一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1．圍繞省委和市委工作部署，收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研并進(jìn)行決策前的論證；承擔(dān)市委重要文稿、部分市委文件的起草、修改和校核工作；負(fù)責(zé)中央和省委文件的簽收、分發(fā)、管理等工作；負(fù)責(zé)市委日常文書的處理。

2．承擔(dān)黨代會(huì)、全委會(huì)、常委會(huì)、辦公會(huì)和工作會(huì)等會(huì)務(wù)工作，督促檢查議定事項(xiàng)的落實(shí)；參與其它有關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

3．協(xié)助處理人民群眾對(duì)市委和市委領(lǐng)導(dǎo)的來(lái)信來(lái)訪。

4．承擔(dān)本機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、干部人事、勞動(dòng)工資等工作；負(fù)責(zé)市委的公務(wù)接待工作。

5．管理市委辦公室房產(chǎn)和其它固定資產(chǎn)；負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、使用計(jì)劃、財(cái)務(wù)審計(jì)、基建計(jì)劃及實(shí)施工作。

6．負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)辦公樓、宿舍區(qū)社會(huì)治安綜合治理和安全防范工作，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)兩棟住宅樓的公共服務(wù)管理和安全保衛(wèi)工作；領(lǐng)導(dǎo)辦公室機(jī)關(guān)工、青、婦等工作。

7．負(fù)責(zé)辦公室離退休人員的管理、服務(wù)工作。

8．負(fù)責(zé)辦公室機(jī)關(guān)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)檢

9．負(fù)責(zé)全市黨政、商用密碼的管理、使用和執(zhí)法檢查工作；承擔(dān)市密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市國(guó)家密碼管理委員會(huì)的日常工作；承擔(dān)市委總值班室工作。

10. 市委黨史研究室的主要職責(zé)是：貫徹落實(shí)省委有關(guān)黨史工作的方針、政策和市委關(guān)于黨史的重要指示；研究、擬定全市黨史工作規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市重要黨史資料的征集、整理、編纂和出版工作；研究中共攀枝花歷史，總結(jié)黨的歷史經(jīng)驗(yàn)，編寫中共攀枝花地方史；編輯出版黨史書刊；辦好中共攀枝花市委機(jī)關(guān)刊物《攀枝花紀(jì)事》雜志；推動(dòng)黨史成果轉(zhuǎn)化，開(kāi)展黨史、革命史、建設(shè)史、改革史的宣傳教育和黨史專題研究工作；組織黨史工作經(jīng)驗(yàn)交流，負(fù)責(zé)全市黨史研究干部培訓(xùn)工作；指導(dǎo)區(qū)（縣）委的黨史業(yè)務(wù)工作；承辦省委黨史研究室和市委交辦的其他工作。

11. 市電子政務(wù)辦公室是市委、市政府對(duì)全市電子政務(wù)建設(shè)和信息化工作的綜合管理職能部門。其主要職責(zé)是規(guī)劃、建設(shè)、管理、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)全市電子政務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施和重大電子政務(wù)項(xiàng)目；全市電子政務(wù)內(nèi)外網(wǎng)系統(tǒng)的應(yīng)用開(kāi)發(fā)、運(yùn)行維護(hù)與管理；全市信息資源的開(kāi)發(fā)利用；為市委、市人大、市政府、市政協(xié)領(lǐng)導(dǎo)同志及市級(jí)各部門提供多媒體匯報(bào)及演示系統(tǒng)的制作服務(wù)；全市電子政務(wù)技能培訓(xùn)和普及工作；全市宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)預(yù)警和監(jiān)測(cè)工作及重點(diǎn)、熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題的對(duì)策研究；完成國(guó)家和省信息中心下達(dá)的各項(xiàng)系統(tǒng)化業(yè)務(wù)工作及區(qū)(縣)業(yè)務(wù)的指導(dǎo)工作；辦理市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。我單位是參公事業(yè)單位，隸屬市委辦公室，經(jīng)費(fèi)由科學(xué)事業(yè)費(fèi)解決。

2017年以來(lái)，市委辦公室始終堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，以當(dāng)好機(jī)關(guān)表率為目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記“五個(gè)堅(jiān)持”要求，著力加強(qiáng)“三大能力”建設(shè)，不斷提升服務(wù)水平，全力推動(dòng)中央和省、市委重大決策部署的貫徹落實(shí)，切實(shí)履行好了“前哨”和“后院”的職責(zé)，保質(zhì)保量地完成了辦文辦會(huì)、督察督辦、綜合調(diào)研、依法治市、暢通民意等各項(xiàng)工作任務(wù)，有力保障了市委機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

