一、基本職能及主要工作

（一）市文廣旅局職能簡(jiǎn)介。

1．?dāng)M訂文化廣播電視和旅游政策措施、規(guī)范性文件，起草歷史文化保護(hù)方面的地方性法規(guī)，加強(qiáng)文化廣播電視陣地建設(shè)，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向，負(fù)責(zé)本系統(tǒng)、本部門依法行政工作。

2．組織推動(dòng)全市文化廣播電視和旅游業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，推進(jìn)文化廣播電視和旅游體制機(jī)制改革，推進(jìn)文化廣播電視和旅游融合發(fā)展。

3．管理全市重大文化廣播電視和旅游活動(dòng)，指導(dǎo)全市重點(diǎn)文化廣播電視和旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全市文化廣播電視和旅游宣傳推廣，促進(jìn)文化廣播電視和旅游產(chǎn)業(yè)對(duì)外合作與市場(chǎng)推廣，制定旅游市場(chǎng)開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施，推進(jìn)全域旅游。

4．指導(dǎo)管理文化藝術(shù)、廣播電視事業(yè)，推動(dòng)文化藝術(shù)、廣播電視創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會(huì)主義核心價(jià)值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文化藝術(shù)、廣播電視作品，推動(dòng)各門類文化藝術(shù)及品種發(fā)展，推動(dòng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展。

5．負(fù)責(zé)公共文化事業(yè)發(fā)展，推進(jìn)全市公共文化服務(wù)體系、廣播電視基本公共服務(wù)和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，組織實(shí)施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動(dòng)，深入實(shí)施惠民工程，統(tǒng)籌推進(jìn)文化和廣播電視基本公共服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、均等化。

6．推進(jìn)文化廣播電視和旅游行業(yè)信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。組織實(shí)施文化和旅游資源普查、挖掘、保護(hù)與利用工作，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

7．指導(dǎo)文化廣播電視和旅游市場(chǎng)發(fā)展，對(duì)文化廣播電視和旅游市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，推進(jìn)行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化廣播電視和旅游市場(chǎng)。負(fù)責(zé)文化旅游市場(chǎng)領(lǐng)域綜合行政執(zhí)法工作，組織查處全市性、跨區(qū)域文化、文物、廣播電視、旅游等市場(chǎng)的違法行為，督查督辦大案要案，維護(hù)市場(chǎng)秩序。

8．管理和指導(dǎo)全市文物保護(hù)利用與考古工作，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市文物安全，履行文物行政督察職責(zé)。監(jiān)督管理全市文化遺產(chǎn)保護(hù)和博物館事業(yè)，負(fù)責(zé)地方文物保護(hù)單位申報(bào)工作，推進(jìn)全市文化遺產(chǎn)的管理、保護(hù)、傳承、普及、弘揚(yáng)和振興工作。

9．負(fù)責(zé)對(duì)各類廣播電視機(jī)構(gòu)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)及內(nèi)容進(jìn)行管理。負(fù)責(zé)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進(jìn)“三網(wǎng)”融合。負(fù)責(zé)廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測(cè)和安全播出的監(jiān)督管理，指導(dǎo)、推進(jìn)應(yīng)急廣播電視體系建設(shè)。

10．承擔(dān)全市文化廣播電視和旅游、文物對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)的交流與合作。

11．負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)和職業(yè)健康、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、審批服務(wù)便民化等工作。

12．完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

13．職能轉(zhuǎn)變。

（1）以人民美好生活為引導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)文化廣播電視和旅游融合發(fā)展。協(xié)調(diào)推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)視聽(tīng)節(jié)目管理健康發(fā)展。加強(qiáng)廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，優(yōu)化廣播電視資源配置。用好文化創(chuàng)意、科技創(chuàng)新和社會(huì)投資等新功能，促進(jìn)文化廣播電視和旅游與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。深化“放管服”改革，進(jìn)一步簡(jiǎn)政放權(quán)，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，推進(jìn)審批服務(wù)便民化。建設(shè)國(guó)際陽(yáng)光康養(yǎng)旅游目的地、打造區(qū)域文化高地。

（2）統(tǒng)籌推進(jìn)承擔(dān)行政職能的事業(yè)單位改革。市文物局承擔(dān)的行政職責(zé)，交由市文廣旅局承擔(dān)。

（二）市文廣旅局2021年重點(diǎn)工作。

緊緊圍繞省、市建設(shè)國(guó)際陽(yáng)光康養(yǎng)旅游目的地和區(qū)域文化高地的戰(zhàn)略部署，按照市委“一二三五”總體工作思路，加快建設(shè)國(guó)際陽(yáng)光康養(yǎng)旅游目的地和區(qū)域文化高地，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合。

