一、基本職能及主要工作

（一）主要職能：

1．按照市委對干部隊伍建設的要求和攀枝花市干部教育培訓規劃，有計劃地輪（培）訓科級以上（含科級）干部、后備干部和理論宣傳骨干；協同組織部門對黨員在校期間的表現進行考察。

2.負責全市民主黨派和黨外人士的輪（培）訓工作。

3.研究宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民同志“三個代表”重要思想，圍繞黨的路線、方針、政策和市委、市政府的中心工作，對全市重大現實問題開展調查研究，為教學和社會實踐服務，為市委、市政府決策提供理論依據。

4.受市委、市政府委托，舉辦領導干部專題研討班，研討市委、市政府提出的重大方針政策問題。

5.負責全市黨校系統的業務指導和師資培訓工作，按管理權限，承擔黨校系統專業技術職務評審等有關工作。

6.承擔市委、市政府和省委黨校交辦的其他任務。

（二）2017年重點工作完成情況：

2017年，市委黨校、行政學院、市社會主義學院在市委、市政府的領導和關心下，在省委黨校、省行政學院、省社會主義學院和市級有關部門的指導下, 努力抓好黨的建設、干部教育培訓、科研咨政、人才隊伍建設，在教職工的共同努力下，完成了各項任務。

1.堅持“黨校姓黨”，強化理論武裝

始終堅持把“黨校姓黨”作為立校之本，嚴以治校、嚴以治教、嚴以治學，時刻保持高度的政治覺悟、堅定的政治立場、嚴明的政治紀律、敏銳的政治鑒別力和政治敏感性。堅持一切教學、科研和辦學活動都遵循黨的政治路線，切實做到始終把對黨絕對忠誠擺在首位。

2.圍繞中心工作，搞好干部培訓

全年共完成18個主體培訓班次，輪（培）訓學員1257名；舉辦民主黨派入黨積極分子培訓班1期，培訓學員53人。在全省黨校、行政學院系統第一屆教學管理優秀獎評選活動中被評為“優秀”單位。

（1）突出主業主課，彰顯黨校特色。一是課程安排上保證理論教育和黨性教育占總課時70%以上，針對不同層次、不同崗位學員的差異，針對性地有所側重。二是堅持理論學習和黨性鍛煉相統籌。三是堅持重大理論學習和中心工作相結合。

（2）堅持開門辦學，豐富教學形式。一是開辦領導講堂。落實黨校姓黨、黨委辦黨校的要求，推行領導干部上講臺的教育模式，多名市級領導和部門領導到黨校講課或參加學員座談、調研。二是開辦專家講堂。整合市內外教學資源，逐漸建立專兼職專家隊伍，聘請省市專家學者作為客座教師來校授課。三是開辦基地講堂。四是開辦異地課堂。與多個高校建立干部培訓合作機制，堅持主體班“走出去”辦學。

（3）信息化和網絡教學取得新成績。充分發揮“中國西部開發遠程學習網（CDDLN）”攀枝花遠程學習中心的作用，利用中國西部開發遠程學習網（CDDLN）開展各類培訓。遠程直播課程共計25場，免費培訓全市機關企事業單位人員1852人。并拓展延伸培訓資源，是全國第一個在縣級黨校開設學習站點的地市級學習中心。校遠程學習中心連續五屆被國家發改委西部開發司授予“優秀學習中心”稱號。在全省黨校行政學院2016一2017年度信息化工作測評中，獲得排名第二的好成績。

（4）努力做好繼續教育。持續開展學歷教育2017年圓滿完成了在職研究生73人、東財189人的教學管理工作。在生源萎縮的情況下，2017年黨校在職研究生招生報名73人，錄取20人；東財報名錄取新生47人。

3.發揮科研優勢，強化研究宣講

（1）科研工作持續推進，成績突出。全年立項并完成各級各類課題12項，發表各級各類理論文章23篇。其中省黨校重大研究課題（市州項目）1項、省黨校調研課題5項、全省社會主義學院系統科研課題1項，完成市直機關微調研課題5項。全校共發表各級各類理論文章23篇。其中省級公開刊物7篇，省級內刊1篇，市級刊物15篇。省級理論研討會入選論文1篇，省級學會年會入選論文4篇。一是突出理論研究，強化科研育人。把加強理論武裝作為干部教育的基礎和前提，以心得體會、調研報告要求等形式引導參訓學員參與科研工作，形成《第五期遞進班調研報告匯編》等成果。二是注重圍繞重大理論、中心工作加強研究。《攀枝花市農業供給側改革研究》、《少數民族地區產業扶貧研究》等研究課題先后結項，形成了一些有價值的科研成果并進入課堂。