2017年，是貫徹黨的十九大精神的開(kāi)局之年，是改革開(kāi)放40周年，是決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵之年。按照全省黨委秘書長(zhǎng)辦公廳（室）主任會(huì)議部署和市委要求，新的一年，市委辦工作總的思路是：認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大、省委十一屆二次全會(huì)、全省黨委秘書長(zhǎng)辦公廳（室）主任會(huì)議和市委十屆四次全會(huì)暨市委經(jīng)濟(jì)工作、全市金融工作會(huì)議以及全市黨委辦公室主任會(huì)議精神，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊扣市委“一二三四”工作思路，做好“釩鈦、陽(yáng)光”兩篇文章，不忘初心、牢記使命，參謀全局、統(tǒng)籌具體，扎實(shí)推進(jìn)“兩轉(zhuǎn)一提”，著力推進(jìn)政治、執(zhí)行、協(xié)調(diào)、督查、服務(wù)五個(gè)機(jī)關(guān)建設(shè)，切實(shí)當(dāng)好政治堅(jiān)定、履職盡責(zé)、“兩轉(zhuǎn)一提”、廉潔奉獻(xiàn)四個(gè)表率，為建設(shè)美麗繁榮和諧攀枝花作出新的更大貢獻(xiàn)。

二、部門概況

2017年年末，市委辦公室在職實(shí)有公務(wù)員58人、市僑聯(lián)2人、臺(tái)辦3人，市委辦工勤人員21人、臺(tái)辦工勤人員1人，市僑聯(lián)1人，市委離休人員2人，臺(tái)辦離休人員1人，市委辦退休人員70人、臺(tái)辦8人、僑聯(lián)4人；市委黨史研究室為參公事業(yè)單位，編制9名，實(shí)有在職人員8人，退休人員11人；電子政務(wù)辦公室年末人員編制23人，當(dāng)年公招調(diào)進(jìn)2人，退休1人，年底實(shí)有在職職工21人，退休人員11人。

三、收支決算總體情況說(shuō)明

2017年市委、黨史研究室、電子政務(wù)辦公室參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，帶管帳單位2個(gè)，（市委臺(tái)辦、市僑聯(lián)）。

本年收入合計(jì)4403.48萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3921.6萬(wàn)元，占89.06%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入481.88萬(wàn)元，占10.94%。

本年支出合計(jì)4416.42萬(wàn)元，其中：基本支出3037.8萬(wàn)元，占68.79%；項(xiàng)目支出1378.63萬(wàn)元，占31.21%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

 

    四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度財(cái)政撥款收入3921.6萬(wàn)元、支出3926.9萬(wàn)元。與2016年收入3682.1萬(wàn)元，支出3636.82相比，財(cái)政撥款收入增加239.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.5%、支出總計(jì)各增加290.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.98%。

 

 

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3926.9萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的88.92%。與2016年3636.82比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款增加290.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.98%。

 

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3926.9萬(wàn)元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出2607.94萬(wàn)元，占66.4%；社會(huì)保障和就業(yè)支出461.66萬(wàn)元，占11.76%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.93萬(wàn)元，占0.02%；住房保障支出148.38萬(wàn)元，占3.78%；科學(xué)技術(shù)支出707.98萬(wàn)元，占18.03%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務(wù)支出決算數(shù)為2607.94萬(wàn)元，其中招商引資2.16萬(wàn)元，行政運(yùn)行2021.06萬(wàn)元，一般行政管理事務(wù)452.10萬(wàn)元，其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)失誤之處129.3萬(wàn)元，其他組織事務(wù)支出2.32萬(wàn)元，其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出1萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

    2.教育（類）***（款）***（項(xiàng)）:決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

3.科學(xué)技術(shù)支出決算數(shù)為707.99萬(wàn)元，其中行政運(yùn)行401.47萬(wàn)元，其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出274.51萬(wàn)元，其他社會(huì)科學(xué)支出32萬(wàn)元，完成預(yù)算100.84%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是使用2016年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項(xiàng)）:決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是…。

5.社會(huì)保障和就業(yè)決算數(shù)為461.65萬(wàn)元，其中未歸口管理的行政單位離退休267.92萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出147.4萬(wàn)元，死亡撫恤45.03萬(wàn)元，兒童福利1.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育決算數(shù)為0.93萬(wàn)元，其中其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0.93萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

