一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

1．圍繞省委和市委工作部署，收集信息、反映動態、綜合調研并進行決策前的論證；承擔市委重要文稿、部分市委文件的起草、修改和校核工作；負責中央和省委文件的簽收、分發、管理等工作；負責市委日常文書的處理。

2．承擔黨代會、全委會、常委會、辦公會和工作會等會務工作，督促檢查議定事項的落實；參與其它有關會議的會務工作。

3．協助處理人民群眾對市委和市委領導的來信來訪。

4．承擔本機關的機構編制、干部人事、勞動工資等工作；負責市委的公務接待工作。

5．管理市委辦公室房產和其它固定資產；負責市委機關行政事業經費預算、使用計劃、財務審計、基建計劃及實施工作。

6．負責市委機關辦公樓、宿舍區社會治安綜合治理和安全防范工作，市級領導兩棟住宅樓的公共服務管理和安全保衛工作；領導辦公室機關工、青、婦等工作。

7．負責辦公室離退休人員的管理、服務工作。

8．負責辦公室機關黨的思想、組織、作風建設和紀檢

9．負責全市黨政、商用密碼的管理、使用和執法檢查工作；承擔市密碼工作領導小組和市國家密碼管理委員會的日常工作；承擔市委總值班室工作。

10. 市委黨史研究室的主要職責是：貫徹落實省委有關黨史工作的方針、政策和市委關于黨史的重要指示；研究、擬定全市黨史工作規劃，并組織實施；負責全市重要黨史資料的征集、整理、編纂和出版工作；研究中共攀枝花歷史，總結黨的歷史經驗，編寫中共攀枝花地方史；編輯出版黨史書刊；辦好中共攀枝花市委機關刊物《攀枝花紀事》雜志；推動黨史成果轉化，開展黨史、革命史、建設史、改革史的宣傳教育和黨史專題研究工作；組織黨史工作經驗交流，負責全市黨史研究干部培訓工作；指導區（縣）委的黨史業務工作；承辦省委黨史研究室和市委交辦的其他工作。

11. 市電子政務辦公室是市委、市政府對全市電子政務建設和信息化工作的綜合管理職能部門。其主要職責是規劃、建設、管理、協調、督導全市電子政務基礎設施和重大電子政務項目；全市電子政務內外網系統的應用開發、運行維護與管理；全市信息資源的開發利用；為市委、市人大、市政府、市政協領導同志及市級各部門提供多媒體匯報及演示系統的制作服務；全市電子政務技能培訓和普及工作；全市宏觀經濟預測預警和監測工作及重點、熱點、難點問題的對策研究；完成國家和省信息中心下達的各項系統化業務工作及區(縣)業務的指導工作；辦理市委、市政府交辦的其它事項。我單位是參公事業單位，隸屬市委辦公室，經費由科學事業費解決。

2017年以來，市委辦公室始終堅持圍繞中心、服務大局，以當好機關表率為目標，認真落實習近平總書記“五個堅持”要求，著力加強“三大能力”建設，不斷提升服務水平，全力推動中央和省、市委重大決策部署的貫徹落實，切實履行好了“前哨”和“后院”的職責，保質保量地完成了辦文辦會、督察督辦、綜合調研、依法治市、暢通民意等各項工作任務，有力保障了市委機關的正常運行。

（二）2017年重點工作完成情況。

2017年，是貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是決勝全面建成小康社會的關鍵之年。按照全省黨委秘書長辦公廳（室）主任會議部署和市委要求，新的一年，市委辦工作總的思路是：認真學習貫徹黨的十九大、省委十一屆二次全會、全省黨委秘書長辦公廳（室）主任會議和市委十屆四次全會暨市委經濟工作、全市金融工作會議以及全市黨委辦公室主任會議精神，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，緊扣市委“一二三四”工作思路，做好“釩鈦、陽光”兩篇文章，不忘初心、牢記使命，參謀全局、統籌具體，扎實推進“兩轉一提”，著力推進政治、執行、協調、督查、服務五個機關建設，切實當好政治堅定、履職盡責、“兩轉一提”、廉潔奉獻四個表率，為建設美麗繁榮和諧攀枝花作出新的更大貢獻。

