中國共產(chǎn)黨攀枝花市委員會老干部局2023年單位預算

　　一、職能簡介

　　1.貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和市委、市政府的有關規(guī)定，向市委報告全市老干部工作情況，提出工作建議；擬定、完善老干部工作相關制度、規(guī)定并組織實施。

　　2.指導縣（區(qū)）、市級部門、大企業(yè)開展老干部工作，推進信息化精準化規(guī)范化建設，督促、檢查具體執(zhí)行情況。加強老干部工作部門自身建設和本系統(tǒng)干部隊伍建設。

　　3.指導推進全市老干部政治思想建設，配合各級黨委（黨組）規(guī)范和加強離退休干部黨組織建設，指導離退休干部黨支部（黨小組）開展活動；融入“康養(yǎng)黨建”工作，引導離退休干部發(fā)揮作用，持續(xù)深入為黨和人民的事業(yè)增添正能量。

　　4.督促落實老干部政治待遇和生活待遇，組織安排走訪慰問老干部工作；做好市級離退休干部參觀考察和健康休養(yǎng)；調(diào)查研究老干部服務管理的相關問題，協(xié)調(diào)解決老干部工作中出現(xiàn)的突出矛盾和問題；負責離退休干部來信來訪等工作。

　　5.加強和規(guī)范全市老干部活動陣地建設和服務管理工作；組織老干部開展各種健康有益的文化體育活動。管理炳草崗干部休養(yǎng)所、市老干部活動中心（市老年大學）；指導攀枝花市成都干休所開展工作。

　　6.完成市委、市委組織部交辦的其他工作。

　　二、2023年重點工作

　　1.突出政治建設，不強化離退休干部思想政治建設。堅持把旗幟鮮明講政治落實到老干部工作每一項具體服務、每一個工作細節(jié)。發(fā)揮離退休干部黨支部、老干部活動中心、老年大學等陣地作用，組織開展“組建一支隊伍、組織一次講座、暢談一次體會、撰寫一篇心得、鍛造一流作風”五個一活動，通過情況通達會、專題培訓班、送學上門等多種方式，引導老同志把習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神學懂弄通做實，在政治上思想上行動上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。

　　2.突出黨建領航，強化離退休干部黨的建設推進落實。繼續(xù)開展學習習近平總書記關于老干部工作的重要論述和尊老敬老情懷和《關于加強新時代離退休干部黨的建設工作的意見》精神。深入貫徹落實《意見》精神，出臺《關于加強新時代離退休干部黨的建設工作的實施方案》。以持續(xù)創(chuàng)建“銀耀花城”工作品牌為統(tǒng)領，以“銀耀花城”示范點、工作室、服務隊等先進典型為示范帶動，打造一批示范離退休干部黨支部活動陣地，舉辦 “堅持以黨建引領離退休干部工作高質(zhì)量發(fā)展 ”培訓班，開展爭創(chuàng)離退休干部“六好示范黨支部”創(chuàng)建活動，全面落實《意見》精神。

　　3.突出精準服務，進一步提升離退休干部服務保障能力。落實好離休干部“一人一策”精準服務，落實好離退休干部各項待遇，做好重大節(jié)慶及易地安置居住離休干部的走訪慰問。主動銜接老齡工作政策和民生保障政策，不斷擴大服務供給，梳理“為老服務”清單，優(yōu)化“為老服務”流程，推進落實老干部困難救助機制。加大信息化建設工作力度，積極與花城e+等對接互通，推動信息化與老干部工作深度融合。加強對老干部活動中心的指導，提升老年大學辦學質(zhì)量，推進攀枝花市老年大學創(chuàng)建中國老年大學標準示范校工作，推動市老年大學游學養(yǎng)項目落地實施，進一步豐富老同志精神文化生活。

　　4.突出凝心聚力，激發(fā)全市改革發(fā)展的銀發(fā)力量。結合共同富裕先行示范區(qū)建設、服務業(yè)發(fā)展年等重點工作，發(fā)揮優(yōu)勢，搭建平臺，宣傳典型。制定出臺《攀枝花市老干部系統(tǒng)關于支持高質(zhì)量發(fā)展建設共同富裕試驗區(qū)的實施方案》。持續(xù)完善和推進“銀發(fā)人才”信息庫、老年志愿者隊伍建設。做好離退休干部先進典型的選樹宣傳，組織廣大離退休干部圍繞“共同富裕試驗區(qū)建設”和“服務業(yè)發(fā)展年”目標任務，在鄉(xiāng)村振興、文明城市創(chuàng)建、關心下一代等方面擔使命、展作為，讓更多老同志為黨的事業(yè)發(fā)光發(fā)熱。