7.住房保障2016年決算數(shù)為148.38萬(wàn)元，其中住房公積金支出148.38萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3037.67萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2611.02萬(wàn)元，主要包括：基本工資377.71萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼1424.51萬(wàn)元、獎(jiǎng)金90.39萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資0萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)147.4萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)78.71萬(wàn)元、其他工資福利支出46.28萬(wàn)元、離休費(fèi)43.53萬(wàn)元、退休費(fèi)191.56萬(wàn)元、撫恤金45.03萬(wàn)元、生活補(bǔ)助6.99萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0.05萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、住房公積金148.38萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼0萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出10.48萬(wàn)元等。
　　公用經(jīng)費(fèi)426.66萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)40.34萬(wàn)元、印刷費(fèi)4.01萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.09萬(wàn)元、水費(fèi)3.92萬(wàn)元、電費(fèi)10.04萬(wàn)元、郵電費(fèi)21.34萬(wàn)元、取暖費(fèi)萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.82萬(wàn)元、差旅費(fèi)112.24萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.4萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.11萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)9.21萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.44萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)16.04萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)9.25萬(wàn)元、福利費(fèi)19.58萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.15萬(wàn)元、其他交通費(fèi)99.23萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出48.45萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為32.84萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算3.25萬(wàn)元，占9.89%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算26.15萬(wàn)元，占79.64%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.44萬(wàn)元，占10.47%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出3.25萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組1次，出國(guó)（境）1人。開(kāi)支內(nèi)容包括：歐洲考察服務(wù)費(fèi)，致公黨四川省委赴法意德文化交流活動(dòng)，出訪法國(guó)、意大利、德國(guó)，取得成效1.宣揚(yáng)我黨文化及服務(wù)工作，在團(tuán)結(jié)僑胞，維護(hù)僑益，弘揚(yáng)中華文化，支持祖國(guó)和家鄉(xiāng)的建設(shè)2.就新型綠色材料和技術(shù)和應(yīng)用、可持續(xù)發(fā)展相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行交流探討，為我省節(jié)能減排，推行清潔生產(chǎn)和低碳技術(shù)，打造生態(tài)工業(yè)提供借鑒。我們雙方就文化經(jīng)濟(jì)合作交流進(jìn)行探討，尋找搭建信息互通平臺(tái)的可能性（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等。

因公出國(guó)（境）支出決算比2016年減少0.83萬(wàn)元，下降20.34%。主要原因是去是2人出國(guó)，今年1人出國(guó)。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.15萬(wàn)元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。截至2016年12月底，單位共有公務(wù)用車30輛，其中：轎車30輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出26.15萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車工作所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少35.4萬(wàn)元，下降57.56%。主要原因是公車改革。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.44萬(wàn)元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待32批次，123人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.44萬(wàn)元，具體內(nèi)容包括：接待省上來(lái)訪共計(jì)2.77萬(wàn)元。其中：外事接待9批次，33人，共計(jì)支出0.67萬(wàn)元，主要用于接待臺(tái)胞、僑胞，臺(tái)資企業(yè)。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年減少0.27萬(wàn)元，下降7.29%。主要原因是減少開(kāi)支。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬(wàn)元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，市委、黨史政策研究室、電子政務(wù)辦公室參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，帶管帳單位2個(gè)，（市委臺(tái)辦、市僑聯(lián)）。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出32.84萬(wàn)元，比2016年減少47.01萬(wàn)元，下降58.87%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，2017年市委、黨史政策研究室、電子政務(wù)辦公室參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，帶管帳單位2個(gè)，（市委臺(tái)辦、市僑聯(lián)）。

政府采購(gòu)支出總額7.8萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.8萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。主要用于采購(gòu)辦公用品。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，2017年市委、黨史政策研究室、電子政務(wù)辦公室參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，帶管帳單位2個(gè)（市委臺(tái)辦、市委僑聯(lián)）。

共有車輛14輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車14輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車**輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)7個(gè)，涉及財(cái)政資金186.57萬(wàn)元。

2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開(kāi)展績(jī)效

目標(biāo)1：市僑聯(lián)走訪慰問(wèn)經(jīng)費(fèi)：維持機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)，做好僑界群眾工作，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，指導(dǎo)基層僑聯(lián)工作，開(kāi)展僑法宣傳，依法維護(hù)僑益，加強(qiáng)海內(nèi)外聯(lián)誼，積極參政議政，擴(kuò)大對(duì)外宣傳，推動(dòng)文化交流。

