老干部局2022年部門預算編制說明.doc

中國共產黨攀枝花市委員會老干部局2022年部門預算公開報表.xlsx