攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會

2021年部門預(yù)算編制說明

 

目錄

 

一、基本職能及主要工作....................................3

（一）職能職責(zé)....................................................3

（二）2021年重點工作.......................................3

二、機構(gòu)設(shè)置情況................................................4

三、收支預(yù)算情況說明........................................4

（一）收入預(yù)算情況............................................4

（二）支出預(yù)算情況............................................4

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明........................4

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明................5

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況....5

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況............5

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況....5

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明................9

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明.....9

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明.....................10

九、政府采購預(yù)算安排情況明...........................10

十、其他重要事項的情況說明............................10

（一）機關(guān)運行經(jīng)費............................................10

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況............................11

（三）績效目標設(shè)置情況....................................11

十一、名詞解釋....................................................11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本職能及主要工作

（一）職能職責(zé)

攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會（簡稱市文聯(lián)），是由全市性的文藝家協(xié)會及縣（區(qū)）、企業(yè)、行業(yè)文聯(lián)組成的人民團體，是參公管理的黨群部門，是市委、市政府聯(lián)系全市廣大文藝工作者的橋梁和紐帶，是繁榮發(fā)展社會主義文藝的重要力量。市文聯(lián)掛攀枝花文藝創(chuàng)作中心牌子，攀枝花文藝創(chuàng)作中心是重要的公共文化基礎(chǔ)設(shè)施，是開展文藝研究、創(chuàng)作、培訓(xùn)、交流、展覽和文藝惠民活動的重要陣地。

（二）市文聯(lián)2021年重點工作

1.貫徹黨的文藝工作路線、方針和政策；承辦市級文藝家協(xié)會和縣（區(qū)）、企業(yè)、行業(yè)文聯(lián)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)工作；團結(jié)全市文學(xué)藝術(shù)家和文藝工作者，圍繞黨的宗旨、黨和政府中心工作開展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作和文藝活動；聽取文藝工作者的意見和要求，向市委、市政府提出政策建議。

2.組織召開市文聯(lián)七屆三次全委會以及全市文聯(lián)系統(tǒng)工作會議。

3.組織文學(xué)藝術(shù)工作者開展文藝創(chuàng)作、文藝評論、學(xué)術(shù)交流和人才培訓(xùn)工作。

4.會同有關(guān)部門制定并組織實施重大文藝活動和創(chuàng)作規(guī)劃；組織廣大文藝工作者深入生活，加強藝術(shù)實踐，培養(yǎng)優(yōu)秀人才，推出文學(xué)藝術(shù)精品。開展慶祝建黨100周年系列文藝活動。

5.抓好文藝理論研究工作，組織實施各類文藝評獎活動，對各種優(yōu)秀文藝成果予以獎勵。

6.協(xié)助政府主管部門加強對文藝社團的管理，依法維護文學(xué)藝術(shù)家的知識產(chǎn)權(quán)和文藝社團的正當權(quán)益。

7.承辦市委、市政府交辦的其他事項。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會下屬非獨立核算單位2個，其中行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位2個。主要包括：攀枝花市書畫院（攀枝花市城市雕塑創(chuàng)作室）、攀枝花文學(xué)院(《攀枝花》雜志社）。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入503.26萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年收支總預(yù)算503.26萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少3.21萬元，主要是減少工作人員，相應(yīng)減少了工資福利支出。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年收入預(yù)算503.26萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；一般公共預(yù)算撥款收入503.26萬元，占100%。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年支出預(yù)算503.26萬元，其中：基本支出463.26萬元，占92%；項目支出40萬元，占8%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市文聯(lián)2021年財政撥款收支總預(yù)算503.26萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入503.26萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出239.69萬元、文化體育與傳媒支出122.00萬元、社會保障和就業(yè)支出87.11萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.31萬元、住房保障支出31.15萬元。

五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

市文聯(lián)2021年一般公共預(yù)算當年撥款503.26萬元，比2020年預(yù)算數(shù)減少3.21萬元，主要是減少工作人員，相應(yīng)減少了工資福利支出。