1．提振文旅市場(chǎng)信心。嚴(yán)格落實(shí)文旅行業(yè)疫情防控措施，指導(dǎo)全市康養(yǎng)文旅產(chǎn)業(yè)、“5115”工程在建重點(diǎn)項(xiàng)目、省級(jí)重點(diǎn)文旅項(xiàng)目全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，抓好《中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府關(guān)于加快建設(shè)文旅強(qiáng)市的意見(jiàn)》《攀枝花市推動(dòng)“文旅+”產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展若干政策》的貫徹執(zhí)行，兌現(xiàn)文旅企業(yè)紓困幫扶政策，提振文旅市場(chǎng)信心。

2．主抓三項(xiàng)重點(diǎn)工作。一是積極推動(dòng)成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)，著力打造國(guó)際陽(yáng)光康養(yǎng)旅游目的地和成渝地區(qū)陽(yáng)光康養(yǎng)度假旅游“后花園”。二是積極參與“兩城”建設(shè)，穩(wěn)步推進(jìn)市文化館、市美術(shù)館、大劇院等城市文化藝術(shù)中心建設(shè)，高水平打造城市文化地標(biāo)。三是倒排工期、提速增效，持續(xù)推進(jìn)康養(yǎng)旅游“5115”工程100個(gè)“康養(yǎng)旅居地”項(xiàng)目建設(shè)。

3．主打三張文旅牌。一是打好“三線文化”牌，加大三線文創(chuàng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，深入開(kāi)展三線文化研究，全力創(chuàng)建“三線建設(shè)國(guó)家文物保護(hù)利用示范區(qū)”，努力打造國(guó)家級(jí)“三線文化”品牌。二是打好“清涼夏季”牌，舉辦攀枝花市“清涼夏季游”暨2021仁和區(qū)自駕游星空·露營(yíng)活動(dòng)，開(kāi)展星空露營(yíng)線路體驗(yàn)、民俗文化展演等活動(dòng)。三是打好“冬日康養(yǎng)”牌，舉辦第十二屆攀枝花歡樂(lè)陽(yáng)光節(jié)，以各類賽事活動(dòng)為契機(jī)抓好營(yíng)銷推廣，擦亮康養(yǎng)品牌。

4．主推五大文旅線。開(kāi)展客源地營(yíng)銷，聯(lián)合發(fā)改、衛(wèi)健、經(jīng)濟(jì)合作等部門，在成都、重慶、昆明等主要旅游客源地舉辦“康養(yǎng)+”推介會(huì)。參與展會(huì)營(yíng)銷，利用國(guó)際性文博會(huì)展推出“五大文旅線”，發(fā)放文創(chuàng)產(chǎn)品、提升攀枝花城市美譽(yù)度。邀請(qǐng)西南、西部片區(qū)等旅行社、網(wǎng)絡(luò)達(dá)人、新聞媒體等來(lái)攀踩線和體驗(yàn)我市特色康養(yǎng)文旅產(chǎn)品。

5．提升公共文化服務(wù)質(zhì)效。深入挖掘攀枝花三線文化、康養(yǎng)文化、特色民族文化，繁榮文化藝術(shù)創(chuàng)作。鞏固創(chuàng)建示范區(qū)工作成果，指導(dǎo)市圖書(shū)館做好評(píng)估定級(jí)工作，確保圖書(shū)館新館按時(shí)免費(fèi)開(kāi)放。持續(xù)開(kāi)展文化惠民服務(wù)，打磨推廣京劇《浩然成昆》等優(yōu)質(zhì)文藝作品，打造文化旅游精品展項(xiàng)目。

6．加強(qiáng)市場(chǎng)監(jiān)管和培育。加強(qiáng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，指導(dǎo)文旅企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營(yíng)，提升經(jīng)營(yíng)服務(wù)水平。落實(shí)市場(chǎng)監(jiān)管各項(xiàng)整治要求，加大監(jiān)督檢查力度，嚴(yán)厲查處市場(chǎng)違法行為，維護(hù)市場(chǎng)參與主體的合法權(quán)益。及時(shí)開(kāi)展從業(yè)人員培訓(xùn)，運(yùn)用好智慧旅游、攀枝花“文化云”、12301、12318等管理平臺(tái)，確保全年無(wú)重大文化旅游投訴和安全事故發(fā)生。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

