攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)

2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明

 

目錄

 

一、基本職能及主要工作....................................3

（一）職能職責(zé)....................................................3

（二）2021年重點(diǎn)工作.......................................3

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況................................................4

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明........................................4

（一）收入預(yù)算情況............................................4

（二）支出預(yù)算情況............................................4

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明........................4

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明................5

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況....5

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況............5

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況....5

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明................9

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明.....9

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明.....................10

九、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況明...........................10

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明............................10

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)............................................10

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況............................11

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況....................................11

十一、名詞解釋....................................................11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）職能職責(zé)

攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)（簡(jiǎn)稱市文聯(lián)），是由全市性的文藝家協(xié)會(huì)及縣（區(qū)）、企業(yè)、行業(yè)文聯(lián)組成的人民團(tuán)體，是參公管理的黨群部門，是市委、市政府聯(lián)系全市廣大文藝工作者的橋梁和紐帶，是繁榮發(fā)展社會(huì)主義文藝的重要力量。市文聯(lián)掛攀枝花文藝創(chuàng)作中心牌子，攀枝花文藝創(chuàng)作中心是重要的公共文化基礎(chǔ)設(shè)施，是開展文藝研究、創(chuàng)作、培訓(xùn)、交流、展覽和文藝惠民活動(dòng)的重要陣地。

（二）市文聯(lián)2021年重點(diǎn)工作

1.貫徹黨的文藝工作路線、方針和政策；承辦市級(jí)文藝家協(xié)會(huì)和縣（區(qū)）、企業(yè)、行業(yè)文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；團(tuán)結(jié)全市文學(xué)藝術(shù)家和文藝工作者，圍繞黨的宗旨、黨和政府中心工作開展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作和文藝活動(dòng)；聽取文藝工作者的意見和要求，向市委、市政府提出政策建議。

2.組織召開市文聯(lián)七屆三次全委會(huì)以及全市文聯(lián)系統(tǒng)工作會(huì)議。

3.組織文學(xué)藝術(shù)工作者開展文藝創(chuàng)作、文藝評(píng)論、學(xué)術(shù)交流和人才培訓(xùn)工作。

4.會(huì)同有關(guān)部門制定并組織實(shí)施重大文藝活動(dòng)和創(chuàng)作規(guī)劃；組織廣大文藝工作者深入生活，加強(qiáng)藝術(shù)實(shí)踐，培養(yǎng)優(yōu)秀人才，推出文學(xué)藝術(shù)精品。開展慶祝建黨100周年系列文藝活動(dòng)。

5.抓好文藝?yán)碚撗芯抗ぷ鳎M織實(shí)施各類文藝評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)，對(duì)各種優(yōu)秀文藝成果予以獎(jiǎng)勵(lì)。

6.協(xié)助政府主管部門加強(qiáng)對(duì)文藝社團(tuán)的管理，依法維護(hù)文學(xué)藝術(shù)家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和文藝社團(tuán)的正當(dāng)權(quán)益。

7.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)下屬非獨(dú)立核算單位2個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位2個(gè)。主要包括：攀枝花市書畫院（攀枝花市城市雕塑創(chuàng)作室）、攀枝花文學(xué)院(《攀枝花》雜志社）。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入503.26萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年收支總預(yù)算503.26萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少3.21萬(wàn)元，主要是減少工作人員，相應(yīng)減少了工資福利支出。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年收入預(yù)算503.26萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元；一般公共預(yù)算撥款收入503.26萬(wàn)元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年支出預(yù)算503.26萬(wàn)元，其中：基本支出463.26萬(wàn)元，占92%；項(xiàng)目支出40萬(wàn)元，占8%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市文聯(lián)2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算503.26萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入503.26萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出239.69萬(wàn)元、文化體育與傳媒支出122.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出87.11萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.31萬(wàn)元、住房保障支出31.15萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市文聯(lián)2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款503.26萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)減少3.21萬(wàn)元，主要是減少工作人員，相應(yīng)減少了工資福利支出。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出239.69萬(wàn)元，占47.63%；文化體育與傳媒支出122.00萬(wàn)元，占24.24%、社會(huì)保障和就業(yè)支出87.11萬(wàn)元，占17.31%%、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出23.31萬(wàn)元，占4.63%、住房保障支出31.15萬(wàn)元，占6.19%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