（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出239.69萬元，占47.63%；文化體育與傳媒支出122.00萬元，占24.24%、社會保障和就業(yè)支出87.11萬元，占17.31%%、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出23.31萬元，占4.63%、住房保障支出31.15萬元，占6.19%。

（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

 1.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）2021年預(yù)算數(shù)為239.69萬元，主要用于：發(fā)放行政人員的工資、目標績效獎及年終一次性獎勵、事業(yè)人員工資、目標績效獎、占編聘用人員工資，日常公用經(jīng)費包括差旅費、辦公費、水電費、工會經(jīng)費、黨建經(jīng)費、接待費等，以達到保證行政人員正常工作運轉(zhuǎn)的目的。該科目反映行政單位的基本支出。

2.一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項目）2021年預(yù)算數(shù)為40萬元，主要用于：開展項目使用，分別為《攀枝花文學(xué)藝術(shù)年鑒》經(jīng)費、文藝創(chuàng)作中心日常運行和安全維護經(jīng)費、市級文藝家協(xié)會經(jīng)費、《攀枝花文學(xué)》辦刊經(jīng)費、攀枝花文學(xué)院、攀枝花市書畫院經(jīng)費等項目。該科目反映行政單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

各項目績效目標如下：

《攀枝花文學(xué)藝術(shù)年鑒》展示攀枝花文藝發(fā)展成本、積存文藝史料的重要載體。本項目著眼于打造區(qū)域文化高地目標，收集匯編選登每年文學(xué)藝術(shù)各門類具有較高藝術(shù)水準的代表性作品，形成具有歷史價值、文藝價值的文藝史料，提升本土文藝影響力。

文藝創(chuàng)作中心日常運行和安全維護，攀枝花文藝創(chuàng)作中心建筑面積2462平方米，是重要的公共文化基礎(chǔ)設(shè)施，是開展文藝研究、創(chuàng)作、培訓(xùn)、交流、展覽的重要場所，是繁榮文藝事業(yè)、推進文藝惠民的重要陣地，是打造區(qū)域文化高地、推進文旅融合的重要節(jié)點。本項目通過政府購買服務(wù)的方式，保障文化基礎(chǔ)設(shè)施、文藝財產(chǎn)安全，確保文藝工作正常運轉(zhuǎn)和公眾文化活動安全。

市級文藝家協(xié)會是加強文藝工作者自我教育、自我管理、自我服務(wù)的組織，是開展文藝活動、繁榮文藝事業(yè)、服務(wù)人民群眾的重要陣地。目前，全市15個文藝家協(xié)會共有會員1638名，是文藝創(chuàng)作的骨干力量。本項目通過財政預(yù)算資金保障，確保協(xié)會活動有效開展，把會員組織、調(diào)動起來，發(fā)揮文藝引領(lǐng)風(fēng)尚、教育人民、服務(wù)社會、推動發(fā)展的作用。

《攀枝花文學(xué)》雜志，是由攀枝花市文聯(lián)主辦、攀枝花文學(xué)院承辦的優(yōu)秀文學(xué)刊物(雙月刊），是推出原創(chuàng)文學(xué)作品的重要平臺。本項目通過保障《攀枝花文學(xué)》辦刊經(jīng)費，保證辦刊水平，推進攀枝花文學(xué)繁榮發(fā)展，提升攀枝花文學(xué)創(chuàng)作的影響力。

攀枝花文學(xué)院(《攀枝花》雜志社）、攀枝花市書畫院（攀枝花市城市雕塑創(chuàng)作室）是市文聯(lián)下屬正科級公益一類事業(yè)單位（以下簡稱“兩院”），不獨立核算。“兩院”承擔(dān)著市作家協(xié)會、市文藝評論家協(xié)會、市美術(shù)家協(xié)會、市攝影家協(xié)會的日常工作任務(wù)，承擔(dān)著《攀枝花文學(xué)》雜志辦刊、《攀枝花文學(xué)藝術(shù)年鑒》編撰、攀枝花文藝網(wǎng)管理、簽約作家和院聘書畫家項目實施、重大文藝活動組織、實施文藝惠民等重要工作任務(wù)，是全市文藝繁榮發(fā)展的重要力量，在文藝工作中發(fā)揮著重要作用。本項目通過財政預(yù)算資金保障，確保“兩院”正常運轉(zhuǎn)，確保重要文藝活動落地落實，確保我市優(yōu)勢文藝門類持續(xù)健康發(fā)展，并在全市文藝家協(xié)會中發(fā)揮標桿示范引領(lǐng)作用，促進全市文藝發(fā)展水平提升。

