中國共產黨攀枝花市委員會黨校

2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）市委黨校職能簡介。

1．按照市委對干部隊伍建設的要求和攀枝花市干部教育培訓規劃，有計劃地輪（培）訓科級以上（含科級）干部、后備干部和理論宣傳骨干；協同組織部門對黨員在校期間的表現進行考察。

2．負責全市民主黨派和黨外人士的輪（培）訓工作。

3．研究宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論和江澤民同志“三個代表”重要思想，圍繞黨的路線、方針、政策和市委、市政府的中心工作，對全市重大現實問題開展調查研究，為教學和社會實踐服務，為市委、市政府決策提供理論依據。

4．受市委、市政府委托，舉辦領導干部專題研討班，研討市委、市政府提出的重大方針政策問題。

5．負責全市黨校系統的業務指導和師資培訓工作，按管理權限，承擔黨校系統專業技術職務評審等有關工作。

6．承擔市委、市政府和省委黨校交辦的其他任務。

（二）市委黨校2020年重點工作。

2020年，我們以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》，認真落實中央、省、市委決策部署，發揚斗爭精神，圍繞“強黨建、補短板、夯基礎、謀發展”的總目標，強化統籌和指揮協調，努力完成各項目標任務，聚力譜寫市委黨校新篇章。

1.突出抓好《條例》精神落地落實

切實領會《條例》的精神實質，貫徹落實《條例》要求，在加強黨校（行政學院）基礎設施建設、人才隊伍建設、經費保障、現場教學基地打造、激勵機制創新等方面下功夫。以《條例》為根本遵循和制度規范，牢牢把握“黨校姓黨”根本原則，不斷提高辦學質量和水平，增強干部教育培訓的針對性實效性，發揮好黨校的干部培訓、思想引領、理論建設、決策咨詢作用。

2.突出抓好特色干部學院建設

加快新校區建設，補齊發展硬件短板。加快新校區建設進度，確保2020年底前主體工程完工、2021年底前全面建成投用，并與攀枝花·中國三線建設博物館、三線文化廣場及特色街區等，形成三線建設文旅融合發展示范園區。深挖特色資源，打造精品課程體系。邀請專家學者來攀對學院課程體系建設、現場教學基地打造、教學線路設計等工作進行指導。精心打磨三線特色精品課程，并圍繞鄉村振興、現代農業、陽光康養等特色優勢資源開發專題課程，構建“三線+”系列課程體系，更好滿足不同層次、不同類別干部培訓所需。結合全市文旅線路打造等工作，加大對現場教學資源的包裝、開發力度，不斷豐富教學形式及內容。加大對外辦班力度，確保培訓達到一定規模，對外形成一定影響力，力爭早日納入全國全省干部教育培訓基地備案目錄。加強開放合作，構建互動發展模式。繼續在全國范圍內選聘客座教授、名譽顧問、特聘教授等，繼續加強與全國、全省三線建設研究領域的專家學者和科研機構的對接聯系。加強與云南、貴州等三線建設城市的聯絡，與周邊市州的協調配合，簽訂合作辦學協議，充分挖掘整合利用“大三線”資源，推動學院成為“大三線”城市黨員干部的培訓基地。加強與國內知名干部學院的交流合作，邀請參與三線建設的中央部委、央企等來攀考察學習，加大與上級相關部門聯系對接，爭取在學院設立干部教育培訓基地，提升學院知名度。

3.突出抓好體制機制創新

以落實《中國共產黨黨校（行政學院）工作條例》精神為契機，積極爭取相關政策支持，探尋建立既區別于公務員又不同于普通事業單位，符合校（院）發展特點的教師管理體系；逐步建立符合干部教育培訓特點、具有校（院）特色的師資準入和退出機制、師資考核評價體系、職稱評審和崗位聘用辦法，有序推行教師競聘上崗；建立健全與教學科研、智庫建設、管理服務等崗位職責目標相適應的工作人員績效分配辦法；建立干部內外交流制度。