　　5.突出關心關愛，持續(xù)做好關心下一代工作。發(fā)揮“五老”優(yōu)勢作用，深入抓實“立德樹人、助弱幫困、固本強基”等重點任務，重點培育千名“五老”宣講員，持續(xù)開展“五老宣講”等教育活動，組織老同志講好三線故事、攀枝花故事。持續(xù)抓實黨建帶關建及“六好”關工委創(chuàng)建等制度機制，建設一批 “五老工作室”及青少年社會實踐教育體驗點，實施“老少牽手暖冬行”等關愛活動，深入推進全市關工委工作高質(zhì)量發(fā)展。

　　6.突出提質(zhì)增效，建設高素質(zhì)老干部工作隊伍。要以時時放心不下的責任感和緊迫感履職盡責，牢固樹立“以老干部工作作風做好老干部工作”的理念，大力弘揚“嚴真細實快”的工作作風，聚力市委“共同富裕試驗區(qū)建設”和“服務業(yè)發(fā)展年”工作要求，大力倡導“人人打頭陣、個個當尖兵”，進一步提升工作影響力。努力把老干部工作部門建設成為讓黨放心、讓老干部滿意的模范部門，把老干部工作隊伍打造成為政治堅定、作風優(yōu)良、業(yè)務精通的過硬隊伍，為建設幸福攀枝花展現(xiàn)新?lián)?，做出新貢獻。

　　

       第二部分  中國共產(chǎn)黨攀枝花市委員會老干部局2023年單位預算情況說明

　　一、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，市委老干部局所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。市委老干部局2023年收支預算總數(shù)679.33萬元，比2022年收支預算總數(shù)增加145.45萬元，主要原因是2022年無專項經(jīng)費預算，2023年增加了專項經(jīng)費預算。

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　市委老干部局2023年收入預算679.33萬元，其中：上年結轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預算撥款收入679.33萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元；事業(yè)收入0萬元。

　　（二）支出預算情況

　　市委老干部局2023年支出預算679.33萬元，其中：基本支出547.03萬元，占80.52%；項目支出132.3萬元，占19.48%。

　　二、財政撥款收支預算情況說明

　　市委老干部局2023年財政撥款收支預算總數(shù)679.33萬元,比2022年財政撥款收支預算總數(shù)增加145.45萬元，主要原因是2022年無專項經(jīng)費預算，2023年增加了專項經(jīng)費預算。

　　收入包括：本年一般公共預算撥款收入679.33萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出519.98萬元、社會保障和就業(yè)支出86.59萬元、衛(wèi)生健康支出35.27萬元、住房保障支出37.49萬元。

　　三、一般公共預算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算當年撥款規(guī)模變化情況

　　市委老干部局2023年一般公共預算當年撥款679.33萬元，比2022年預算數(shù)增加145.45萬元，主要原因是2022年無專項經(jīng)費預算，2023年增加了專項經(jīng)費預算，具體包括：老干部活動費10萬元、老年大學辦學經(jīng)費60萬元、物業(yè)管理費2.3萬元、關工委工作經(jīng)費60萬元；增加了人員經(jīng)費，主要是增加機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出和行政單位離退休費用。

　?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出519.98萬元，占76.54%；社會保障和就業(yè)支出86.59萬元，占12.75%；衛(wèi)生健康支出35.27萬元，占5.19%；住房保障支出37.49萬元，占5.52%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）行政運行（項）2023年預算數(shù)為276.63萬元，主要用于：行政人員基本工資、津補貼、獎金等人員經(jīng)費，以及辦公費、水電費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等公用經(jīng)費。績效目標為：保障職工正常福利待遇和機關正常運轉(zhuǎn)。

　　2.一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數(shù)為132.3萬元，主要用于：組織老干部開展活動、老年大學辦學、關工委業(yè)務運轉(zhuǎn)、付物業(yè)管理費等專項經(jīng)費?？冃繕藶椋簣猿忠哉谓ㄔO為統(tǒng)領，以落實兩項待遇為重點，以精準理念為導向，以增添正能量為取向，以自身建設為抓手，用心用情做好各項老干部服務工作，引導和激勵全市廣大離退休干部為黨和人民的事業(yè)增添正能量。

　　3.一般公共服務支出（類）其他共產(chǎn)黨事務（款）事業(yè)運行（項）2023年預算數(shù)為111.05萬元，主要用于：事業(yè)人員基本工資、津補貼、績效工資等人員經(jīng)費，以及辦公費、水電費、差旅費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等公用經(jīng)費?？冃繕藶椋罕Ｕ下毠ふ８＠龊蜋C關正常運轉(zhuǎn)。