市文廣旅局下屬非獨(dú)立核算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。

市文廣旅局下屬獨(dú)立核算單位8個(gè)，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，為市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)；代政府管理事業(yè)單位1個(gè)，為攀枝花中國(guó)三線建設(shè)博物館；其他事業(yè)單位6個(gè)，分別為市圖書(shū)館、市文化館、市文藝創(chuàng)評(píng)室、市文化旅游公共服務(wù)中心、市文化藝術(shù)中心、市廣播電視臺(tái)。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，市文廣旅局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入8857.26萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、事業(yè)收入0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出12.00萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出7374.26萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1105.83萬(wàn)元、住房保障支出365.17萬(wàn)元。市文廣旅局2021年收支總預(yù)算8857.26萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2136.41萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（一）收入預(yù)算情況。

市文廣旅局2021年收入預(yù)算8857.26萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入8857.26萬(wàn)元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%。

（二）支出預(yù)算情況。

市文廣旅局2021年支出預(yù)算8857.26萬(wàn)元，其中：基本支出5909.77萬(wàn)元，占66.72%；項(xiàng)目支出2947.49萬(wàn)元，占33.28%。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

市文廣旅局2021年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8857.26萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入8857.26萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元；支出包括：一般公共服務(wù)支出12.00萬(wàn)元、文化旅游體育與傳媒支出7374.26萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1105.83萬(wàn)元、住房保障支出365.17萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市文廣旅局2021年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8857.26萬(wàn)元，比2020年預(yù)算數(shù)增加2136.41萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出12.00萬(wàn)元，占0.14%；文化旅游體育與傳媒支出7374.26萬(wàn)元，占83.26%；社會(huì)保障和就業(yè)支出1105.83萬(wàn)元，占12.48%；住房保障支出365.17萬(wàn)元，占4.12%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1．一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為12.00萬(wàn)元，主要用于：2021年助力木里縣發(fā)展援藏援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

2．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1172.96萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)和市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)的工資福利支出、日常公用支出等支出。

3．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為29.30萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)和市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)的業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)（項(xiàng)目）、執(zhí)法車輛購(gòu)置費(fèi)和監(jiān)播運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

4．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書(shū)館（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為139.39萬(wàn)元，主要用于：市圖書(shū)館單位工資福利支出、日常公用支出以及為完成特定項(xiàng)目工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出。

5．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1785.03萬(wàn)元，主要用于：市文化藝術(shù)中心工資福利支出、日常公用支出等支出。

6．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾團(tuán)體（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為500.05萬(wàn)元，主要用于：市文化館單位工資福利支出、日常公用支出等支出。

7．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為81.60萬(wàn)元，主要用于：市文藝創(chuàng)評(píng)室單位工資福利支出、日常公用支出等支出。

8．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為281.39萬(wàn)元，主要用于：市文化旅游公共服務(wù)中心單位工資福利支出、日常公用支出；《攀枝花市廣播電視安全播出數(shù)字檢測(cè)監(jiān)管系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目》政府采購(gòu)質(zhì)保金尾款、攀枝花市廣播電視公共服務(wù)體系運(yùn)維資金、攀枝花康養(yǎng)民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇等系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

9．文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為385.37萬(wàn)元，主要用于：攀枝花中國(guó)三線建設(shè)博物館工資福利支出、日常公用支出及保證博物館正常運(yùn)轉(zhuǎn)的水電、文物保護(hù)、征集、修復(fù)、講解等支出。

10．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為2999.17萬(wàn)元，主要用于：市廣播電視臺(tái)工資福利支出、日常公用支出、陽(yáng)光問(wèn)廉欄目經(jīng)費(fèi)、單位業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)及大黑山發(fā)射臺(tái)電費(fèi)等支出。

11．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為148.97萬(wàn)元，主要用于：局機(jī)關(guān)和市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)的離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助及離退休公用經(jīng)費(fèi)。

12．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為587.65萬(wàn)元，主要用于：局屬事業(yè)單位的離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助及離退休公用經(jīng)費(fèi)。

13．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為367.09萬(wàn)元，主要用于：職工養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)單位繳款支出。

14．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為1.79萬(wàn)元，主要用于：對(duì)市文化藝術(shù)中心基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助支出。

15．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為0.33萬(wàn)元，主要用于：對(duì)市文化藝術(shù)中心的養(yǎng)老方面的支出。

16．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為365.17萬(wàn)元，主要用于：職工住房公積金單位繳款支出。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