二、部門概況

2017年年末，市委辦公室在職實有公務員58人、市僑聯2人、臺辦3人，市委辦工勤人員21人、臺辦工勤人員1人，市僑聯1人，市委離休人員2人，臺辦離休人員1人，市委辦退休人員70人、臺辦8人、僑聯4人；市委黨史研究室為參公事業單位，編制9名，實有在職人員8人，退休人員11人；電子政務辦公室年末人員編制23人，當年公招調進2人，退休1人，年底實有在職職工21人，退休人員11人。

三、收支決算總體情況說明

2017年市委、黨史研究室、電子政務辦公室參照公務員法管理的事業單位，帶管帳單位2個，（市委臺辦、市僑聯）。

本年收入合計4403.48萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入3921.6萬元，占89.06%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入481.88萬元，占10.94%。

本年支出合計4416.42萬元，其中：基本支出3037.8萬元，占68.79%；項目支出1378.63萬元，占31.21%；上繳上級支出0萬元，占0%；經營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

 

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入3921.6萬元、支出3926.9萬元。與2016年收入3682.1萬元，支出3636.82相比，財政撥款收入增加239.5萬元，增長6.5%、支出總計各增加290.08萬元，增長7.98%。

 

 

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出3926.9萬元，占本年支出合計的88.92%。與2016年3636.82比，一般公共預算財政撥款增加290.08萬元，增長7.98%。

 

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出3926.9萬元，主要用于以下方面:一般公共服務支出2607.94萬元，占66.4%；社會保障和就業支出461.66萬元，占11.76%；醫療衛生與計劃生育支出0.93萬元，占0.02%；住房保障支出148.38萬元，占3.78%；科學技術支出707.98萬元，占18.03%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

    1.一般公共服務支出決算數為2607.94萬元，其中招商引資2.16萬元，行政運行2021.06萬元，一般行政管理事務452.10萬元，其他黨委辦公廳（室）及相關機構失誤之處129.3萬元，其他組織事務支出2.32萬元，其他共產黨事務支出1萬元，完成預算100%。

    2.教育（類）***（款）***（項）:決算數為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是…。

3.科學技術支出決算數為707.99萬元，其中行政運行401.47萬元，其他科學技術管理事務支出274.51萬元，其他社會科學支出32萬元，完成預算100.84%，決算數大于預算數的主要原因是使用2016年度結轉結余。

4.文化體育與傳媒（類）***（款）***（項）:決算數為0萬元，完成預算0%，決算數小于預算數的主要原因是…。

5.社會保障和就業決算數為461.65萬元，其中未歸口管理的行政單位離退休267.92萬元，機關事業單位基本養老保險繳費支出147.4萬元，死亡撫恤45.03萬元，兒童福利1.3萬元，完成預算100%。

6.醫療衛生與計劃生育決算數為0.93萬元，其中其他醫療衛生與計劃生育支出0.93萬元，完成預算100%。

7.住房保障2016年決算數為148.38萬元，其中住房公積金支出148.38萬元，完成預算100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3037.67萬元，其中：

人員經費2611.02萬元，主要包括：基本工資377.71萬元、津貼補貼1424.51萬元、獎金90.39萬元、伙食補助費0萬元、績效工資0萬元、機關事業單位基本養老保險繳費147.4萬元、職業年金繳費0萬元、其他社會保障繳費78.71萬元、其他工資福利支出46.28萬元、離休費43.53萬元、退休費191.56萬元、撫恤金45.03萬元、生活補助6.99萬元、醫療費0.05萬元、獎勵金0萬元、住房公積金148.38萬元、提租補貼0萬元、購房補貼0萬元、其他對個人和家庭的補助支出10.48萬元等。
　　公用經費426.66萬元，主要包括：辦公費40.34萬元、印刷費4.01萬元、咨詢費0萬元、手續費0.09萬元、水費3.92萬元、電費10.04萬元、郵電費21.34萬元、取暖費萬元、物業管理費2.82萬元、差旅費112.24萬元、因公出國（境）費用0萬元、維修（護）費0.4萬元、租賃費0萬元、會議費0.11萬元、培訓費9.21萬元、公務接待費3.44萬元、勞務費16.04萬元、委托業務費萬元、工會經費9.25萬元、福利費19.58萬元、公務用車運行維護費26.15萬元、其他交通費99.23萬元、稅金及附加費用萬元、其他商品和服務支出48.45萬元、辦公設備購置0萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、其他資本性支出0萬元等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為32.84萬元，完成預算100%，決算數與預算數持平。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算3.25萬元，占9.89%；公務用車購置及運行維護費支出決算26.15萬元，占79.64%；公務接待費支出決算3.44萬元，占10.47%。具體情況如下：

