攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年部門預算編制說明

coffeezulin.com 發布時間：2019-02-01 來源：攀枝花市文化廣電新聞出版局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年

部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市文化廣電新聞出版局職能簡介。

1．貫徹執行黨和國家關于文化藝術、廣播電影電視、文物工作的法律法規和方針政策，把握正確的輿論導向和創作導向；起草有關規范性文件，擬訂全市文化藝術、廣播電影電視、產業發展規劃和政策并組織實施；推進全市文化藝術、廣播電影電視等領域的體制機制改革。

2．指導、協調全市文化藝術、廣播電影電視發展；推進對外文化產業合作與發展；管理全市性重大文化藝術、廣播電影電視活動。

3．推進全市文化藝術、廣播電影電視的公共文化服務體系建設；規劃、引導公共文化產品生產，指導全市文化藝術、廣播電影電視領域基礎設施建設；組織、指導全市群眾文化藝術活動。

4．綜合管理全市文化藝術事業；指導全市藝術創作生產和藝術研究活動，扶持代表性、示范性、實驗性藝術品種。

5．綜合管理全市文化遺產保護和博物館事業；負責協調全市文化遺產管理、保護、搶救、發掘、研究、鑒定、出境和宣傳以及傳承的申報與評審工作；承擔全市文化遺產項目的申報和管理工作；審核、報批各級文物保護單位；組織實施文物保護、非物質文化遺產保護和優秀民族文化的傳承普及工作；依法申報考古發掘、文物保護、文物維修項目。

6．負責全市廣播電影電視的行政（行業）管理；負責全市廣播電影電視、衛星電視、信息網絡視聽節目服務機構和業務的監管，并實施準入和退出管理；組織實施全市性的廣播電影電視重大技術項目建設；指導、協調廣播電影電視和信息網絡視聽節目科學技術的研究和開發應用，制定有關技術政策和標準。

7．監督管理社會文化市場；指導、監督全市文化市場綜合執法工作；組織、協調工作。

8．按規定權限申報和實施全市對外文化藝術、廣播電影電視、文物交流計劃和項目，推進對外交流與合作。

10．承擔市政府公布的有關行政審批事項。

11．承辦市政府交辦的其他事項。

（二）攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年重點工作。

2019年，全市文化廣電新聞出版系統將認真學習貫徹黨的十九大和習近平總書記對四川工作重要指示精神，全面落實省委十一屆三次全會、市委十屆五次全會精神，按照全市“一二三五”總體工作思路和市委、市政府統一部署，聚焦區域文化高地建設，著力抓好以下各項工作：

1.著力抓好公共文化服務體系范示區創建工作

按照《攀枝花市創建國家公共文化服務體系示范區創建規劃（2018-2020）》，重點從公共文化服務效能、公共文化服務社會化建設、公共文化服務保障等7個大類34個項目65個量化指標，扎實有序推進各項創建工作。積極探索具有攀枝花特色的典型經驗，在西部地區以及全國十三個省區三線城市持續發揮引領示范作用。

2.著力打造三線建設文化品牌

利用中國三線建設研究會等資源力量，發揮中國三線建設博物館論壇基地、中國三線建設研究基地、中國三線建設遺產保護基地作用，打造全國性的三線建設研究和教育培訓基地。以攀枝花中國三線建設博物館為核心，啟動全市博物館聯盟暨總分館體系建設工作。加強三線建設工業遺址保護利用，講好三線建設故事，傳承三線建設精神，拓展三線建設文化內涵，彰顯攀枝花紅色基因、英雄本色。

3.著力推進鄉村文化振興

圍繞全市鄉村振興工作部署，積極實施鄉村文化挖掘整理、搶救保護等十大行動，進一步培育鄉村文明新風、優化鄉村文化供給、厚植鄉村文化脈絡、增強鄉村文化發展動能。傳承發展優秀文化傳統，著力挖掘、提煉特色民俗文化，突出“鄉土、鄉情、鄉俗”，保持區域文化特色，激發傳統鄉村活力。

4.著力推動文藝事業振興發展

圍繞新中國成立70周年、建黨100周年等重要時間節點，聚焦現實題材，規劃創作一批謳歌黨、謳歌祖國、謳歌人民、謳歌英雄的精品力作。深化金沙放歌、廣場大家唱、市民講壇等特色文化品牌提檔升級，推動“深入生活、扎根人民”主題實踐活動制度化、長效化。

5.著力推進傳統文化創新發展

加強非物質文化遺產和工業遺產遺址的傳承保護利用，積極支持傳習基地、生產性保護基地建設。組織參加第七屆中國成都國際非物質文化遺產節，彰顯攀枝花特色文化。加強攀枝花中國三線建設博物館、攀枝花開發紀念館及大田會議紀念館等服務能力和服務質量建設，推動讓文物資源“活”起來落到實處。

6.著力加強媒體制播能力建設

推進“高清攀枝花、智慧廣電”建設，高清制播能力達100%，本地數字廣播電視節目綜合覆蓋率達到88%,綜合人口高清覆蓋率達到95%，廣播電視數字化覆蓋率達到99%。有線電視用戶可接收70套以上高清頻道，高清智能終端普及率達75％。推出1個在區域內有較強影響力的新媒體融合發展產品。

7.著力推動文化產業融合和轉型升級

積推進文化與農業、旅游、體育、科技、陽光康養等產業融合發展，進一步形成 “文化+”產業發展的強大合力。持續抓好深入推進上網服務行業和文化娛樂行業轉型升級，鼓勵支持微電影、動漫游戲等新型業態和小微文化企業發展。創新開展非物質文化遺產傳承和保護性生產與市場開發工作，探索文化資源向文化資本（產品）轉化之路。