市文廣旅局2021年一般公共預(yù)算基本支出5909.77萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)5209.21萬(wàn)元，主要包括：基本工資1294.72萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼658.75萬(wàn)元、獎(jiǎng)金24.49萬(wàn)元、績(jī)效工資1290.68萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)399.64萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)251.60萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)23.20萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)33.77萬(wàn)元、住房公積金396.85萬(wàn)元、其他工資福利支出197.81萬(wàn)元、離休費(fèi)55.30萬(wàn)元、退休費(fèi)530.98萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助27.12萬(wàn)元、生活補(bǔ)助24.30萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)700.56萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)46.39萬(wàn)元、水費(fèi)8.78萬(wàn)元、電費(fèi)21.95萬(wàn)元、郵電費(fèi)22.06萬(wàn)元、差旅費(fèi)171.05萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)9.93萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)65.37萬(wàn)元、福利費(fèi)57.92萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)101.73萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用70.92萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出124.46萬(wàn)元（包含黨建經(jīng)費(fèi)、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)等）。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

市文廣旅局2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)111.66萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)9.93萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)101.73萬(wàn)元。

（一）無(wú)因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)。

2021年市文廣旅局未安排因公出國(guó)（境）費(fèi)用。

根據(jù)市外事僑務(wù)辦批準(zhǔn)的2021年因公臨時(shí)出國(guó)（境）安排，擬安排出國(guó)（境）團(tuán)組0次，0人。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2020年預(yù)算下降4.98%。主要原因是進(jìn)一步壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

2021年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于文化廣播電視和旅游檢查督導(dǎo)、交流學(xué)習(xí)及調(diào)研考察等接待費(fèi)用。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2020年預(yù)算增長(zhǎng)12.04%。主要原因是新增市文化藝術(shù)中心7臺(tái)車公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.28萬(wàn)元。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車45輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）27輛，7座以上19座（含19座）以下客車8輛，越野車7輛，貨車及19座以上客車3輛。

2021年未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

2021年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)101.73萬(wàn)元，用于45輛公務(wù)用車燃油、維修、保險(xiǎn)、車輛通行等方面支出，主要保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及本單位承擔(dān)的文化、文物、廣播電視和旅游等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

市文廣旅局2021年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

2021年，市文廣旅局機(jī)關(guān)1家行政單位以及下屬市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為208.19萬(wàn)元，比2020年預(yù)算減少20.33萬(wàn)元，下降8.90%。主要原因是在職人員較2020年減少1人，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。主要包括：辦公費(fèi)15.14萬(wàn)元、水費(fèi)1.90萬(wàn)元、電費(fèi)4.74萬(wàn)元、郵電費(fèi)10.46萬(wàn)元、差旅費(fèi)49.27萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.54萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.14萬(wàn)元、福利費(fèi)13.78萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.29萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用60.60萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出24.33萬(wàn)元（包含黨建經(jīng)費(fèi)、編制內(nèi)聘用人員公用經(jīng)費(fèi)、離退休公用經(jīng)費(fèi)等）。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年底，市文廣旅局共有車輛45輛。其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備2臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。

2021年市文廣旅局通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2947.49萬(wàn)元，具體包括：援藏援彝干部補(bǔ)助12.00萬(wàn)元、執(zhí)法車輛購(gòu)置10.00萬(wàn)元、監(jiān)播運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.00萬(wàn)元、行政業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)（項(xiàng)目）9.30萬(wàn)元、博物館業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)100.00萬(wàn)元、電視臺(tái)業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)808.00萬(wàn)元、攀枝花市民講壇2.00萬(wàn)元、藝術(shù)表演團(tuán)體定額補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)1688.00萬(wàn)元、公共文化補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)60.00萬(wàn)元、文藝創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)12.00萬(wàn)元、攀枝花市廣播電視安全播出數(shù)字檢測(cè)監(jiān)管系統(tǒng)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)保金尾款7.99萬(wàn)元、攀枝花市廣播電視公共服務(wù)體系運(yùn)維資金5.40萬(wàn)元、攀枝花康養(yǎng)民宿產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇等系列活動(dòng)經(jīng)費(fèi)132.80萬(wàn)元、博物館講解費(fèi)15.00萬(wàn)元、陽(yáng)光問(wèn)廉欄目經(jīng)費(fèi)25.00萬(wàn)元、大黑山發(fā)射臺(tái)電費(fèi)50.00萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)預(yù)算情況。

2021年，市文化廣播電視和旅游局年初政府采購(gòu)預(yù)算36.16萬(wàn)元，具體如下：

1．市文化廣播電視和旅游局

年初安排政府采購(gòu)預(yù)算2.6萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備2.6萬(wàn)元，用于采購(gòu)柜式空調(diào)1部、彩打復(fù)印一體機(jī)1臺(tái)，彩色打印機(jī)3臺(tái)等。