2017年獲四川省黨校系統第十屆優秀科研工作組織獎。在全省21所市州黨校中，是除成都市委黨校外，唯一一所連續十屆獲此殊榮的黨校），在此次評選中獲得優秀科研成果獎7項（二等獎3項、三等獎4項）、優秀科研個人獎1項、優秀科研管理工作者獎1項；各級征文活動獲獎7篇。

（2）充分發揮黨校理論宣傳陣地作用，完成多項宣講工作。圍繞重大會議、重點工作，組織精干力量，開展多層次、多形式的理論宣講。

（3）提升圖書、信息化工作服務質量，為學校教學、科研工作順利開展提供知識儲備和技術支持。全年共采購價值3萬多元圖書報刊。完成了2批174人擬任縣處級領導干部政治理論水平遠程考試。指導米易縣委黨校自主開展CDDLN招生工作，指導鹽邊縣委黨校申請成為CDDLN三級學習站點，并開展遠程培訓活動。

4.強化黨建引領，提升工作水平

 2017年，黨校以習近平新時代中國特色社會主義思想為統攬，堅持圍繞“服務中心、建設隊伍”兩大核心任務，突出抓班子帶隊伍，強化基層基礎，牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，在貫徹落實中央、省委、市委決策部署、做合格黨員當干事先鋒上作表率，全面加強了機關黨的思想、組織、作風、反腐倡廉和制度建設，取得了一定的成績。

（1）認真落實黨風廉政建設兩個責任。

（2）突出規范抓黨建。

（3）干部選拔任用工作嚴格合規。

（4）機關文化建設豐富生動。

（5）“走基層、解難題、辦實事、惠民生”，扎實開展“雙聯”、“雙報到”和精準扶貧工作。全年幫扶資金投入10萬余元，在產業扶持、基礎設施建設、基層黨組織共建、文化扶貧、助學等方面取得成效。

（6）加強內部管理，保障學校各單項目標任務順利實施。

二、部門概況

市委黨校下屬二級單位0個，其中行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。

三、收支決算總體情況說明

2017年市委黨校本年收入合計1279.08萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入1274.68萬元，占99.66%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入4.40萬元，占0.34%。

 

2017年市委黨校本年支出合計1344.16萬元，其中：基本支出1278.92萬元，占95.15%；項目支出65.24萬元，占4.85%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計1336.76萬元。與2016年相比，財政撥款收、支總計各增加72.78萬元，增長5.76%。

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出1336.76萬元，占本年支出合計的99.45%。與2016年相比，一般公共預算財政撥款增加72.78萬元，增長5.76%。

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出1336.76萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出0.67萬元，占0.05%；教育支出1176.86萬元，占88.04%；社會保障和就業支出158.89萬元，占11.89%；醫療衛生支出0.34萬元，占0.03%。
 

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）: 支出決算為0.67萬元，完成預算100%。

2.教育（類）進修及培訓（款）干部教育（項）: 支出決算為1176.86萬元，完成預算100%。

3.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）: 支出決算為1.8萬元，完成預算100%。

4.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）: 支出決算為56.84萬元，完成預算100%。

5.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）: 支出決算為91.76萬元，完成預算100%。

6.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）: 支出決算為7.29萬元，完成預算100%。

7.社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）: 支出決算為1.20萬元，完成預算100%。

8.醫療衛生與計劃生育（類）其他醫療衛生與計劃生育（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）:支出決算為0.34萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出1271.53萬元，其中：

人員經費1081.13萬元，主要包括：基本工資235.77萬元、津貼補貼293.14萬元、獎金8.70萬元、伙食補助費0萬元、績效工資138.76萬元、機關事業單位基本養老保險繳費91.76萬元、職業年金繳費0萬元、其他社會保障繳費67.67萬元、其他工資福利支出0萬元、離休費0萬元、退休費138.62萬元、撫恤金7.29萬元、生活補助1.97萬元、醫療費0萬元、獎勵金0萬元、住房公積金0萬元、提租補貼0萬元、購房補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出97.45萬元（含住房公積金94.57萬元）等。
　　公用經費190.39萬元，主要包括：辦公費8.37萬元、印刷費2.90萬元、咨詢費0萬元、手續費0.05萬元、水費2.42萬元、電費8.51萬元、郵電費4.28萬元、取暖費0萬元、物業管理費1.71萬元、差旅費19.64萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費4.90萬元、租賃費1.37萬元、會議費0萬元、培訓費2.13萬元、公務接待費0.36萬元、勞務費22.73萬元、委托業務費0萬元、工會經費5.59萬元、福利費13.34萬元、公務用車運行維護費0.58萬元、其他交通費28.86萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出49.58萬元、辦公設備購置13.07萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為0.94萬元，完成預算18.8%，決算數小于預算數的主要原因是此項剩余經費用于彌補了單位其他公用經費。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0.58萬元，占61.70%；公務接待費支出決算0.36萬元，占38.30%。具體情況如下：
 