8.著力營造健康文化環境

進一步加大簡政放權力度，逐步減少和下放行政審批項目。依法加強文化市場監管。持續開展 “掃黃打非”五大專項行動，深入推進基層“掃黃打非’’網格化管理，營造清朗干凈的網絡空間。全面加強依法治市、綜治維穩、安全保密等工作，認真履行行業監管職責，確保各項目標任務全面完成。

二、單位構成情況

攀枝花市文化廣電新聞出版局下屬獨立核算單位8個，其中局機關為行政單位，局屬參照公務員法管理的事業單位2個，其他事業單位6個。主要包括：攀枝花市圖書館、攀枝花市文化館、攀枝花市文物局、攀枝花市文藝創評室、攀枝花市文化市場綜合行政執法支隊、攀枝花市文化藝術中心、攀枝花市廣播電視臺、攀枝花中國三線建設博物館。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，攀枝花市文化廣電新聞出版局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入944.60萬元，無其他收入；支出包括：文化體育與傳媒支出674.68萬元、社會保障和就業支出213.90萬元、住房保障支出56.02萬元。市文化廣電新聞出版局2019年收支總預算944.60萬元。

（一）收入預算情況

攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年收入預算944.60萬元，無上年結轉；一般公共預算撥款收入944.60萬元，占100%。

（二）支出預算情況

攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年支出預算944.60萬元，其中：基本支出909.80萬元，占96.32%；項目支出34.80萬元，占3.68%。

四、財政撥款收支預算情況說明

攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年財政撥款收支總預算944.60萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入944.60萬元；支出包括：文化體育與傳媒支出674.68萬元、社會保障和就業支出213.90萬元、住房保障支出56.02萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年一般公共預算當年撥款944.60萬元，比2018年預算數增加27.61萬元，主要原因是單位人員比去年增加2人以及工資、目標績效獎、各類保險的增加。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

行政運行（文化旅游）639.88萬元，占67.74%；一般行政管理事務（文化旅游）6.80萬元，占0.72%；其他新聞出版電影支出28.00萬元，占2.97%，未歸口管理的行政單位離退休157.86萬元，占16.71%，機關事業單位基本養老保險繳費支出56.04萬元，占5.93%，住房公積金56.02萬元，占5.93%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運行（項）2019年預算數為639.88萬元，主要用于：局機關人員工資、津補貼、醫療保險、日常公用經費等支出。

2.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）一般行政管理事務（項目）2019年預算數為6.80萬元，主要用于：2019年局機關公共文化服務體系范示區創建、文化遺產保護、加強媒體制播能力建設、文化產業融合和轉型升級等業務工作支出。

3.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他新聞出版電影支出（項）2019年預算數為28.00萬元，主要用于：監播系統運行，主要包括安全播控網絡的安全播出信息預警系統、調頻廣播監播系統、電視節目監播系統、衛星信號檢測系統、安保監控系統等為一體的廣播電視綜合信息實時在線監測系統的日常運行維護、保養、零星耗材及配件更換和升級改造費等支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2019年預算數為157.86萬元，主要用于：離退休老同志的人員經費及日常公用經費。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2019年預算數為56.04萬元，主要用于：機關在職人員養老保險支出。

文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）住房公積金（項）2019年預算數為56.02萬元，主要用于：機關在職人員住房公積金支出。

六、一般公共預算基本支出情況說明

攀枝花市文化廣播新聞出版局2019年一般公共預算基本支出909.80萬元，其中：

人員經費778.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保險繳費、機關養老保險繳費、其他工資福利支出、離退休費、生活補助、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出等。

公用經費131.55萬元，主要包括：辦公費、水電費、郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、福利費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年“三公”經費財政撥款預算數3.87萬元，其中：無公出國（境）經費，公務接待費2.07萬元，無公務用車購置費，公務用車運行費1.80萬元。

（一）因公出國（境）經費較2018年預算持平。主要原因是兩年均無因公出國（境）的情況。

（二）公務接待費較2018年預算持平。主要原因是近年公務接待比較少且無特殊支出變化。

2019年公務接待費計劃用于執行公務、考察調研、檢查指導等公務活動開支的用餐費、住宿費等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2018年預算持平。主要原因是只有一輛公務用車并且日常維護費用基本沒有特殊變動。

單位現有公務用車1輛，其中：7座商務車1輛。

2019年未安排公務用車購置費。

2019年安排公務用車運行維護費1.8萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障機構正常運轉、完成日常工作任務以及本單位承擔的文化、文物、廣播影視等工作的正常開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

攀枝花市文化廣電新聞出版局2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2019年，攀枝花市文化廣電新聞出版局以及下屬攀枝花市文物局、攀枝花市文化市場綜合執法支隊2家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為183.08萬元，比2018年預算增加6.81萬元，增長10.42%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，攀枝花市文化廣電新聞出版局共有車輛1輛，其中，無執法執勤用車，無單位價值200萬元以上大型設備。

（三）績效目標設置情況

2018年攀枝花市文化廣電新聞出版局部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥34.80萬元。

十、名詞解釋

(一)一般公共預算撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

(二)事業收入：事業單位開展專項業務活動及輔助活動所取得的收入。

(三)其他收入：除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，主要是指利息收入、其他部門撥款等。

(四)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(五)基本支出：為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出：指在基本支出之外，為完成特定行政任務和發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（八）機關運行經費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費一般設備購置費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表