3.文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為82.00萬元，主要用于：所屬兩個不獨立核算的事業(yè)單位目標績效獎支出，基本公用支出如辦公費、差旅費、水電費、公務(wù)用車運行維護費以及黨建經(jīng)費，以達到保障事業(yè)人員正常開展工作的目的。該科目反映其他用于文化和旅游方面的支出。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為55.10萬元，主要用于：支付離退休工資支出、福利費支出、公用經(jīng)費醫(yī)療補助費。該科目反應(yīng)未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。該科目反應(yīng)未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為0.66萬元，主要用于：事業(yè)退休人員公用經(jīng)費。

6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為29.97萬元，主要用于：支付機關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費。該科目反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為1.37萬元，主要用于行政聘用人員的養(yǎng)老保險支出。

8.衛(wèi)生健康指出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為8.24萬元，主要用于行政人員基本醫(yī)療支出。該科目反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費。

9.衛(wèi)生健康指出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2021年預(yù)算數(shù)為11.32萬元，主要用于行政人員基本醫(yī)療支出。該科目反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費。

10.衛(wèi)生健康指出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2021年預(yù)算數(shù)為1.68萬元，主要用于在職行政人員醫(yī)療補助。該科目反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

11.衛(wèi)生健康指出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為2.06萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補助。

12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算數(shù)為31.15萬元，主要用于：支付機關(guān)事業(yè)單位人員住房公積金繳費。該科目反應(yīng)行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市文聯(lián)2021年一般公共預(yù)算基本支出463.26萬元，其中：

人員經(jīng)費406.81萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助。

公用經(jīng)費56.45萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市文聯(lián)2021年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)3.38萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費1.76萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費1.62萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平

2020年及2021年均沒有安排因公出國經(jīng)費。

（二）公務(wù)接待費2020年與2021年預(yù)算持平

2021年公務(wù)接待費1.76萬元計劃用于與上級文聯(lián)、文藝家協(xié)會及友好合作地區(qū)之間的考察調(diào)研、文藝活動、文藝交流等公務(wù)活動。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費較2020年預(yù)算下降5%。主要下降原因是車輛運行維護費減少。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車1輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2021年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

2021年安排公務(wù)用車運行維護費1.62萬元，用于1輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障事業(yè)單位進行文藝惠民、文藝下鄉(xiāng)、下基層等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市文聯(lián)2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、政府采購預(yù)算安排情況

市文聯(lián)2021年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

2021年，市文聯(lián)1家行政單位及下屬攀枝花市書畫院（攀枝花市城市雕塑創(chuàng)作室）、攀枝花文學(xué)院(《攀枝花》雜志社）等2家事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為56.45萬元，包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出，比2020年預(yù)算增加1.6萬元，增加2.83%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2020年底，市文聯(lián)及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標設(shè)置情況

2021年市文聯(lián)部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年撥款40萬元。

十一、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）反映行政單位（包括參公管理的事業(yè)單位）的基本支出。

 文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項）行政運行（項）反映行政單位（包括參公管理的事業(yè)單位）未獨立設(shè)置項級科目的其他項目支出。

文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護（項）反映鼓勵文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護方面的支出。

文化體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）反映事業(yè)單位的基本支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）反映實行歸口管理的行政單位（包括公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險繳費支出。

住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項）反映其他用于行政事業(yè)離退休方面的支出。

衛(wèi)生健康指出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）反映財政部門安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

衛(wèi)生健康指出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

衛(wèi)生健康指出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

衛(wèi)生健康指出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）反映其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表（此表無數(shù)據(jù)）

表6.部門整體支出績效目標表

表7.（部門）單位預(yù)算項目績效目標表

攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會2021年部門預(yù)算編制說明.doc

攀枝花市文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會單位預(yù)算2021.xlsx

 

 

                           2021年2月18日