1.因公出國（境）經費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0次，出國（境）0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.58萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務用車1輛，其中：轎車1輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出0.58萬元。主要用于校委及教職工到市里開會、教師下鄉進行課題調研、辦公室取機要文件及其他屬市內應急業務工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少1.44萬元，下降71.29%。主要原因是公車改革政策是于2016年下半年才開始執行的，單位核減車輛4臺，故2017年較2016年同期公務運行維護費也相應下降了。

3.公務接待費支出0.36萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待4批次，40人次（不包括陪同人員），共計支出0.36萬元，具體內容包括：接待省委黨校調研團0.13萬元；接待省委黨校信息技術部0.10萬元；接待省委黨校研辦等相關工作人員0.10萬元；接待湖北宜昌市委黨校調研組0.03萬元。其中：外事接待0批次，0人，共計支出0萬元。

公務接待費支出決算比2016年增加0.13萬元，增長56.52%。主要原因是公務接待任務及人次較上年同期有所增長。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，市委黨校機關運行經費支出190.40萬元，比2016年減少59.30萬元，下降23.75%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，市委黨校政府采購支出總額30.93萬元，其中：政府采購貨物支出30.93萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于購置教室教學電子網絡設備、投影儀、打印機等。授予中小企業合同金額6.36萬元，占政府采購支出總額的20.56%，其中：授予小微企業合同金額24.57萬元，占政府采購支出總額的79.44%。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，市委黨校共有車輛1輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標3個，涉及財政資金65.24萬元，覆蓋率達到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效自評，自評得分96分，存在的問題：一是在單位綜合管理中績效目標監控方面管理還不夠完善；二是單位在教學科研管理創新能力方面有待提升；三是單位內控制度尚需進一步健全完善。下一步改進措施：一是建立健全單位內控管理制度，細化各科室內控管理流程；二是進一步規范單位目標績效的編制。對項目資金目標績效應指向明確、細化和量化。三是單位應本著厲行節約、反對鋪張浪費的原則強化單位績效管理，并將上年績效管理成果及時應用于實際工作中，提高教學科研管理水平及服務質量，提升績效管理水平，進一步提升單位社會滿意度。

 

 

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央專款分配合規率（1分）	1
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	2
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	2
		績效目標動態監控（3分）	3
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	2
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	2
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	1
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結果應用（3分）	2
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	20
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	4
		人才培養（5分）	5
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	3

 

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

市委黨校無下屬單位。本單位對干部教育項目開展了績效評價，得分為98分，存在的問題：一是項目績效目標成本管控還不夠細化、量化；二是項目執行滿意度還有待加強。下一步改進措施：一是進一步建立健全本單位各項內控制度管理，提高項目執行規范性、合理性；二是進一步規范單位目標績效的管理，提高辦事效率、提升教學科研管理水平及服務質量，加大宣傳力度，提高項目經費的社會效益，提升社會公眾滿意度。

 

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執行	執行規范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	5
		完成質量	5	5
		完成時效	5	5
		完成成本	5	4
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40
		社會效益（可選項）		20
		生態效益（可選項）
		可持續效益（可選項）		20
		公平效率（可選項）
		使用效率（可選項）
		服務對象滿意度	10	9
總分	98

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是單位基本賬戶利息收入及“中國西部開發遠程學習網”遠程人才培訓補助費等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

5.一般公共服務（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：指反映其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。

6.教育（類）進修及培訓（款）干部教育（項）：指反映指各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

7.社會保障和就業（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：指反映其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出

8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：指反映未實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休支出。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

10.社會保障和就業（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：指反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

11.社會保障和就業（類）社會福利（款）兒童福利（項）：指反映對兒童提供福利服務方面的支出。

12.醫療衛生與計劃生育（類）其他醫療衛生與計劃生育支出（款）其他醫療衛生與計劃生育支出（項）：指反映其他用于醫療衛生于計劃生育方面的支出。

13.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

14.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

15.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

16.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：市委黨校2017年部門決算編制說明.doc

                （2017年）四川省中國共產黨攀枝花市委員會黨校（本級）.XLS