 1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為239.69萬(wàn)元，主要用于：發(fā)放行政人員的工資、目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)及年終一次性獎(jiǎng)勵(lì)、事業(yè)人員工資、目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)、占編聘用人員工資，日常公用經(jīng)費(fèi)包括差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、接待費(fèi)等，以達(dá)到保證行政人員正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)的目的。該科目反映行政單位的基本支出。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2021年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，主要用于：開展項(xiàng)目使用，分別為《攀枝花文學(xué)藝術(shù)年鑒》經(jīng)費(fèi)、文藝創(chuàng)作中心日常運(yùn)行和安全維護(hù)經(jīng)費(fèi)、市級(jí)文藝家協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)、《攀枝花文學(xué)》辦刊經(jīng)費(fèi)、攀枝花文學(xué)院、攀枝花市書畫院經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目。該科目反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)如下：

《攀枝花文學(xué)藝術(shù)年鑒》展示攀枝花文藝發(fā)展成本、積存文藝史料的重要載體。本項(xiàng)目著眼于打造區(qū)域文化高地目標(biāo)，收集匯編選登每年文學(xué)藝術(shù)各門類具有較高藝術(shù)水準(zhǔn)的代表性作品，形成具有歷史價(jià)值、文藝價(jià)值的文藝史料，提升本土文藝影響力。

文藝創(chuàng)作中心日常運(yùn)行和安全維護(hù)，攀枝花文藝創(chuàng)作中心建筑面積2462平方米，是重要的公共文化基礎(chǔ)設(shè)施，是開展文藝研究、創(chuàng)作、培訓(xùn)、交流、展覽的重要場(chǎng)所，是繁榮文藝事業(yè)、推進(jìn)文藝惠民的重要陣地，是打造區(qū)域文化高地、推進(jìn)文旅融合的重要節(jié)點(diǎn)。本項(xiàng)目通過(guò)政府購(gòu)買服務(wù)的方式，保障文化基礎(chǔ)設(shè)施、文藝財(cái)產(chǎn)安全，確保文藝工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)和公眾文化活動(dòng)安全。

市級(jí)文藝家協(xié)會(huì)是加強(qiáng)文藝工作者自我教育、自我管理、自我服務(wù)的組織，是開展文藝活動(dòng)、繁榮文藝事業(yè)、服務(wù)人民群眾的重要陣地。目前，全市15個(gè)文藝家協(xié)會(huì)共有會(huì)員1638名，是文藝創(chuàng)作的骨干力量。本項(xiàng)目通過(guò)財(cái)政預(yù)算資金保障，確保協(xié)會(huì)活動(dòng)有效開展，把會(huì)員組織、調(diào)動(dòng)起來(lái)，發(fā)揮文藝引領(lǐng)風(fēng)尚、教育人民、服務(wù)社會(huì)、推動(dòng)發(fā)展的作用。

《攀枝花文學(xué)》雜志，是由攀枝花市文聯(lián)主辦、攀枝花文學(xué)院承辦的優(yōu)秀文學(xué)刊物(雙月刊），是推出原創(chuàng)文學(xué)作品的重要平臺(tái)。本項(xiàng)目通過(guò)保障《攀枝花文學(xué)》辦刊經(jīng)費(fèi)，保證辦刊水平，推進(jìn)攀枝花文學(xué)繁榮發(fā)展，提升攀枝花文學(xué)創(chuàng)作的影響力。