目標(biāo)2：機(jī)要高清管理事務(wù)：網(wǎng)絡(luò)線路租用及日常工作維護(hù)。

目標(biāo)3：保安經(jīng)費(fèi)：維護(hù)機(jī)關(guān)正常秩序，確保機(jī)關(guān)財(cái)產(chǎn)安全。 

目標(biāo)4：國(guó)家保密業(yè)務(wù)費(fèi)：軍工企業(yè)保密管理、高考研究生考試司法考試等國(guó)家統(tǒng)一考試的保障工作、保密培訓(xùn)教育、設(shè)備維護(hù)及線路租用、涉密網(wǎng)絡(luò)測(cè)評(píng)。    

目標(biāo)5：市委業(yè)務(wù)費(fèi)：保質(zhì)保量地完成辦文辦會(huì)、督察督辦、綜合調(diào)研、依法治市、暢通民意等各項(xiàng)工作任務(wù)，有力保障了市委機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。   

目標(biāo)6：臺(tái)辦業(yè)務(wù)費(fèi)：深化攀臺(tái)經(jīng)貿(mào)交流與合作，引進(jìn)臺(tái)灣先進(jìn)技術(shù)、專業(yè)人才，讓更多的臺(tái)企項(xiàng)目落戶攀枝花；加大入島宣傳，不斷提升攀枝花在島內(nèi)的知譽(yù)度和影響力，充分發(fā)揮臺(tái)灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園在兩岸農(nóng)業(yè)合作與發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)中的平臺(tái)作用，為臺(tái)灣農(nóng)民和臺(tái)商在大陸創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)提供更多的發(fā)展機(jī)遇和空間。  

目標(biāo)7：僑務(wù)業(yè)務(wù)費(fèi)維持機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)，做好僑界群眾工作，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，指導(dǎo)基層僑聯(lián)工作，開(kāi)展僑法宣傳，依法維護(hù)僑益，加強(qiáng)海內(nèi)外聯(lián)誼，積極參政議政，擴(kuò)大對(duì)外宣傳，推動(dòng)文化交流。                                  

2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測(cè)算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）	省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）	1
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評(píng)估（2分）	執(zhí)行中期評(píng)估（2分）	2
	績(jī)效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	2
		績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）	3
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開(kāi)（6分）	預(yù)算公開(kāi)（2分）	2
		決算公開(kāi)（2分）	2
		績(jī)效信息公開(kāi)（2分）	2
	績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）	績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展（2分）	2
		評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）	3
部門績(jī)效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)	20
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	5
		人才培養(yǎng)（5分）	5
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對(duì)象滿意度（3分）	3
		社會(huì)公眾滿意度（4分）	3

 

3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。

本部門對(duì)目標(biāo)7：僑務(wù)業(yè)務(wù)費(fèi)維持機(jī)關(guān)日常辦公運(yùn)轉(zhuǎn)12萬(wàn)元，做好僑界群眾工作，服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，指導(dǎo)基層僑聯(lián)工作，開(kāi)展僑法宣傳，依法維護(hù)僑益，加強(qiáng)海內(nèi)外聯(lián)誼，積極參政議政，擴(kuò)大對(duì)外宣傳，推動(dòng)文化交流。    項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為90分，存在的問(wèn)題是由于離省上太遠(yuǎn)造成差旅費(fèi)較高。下一步改進(jìn)措施是嚴(yán)格控制外出學(xué)習(xí)與出差人次數(shù)。

 

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

單位名稱/ 項(xiàng)目名稱
一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項(xiàng)目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績(jī)效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項(xiàng)目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項(xiàng)目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績(jī)效	（20） 項(xiàng)目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時(shí)效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 項(xiàng)目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）	40	20
		社會(huì)效益（可選項(xiàng)）		20
		生態(tài)效益（可選項(xiàng)）
		可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）
		公平效率（可選項(xiàng)）
		使用效率（可選項(xiàng)）
		服務(wù)對(duì)象滿意度	10	8
總分	98

 

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位事業(yè)收入情況）等。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。如…（二級(jí)預(yù)算單位經(jīng)營(yíng)收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9.一般公共服務(wù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

13.科學(xué)技術(shù)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

15.社會(huì)保障和就業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

16.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

17.節(jié)能環(huán)保（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

18.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

19.農(nóng)林水（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

20.交通運(yùn)輸（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

22.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

24.國(guó)土海洋氣象等（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

26.糧油物資儲(chǔ)備（類）…（款）…（項(xiàng)）：指……。

27.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

28.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

29.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

30.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

31.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

 附件：2017年市委辦部門決算編制說(shuō)明.docx

        2016年四川省中共攀枝花市委辦公室決算（匯總）.XLS