單位名稱：攀枝花市文化廣播電視和旅游局（205001）

2．市圖書(shū)館

2021年，圖書(shū)館無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

單位名稱：攀枝花市圖書(shū)館（205002）

3．市文化館

年初安排政府采購(gòu)預(yù)算4.8萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備4.8萬(wàn)元，用于采購(gòu)打印機(jī)4臺(tái)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)3臺(tái)、便攜式計(jì)算機(jī)1臺(tái)、空調(diào)2部等。

單位名稱：攀枝花市文化館（205003）

4．市文藝創(chuàng)評(píng)室

年初安排政府采購(gòu)預(yù)算0.5萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備0.5萬(wàn)元，用于采購(gòu)打印機(jī)1臺(tái)。

單位名稱：攀枝花市文藝創(chuàng)評(píng)室（205005）

5．市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)

年初安排政府采購(gòu)預(yù)算2.95萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備2.95萬(wàn)元，用于采購(gòu)便攜式計(jì)算機(jī)2臺(tái)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)3臺(tái)、打印機(jī)2臺(tái)等。

單位名稱：攀枝花市文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（205006）

6．市文化旅游公共服務(wù)中心

年初安排政府采購(gòu)預(yù)算6.14萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備6.14萬(wàn)元，用于臺(tái)式計(jì)算機(jī)1臺(tái)、便攜式計(jì)算機(jī)1臺(tái)、彩色復(fù)印打印一體機(jī)1臺(tái)，打印機(jī)1臺(tái)、空調(diào)2部等。

單位名稱：攀枝花市文化旅游公共服務(wù)中心（205007）

7．市文化藝術(shù)中心

年初安排政府采購(gòu)預(yù)算2.5萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備2.5萬(wàn)元，用于采購(gòu)空調(diào)2臺(tái)、臺(tái)式計(jì)算機(jī)3臺(tái)等。

單位名稱：攀枝花市文化藝術(shù)中心（205010）

8．市廣播電視臺(tái)

2021年，市廣播電視臺(tái)無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算。

單位名稱：攀枝花市廣播電視臺(tái)（205012）

9．攀枝花中國(guó)三線建設(shè)博物館

年初安排政府采購(gòu)預(yù)算16.67萬(wàn)元，其中：辦公設(shè)備16.67萬(wàn)元，用于采購(gòu)臺(tái)式計(jì)算機(jī)15臺(tái)、便攜式計(jì)算機(jī)1臺(tái)、計(jì)算機(jī)軟件等。

單位名稱：攀枝花中國(guó)三線建設(shè)博物館（205013）

十、名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的一般預(yù)算資金。

2．基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

6．一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）。反映其他用于中國(guó)共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。

7．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

8．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

9．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）圖書(shū)館（項(xiàng)）反映圖書(shū)館的支出。

10．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）藝術(shù)表演團(tuán)體（項(xiàng)）反映文化及其他部門主管的劇院（團(tuán)）等藝術(shù)表演團(tuán)體的支出。

11．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。

12．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化創(chuàng)作與保護(hù)（項(xiàng)）反映鼓勵(lì)文學(xué)、藝術(shù)創(chuàng)作和優(yōu)秀傳統(tǒng)文化保護(hù)方面的支出。

13．文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14．文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項(xiàng)）反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。

15．文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項(xiàng)）反映廣播電視臺(tái)等的支出。

16．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

17．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）反映事業(yè)單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

18．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

19．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）反映各級(jí)財(cái)政部門對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支缺口的補(bǔ)助。

20．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）反映除上述項(xiàng)目以外其他用于行政事業(yè)單位養(yǎng)老方面的支出。

21．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1．部門收支總表

          表1-1．部門收入總表

          表1-2．部門支出總表

表2．財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1．財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3．一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1．一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2．一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4．政府性基金支出預(yù)算表

表4-1．政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表5．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表

表6．部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

表7．（部門）單位預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表

表8．2021年攀枝花市本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算表

（205-攀枝花市文化廣播電視和旅游局）2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明（部門匯總）.doc

（205-攀枝花市文化廣播電視和旅游局）2021年部門預(yù)算公開(kāi)表（部門匯總）.xlsx

（205001-攀枝花市文化廣播電視和旅游局）2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明（本級(jí)）.doc

（205001-攀枝花市文化廣播電視和旅游局）2021年部門預(yù)算公開(kāi)表（本級(jí)）.xlsx