1.因公出國（境）經費支出3.25萬元。全年安排因公出國（境）團組1次，出國（境）1人。開支內容包括：歐洲考察服務費，致公黨四川省委赴法意德文化交流活動，出訪法國、意大利、德國，取得成效1.宣揚我黨文化及服務工作，在團結僑胞，維護僑益，弘揚中華文化，支持祖國和家鄉的建設2.就新型綠色材料和技術和應用、可持續發展相關領域進行交流探討，為我省節能減排，推行清潔生產和低碳技術，打造生態工業提供借鑒。我們雙方就文化經濟合作交流進行探討，尋找搭建信息互通平臺的可能性（團組名稱、出訪地點、取得成效）等。

因公出國（境）支出決算比2016年減少0.83萬元，下降20.34%。主要原因是去是2人出國，今年1人出國。

2.公務用車購置及運行維護費支出26.15萬元。其中：

公務用車購置支出0萬元。截至2016年12月底，單位共有公務用車30輛，其中：轎車30輛、越野車0輛、載客汽車0輛。

公務用車運行維護費支出26.15萬元。主要用于公務用車工作所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少35.4萬元，下降57.56%。主要原因是公車改革。

3.公務接待費支出3.44萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待32批次，123人次（不包括陪同人員），共計支出3.44萬元，具體內容包括：接待省上來訪共計2.77萬元。其中：外事接待9批次，33人，共計支出0.67萬元，主要用于接待臺胞、僑胞，臺資企業。

公務接待費支出決算比2016年減少0.27萬元，下降7.29%。主要原因是減少開支。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

2017年度，市委、黨史政策研究室、電子政務辦公室參照公務員法管理的事業單位，帶管帳單位2個，（市委臺辦、市僑聯）。

機關運行經費支出32.84萬元，比2016年減少47.01萬元，下降58.87%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，2017年市委、黨史政策研究室、電子政務辦公室參照公務員法管理的事業單位，帶管帳單位2個，（市委臺辦、市僑聯）。

政府采購支出總額7.8萬元，其中：政府采購貨物支出7.8萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。主要用于采購辦公用品。

（三）國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日，2017年市委、黨史政策研究室、電子政務辦公室參照公務員法管理的事業單位，帶管帳單位2個（市委臺辦、市委僑聯）。

共有車輛14輛，其中：部級領導干部用車0輛、一般公務用車14輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車**輛、其他用車0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理，共編制績效目標7個，涉及財政資金186.57萬元。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求，本部門對2017年整體支出開展績效

目標1：市僑聯走訪慰問經費：維持機關日常辦公運轉，做好僑界群眾工作，服務經濟發展，指導基層僑聯工作，開展僑法宣傳，依法維護僑益，加強海內外聯誼，積極參政議政，擴大對外宣傳，推動文化交流。

目標2：機要高清管理事務：網絡線路租用及日常工作維護。

目標3：保安經費：維護機關正常秩序，確保機關財產安全。 

目標4：國家保密業務費：軍工企業保密管理、高考研究生考試司法考試等國家統一考試的保障工作、保密培訓教育、設備維護及線路租用、涉密網絡測評。    

目標5：市委業務費：保質保量地完成辦文辦會、督察督辦、綜合調研、依法治市、暢通民意等各項工作任務，有力保障了市委機關的正常運轉。   

目標6：臺辦業務費：深化攀臺經貿交流與合作，引進臺灣先進技術、專業人才，讓更多的臺企項目落戶攀枝花；加大入島宣傳，不斷提升攀枝花在島內的知譽度和影響力，充分發揮臺灣農民創業園在兩岸農業合作與發展現代農業中的平臺作用，為臺灣農民和臺商在大陸創新創業提供更多的發展機遇和空間。  