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數(shù)為39.9萬元，主要用于：退休人員退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、公用經(jīng)費等?？冃繕藶椋罕Ｕ贤诵萑藛T正常福利待遇。

　　5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預算數(shù)為46.69萬元，主要用于：職工基本養(yǎng)老保險繳費支出?？冃繕藶椋罕Ｕ下毠ふ８＠觥?/p>

　　6.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為17.42萬元，主要用于：行政人員基本醫(yī)療保險支出。績效目標為：保障職工正常福利待遇。

　　7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預算數(shù)為6.64萬元，主要用于：事業(yè)人員基本醫(yī)療保險支出?？冃繕藶椋罕Ｕ下毠ふ８＠?。

　　8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2023年預算數(shù)為1.84萬元，主要用于：職工公務員醫(yī)療補助支出。績效目標為：保障職工正常福利待遇。

　　9.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2023年預算數(shù)為9.37萬元，主要用于：職工個人醫(yī)療賬戶補充支出。績效目標為：保障職工正常福利待遇。

　　10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數(shù)為37.49萬元，主要用于：職工住房公積金支出?？冃繕藶椋罕Ｕ下毠ふ８＠觥?/p>

　　四、一般公共預算基本支出情況說明

　　市委老干部局2023年一般公共預算基本支出547.03萬元，其中：

　　人員經(jīng)費470.67萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助等。

　　公用經(jīng)費76.37萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

　　五、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況說明

　　市委老干部局2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)6.66萬元，其中：公務接待費2.77萬元，公務用車購置及運行維護費3.89萬元。根據(jù)工作統(tǒng)一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經(jīng)費。執(zhí)行中，市級部門確需執(zhí)行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經(jīng)費。

　?。ㄒ唬┕珓战哟M較2022年預算下降10.06%。主要原因是全面落實過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減公務接待費。

　　2023年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、調(diào)研、交流學習、檢查指導等公務活動相關接待費用支出。

　?。ǘ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費較2022年預算下降20.16%。主要原因是全面落實過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減公務用車購置及運行維護費。

　　單位現(xiàn)有公務用車3輛，其中：轎車2輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。

　　2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

　　2023年安排公務用車運行維護費3.88萬元，用于3輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出，主要保障組織老干部活動、調(diào)研等工作開展。

　　六、非財政撥款預算安排“三公”經(jīng)費情況說明

　　市委老干部局2023年沒有使用非財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算。

　?。ㄒ唬┓秦斦芸畎才殴珓战哟M情況說明

　　2023年非財政撥款安排公務接待費與2022年預算持平。主要原因是2022年、2023年均未使用非財政撥款安排公務接待費。

　?。ǘ┓秦斦芸畎才殴珓沼密囐徶眉斑\行維護費情況說明

　　非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費與2022年預算持平。主要原因是2022年、2023年均未使用非財政撥款安排公務用車購置及運行維護費。

　　單位現(xiàn)有公務用車3輛，其中：轎車2輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車1輛，大型客、貨車0輛。

　　2023年安排非財政撥款公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

　　2023年安排非財政撥款公務用車運行維護費0萬元。

　　七、政府性基金預算支出情況說明

　　市委老干部局2023年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　八、國有資本經(jīng)營預算情況說明

　　市委老干部局2023沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經(jīng)費情況

　　2023年，市委老干部局的機關運行經(jīng)費財政撥款預算為76.37萬元，比2022年預算減少2.39萬元，下降3.03%。主要原因是全面落實過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約，壓減“三公”經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　市委老干部局2023年無政府采購項目，未安排政府采購預算。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年底，市委老干部局所屬各預算單位共有車輛3輛，其中，定向保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺。

　　2023年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

　?。ㄋ模╊A算績效情況

　　2023年市委老干部局開展績效目標管理的項目4個，涉及預算132.3萬元。其中：人員類項目0個，涉及預算0萬元；運轉(zhuǎn)類項目2個，涉及預算62.3萬元；特定目標類項目2個，涉及預算70萬元。

 

　　第三部分  名詞解釋

　　表1-1.單位收入總表

　　表1-2.單位支出總表

　　表2.財政撥款收支預算總表

　　表2-1.財政撥款支出預算表

　　表3.一般公共預算支出預算表

　　表3-1.一般公共預算基本支出預算表

　　表3-2.一般公共預算項目支出預算表

　　表3-3.一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表4.政府性基金支出預算表

　　表4-1.政府性基金預算“三公”經(jīng)費支出預算表

　　表5.國有資本經(jīng)營預算支出預算表

　　表6.單位預算項目績效目標表

中國共產(chǎn)黨攀枝花市委員會老干部局2023年單位預算公開表.xlsx