4.突出抓好作風能力建設

嚴格內部管理考核獎懲制度，全面提升校（院）管理水平，旗幟鮮明地講政治、樹正氣，充分調動教職工的積極性、創造性，激發干事創業激情，使全體教職工想干事、能干事、干成事，優質高效地做好教學科研、行政管理、后勤服務工作。以提高能力為核心，加強業務知識和能力培訓，不斷提升知識水平、業務素質和職業道德，培養和造就一支政治合格、素質優良、作風過硬的教職工隊伍，高質量做好新時代干部教育培訓工作。

二、單位構成情況

市委黨校屬參照公務員法管理的事業單位1個，無下屬單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1368.67萬元；支出包括：教育支出1195.37萬元、社會保障和就業支出84.86、住房保障支出88.43萬元。市委黨校2020年收支總預算1368.67萬元。

（一）收入預算情況

市委黨校2020年收入預算1368.67萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入1368.67萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。2020年收入預算較上年增加50.85萬元，增長13.86%，其中：人員及公用經費增加33.85萬元，項目經費增加17萬元。

（二）支出預算情況

市委黨校2020年支出預算1368.67萬元，其中：基本支出1311.67萬元，占95.84%；項目支出57萬元，占4.16%。2020年支出預算較上年增加50.85萬元，增長13.86%，其中：人員及公用支出增加33.85萬元，項目支出增加17萬元。

四、財政撥款收支預算情況說明

市委黨校2020年財政撥款收支總預算1368.67萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1368.67萬元；支出包括：教育支出1195.37萬元、社會保障和就業支出84.86萬元、住房保障支出88.43萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委黨校2020年一般公共預算當年撥款1368.67萬元，比2019年預算數增加50.85萬元，主要是人員經費有所增加及主體班培訓經費納入年初項目經費預算。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

教育支出1195.37萬元，占87.34%；社會保障和就業支出84.86萬元，占6.20%；住房保障支出88.43萬元，占6.46%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1. 教育支出（類）進修及培訓（款）干部教育（項）2020年預算數為1195.37萬元，主要用于：一是保障市委黨校機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休公用經費、住房公積金和日常公用經費等。二是用于保障市委黨校為完成特定的事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

2. 社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為84.86萬元，主要用于繳納在職人員基本養老保險繳費支出等費用。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為88.43萬元，主要用于繳納在職職工住房公積金單位負擔部分。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市委黨校2020年一般公共預算基本支出1311.67萬元，其中：

人員經費1128.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、退休費、生活補助、醫療費補助。

公用經費183.24萬元，主要包括：辦公費、水費、電費郵電費、差旅費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委黨校2020年“三公”經費財政撥款預算數4.28萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費2.57萬元，公務用車購置及運行維護費1.71萬元。

（一）因公出國（境）經費與2019年預算持平。2019及2020年度均未安排因公出國（境）經費。

（二）公務接待費較2019年預算下降5%。主要原因是厲行節約壓減了接待經費。

2020年公務接待費計劃用于接待本系統各省市（州）黨校等單位到我校調研等發生的公務接待費用。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降5%。主要原因是單位厲行節約壓減了公務用車費用。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費1.71萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行、保險費等方面支出，主要保障教學調研、辦公室人員取機要文件等應急工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市委黨校2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，市委黨校1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為183.24萬元，比2019年預算減少6.35萬元，下降3.35%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市委黨校共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年市委黨校部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款57萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6. 干部教育：反映各級黨校、行政學院、社會主義學院、國家會計學院的支出。包括機構運轉、招聘師資、舉辦各類培訓班的支出等。

7. 機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

8.住房公積金：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

中國共產黨攀枝花市委員會黨校2020年預算編制說明.doc

中國共產黨攀枝花市委員會黨校2020年部門預算公開表.xls

2020年政府采購預算編制說明（市委黨校）.doc