攀枝花文學(xué)院(《攀枝花》雜志社）、攀枝花市書畫院（攀枝花市城市雕塑創(chuàng)作室）是市文聯(lián)下屬正科級(jí)公益一類事業(yè)單位（以下簡(jiǎn)稱“兩院”），不獨(dú)立核算。“兩院”承擔(dān)著市作家協(xié)會(huì)、市文藝評(píng)論家協(xié)會(huì)、市美術(shù)家協(xié)會(huì)、市攝影家協(xié)會(huì)的日常工作任務(wù)，承擔(dān)著《攀枝花文學(xué)》雜志辦刊、《攀枝花文學(xué)藝術(shù)年鑒》編撰、攀枝花文藝網(wǎng)管理、簽約作家和院聘書畫家項(xiàng)目實(shí)施、重大文藝活動(dòng)組織、實(shí)施文藝惠民等重要工作任務(wù)，是全市文藝繁榮發(fā)展的重要力量，在文藝工作中發(fā)揮著重要作用。本項(xiàng)目通過(guò)財(cái)政預(yù)算資金保障，確保“兩院”正常運(yùn)轉(zhuǎn)，確保重要文藝活動(dòng)落地落實(shí)，確保我市優(yōu)勢(shì)文藝門類持續(xù)健康發(fā)展，并在全市文藝家協(xié)會(huì)中發(fā)揮標(biāo)桿示范引領(lǐng)作用，促進(jìn)全市文藝發(fā)展水平提升。

3.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為82.00萬(wàn)元，主要用于：所屬兩個(gè)不獨(dú)立核算的事業(yè)單位目標(biāo)績(jī)效獎(jiǎng)支出，基本公用支出如辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及黨建經(jīng)費(fèi)，以達(dá)到保障事業(yè)人員正常開展工作的目的。該科目反映其他用于文化和旅游方面的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為55.10萬(wàn)元，主要用于：支付離退休工資支出、福利費(fèi)支出、公用經(jīng)費(fèi)醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。該科目反應(yīng)未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。該科目反應(yīng)未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.66萬(wàn)元，主要用于：事業(yè)退休人員公用經(jīng)費(fèi)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為29.97萬(wàn)元，主要用于：支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。該科目反應(yīng)機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1.37萬(wàn)元，主要用于行政聘用人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

8.衛(wèi)生健康指出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為8.24萬(wàn)元，主要用于行政人員基本醫(yī)療支出。該科目反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康指出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為11.32萬(wàn)元，主要用于行政人員基本醫(yī)療支出。該科目反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

10.衛(wèi)生健康指出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1.68萬(wàn)元，主要用于在職行政人員醫(yī)療補(bǔ)助。該科目反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

11.衛(wèi)生健康指出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2.06萬(wàn)元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為31.15萬(wàn)元，主要用于：支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員住房公積金繳費(fèi)。該科目反應(yīng)行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市文聯(lián)2021年一般公共預(yù)算基本支出463.26萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)406.81萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)56.45萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市文聯(lián)2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)3.38萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.76萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2020年預(yù)算持平

2020年及2021年均沒有安排因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)2020年與2021年預(yù)算持平

2021年公務(wù)接待費(fèi)1.76萬(wàn)元計(jì)劃用于與上級(jí)文聯(lián)、文藝家協(xié)會(huì)及友好合作地區(qū)之間的考察調(diào)研、文藝活動(dòng)、文藝交流等公務(wù)活動(dòng)。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算下降5%。主要下降原因是車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.62萬(wàn)元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障事業(yè)單位進(jìn)行文藝惠民、文藝下鄉(xiāng)、下基層等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市文聯(lián)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

市文聯(lián)2021年無(wú)政府采購(gòu)項(xiàng)目，未安排政府采購(gòu)預(yù)算。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2021年，市文聯(lián)1家行政單位及下屬攀枝花市書畫院（攀枝花市城市雕塑創(chuàng)作室）、攀枝花文學(xué)院(《攀枝花》雜志社）等2家事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為56.45萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出，比2020年預(yù)算增加1.6萬(wàn)元，增加2.83%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市文聯(lián)及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市文聯(lián)部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款40萬(wàn)元。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

一般公共服務(wù)（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括參公管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括參公管理的事業(yè)單位）未獨(dú)立設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）反映事業(yè)單位的基本支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）反映其他用于行政事業(yè)離退休方面的支出。

衛(wèi)生健康指出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康指出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康指出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

衛(wèi)生健康指出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

表5.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表（此表無(wú)數(shù)據(jù)）

表6.部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

表7.（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明.doc

攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)單位預(yù)算2021.xlsx

 

 

                           2021年2月18日