目標7：僑務業務費維持機關日常辦公運轉，做好僑界群眾工作，服務經濟發展，指導基層僑聯工作，開展僑法宣傳，依法維護僑益，加強海內外聯誼，積極參政議政，擴大對外宣傳，推動文化交流。                                  

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標	二級指標	三級指標	得分
部門決策（25分）	目標任務（15分）	相關性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預算編制（10分）	測算依據（5分）	5
		目標管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項資金分配時限（2分）	省級財力專項預算分配時限（1分）	1
		中央?？罘峙浜弦幝剩?分）	1
	中期評估（2分）	執行中期評估（2分）	2
	績效監控（5分）	預算執行進度監控（2分）	2
		績效目標動態監控（3分）	3
	非稅收入執收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產管理（6分）	資產管理信息化情況（2分）	2
		行政事業單位資產報告情況（2分）	2
		資產管理與預算管理相結合（2分）	2
	內控制度管理（2分）	內部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績效信息公開（2分）	2
	績效評價（5分）	績效評價開展（2分）	2
		評價結果應用（3分）	3
部門績效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標	20
	可持續發展能力（15分）	重點改革（重點工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機制等）創新（5分）	5
		人才培養（5分）	5
	滿意度（10分）	協作部門滿意度（3分）	3
		管理對象滿意度（3分）	3
		社會公眾滿意度（4分）	3

 

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對目標7：僑務業務費維持機關日常辦公運轉12萬元，做好僑界群眾工作，服務經濟發展，指導基層僑聯工作，開展僑法宣傳，依法維護僑益，加強海內外聯誼，積極參政議政，擴大對外宣傳，推動文化交流。    項目開展了績效評價，得分為90分，存在的問題是由于離省上太遠造成差旅費較高。下一步改進措施是嚴格控制外出學習與出差人次數。

 

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/ 項目名稱
一級 指標	二級 指標	三級指標	分值	得分
（20分） 項目決策	（10分） 科學決策	必要性 （政策依據)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績效目標	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項目執行	執行規范	3	3
（特性指標70分） 項目績效	（20） 項目完成	完成數量	5	5
		完成質量	5	5
		完成時效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 項目效益	經濟效益（可選項）	40	20
		社會效益（可選項）		20
		生態效益（可選項）
		可持續效益（可選項）
		公平效率（可選項）
		使用效率（可選項）
		服務對象滿意度	10	8
總分	98

 

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。如…（二級預算單位事業收入情況）等。

3.經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。如…（二級預算單位經營收入情況）等。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是…（收入類型）等。

5.用事業基金彌補收支差額：指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

6.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

7.結余分配：指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

8、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

9.一般公共服務（類）…（款）…（項）：指……。

10.外交（類）…（款）…（項）：指……。

11.公共安全（類）…（款）…（項）：指……。

12.教育（類）…（款）…（項）：指……。

13.科學技術（類）…（款）…（項）：指……。

14.文化體育與傳媒（類）…（款）…（項）：指……。

15.社會保障和就業（類）…（款）…（項）：指……。

16.醫療衛生與計劃生育（類）…（款）…（項）：指……。

17.節能環保（類）…（款）…（項）：指……。

18.城鄉社區（類）…（款）…（項）：指……。

19.農林水（類）…（款）…（項）：指……。

20.交通運輸（類）…（款）…（項）：指……。

21.資源勘探信息等（類）…（款）…（項）：指……。

22.商業服務業（類）…（款）…（項）：指……。

23.金融（類）…（款）…（項）：指……。

24.國土海洋氣象等（類）…（款）…（項）：指……。

25.住房保障（類）…（款）…（項）：指……。

26.糧油物資儲備（類）…（款）…（項）：指……。

27.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

28.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

29.經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

30.“三公”經費：指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

31.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 附件：2017年市委辦部門決算編制說明.docx

        2016年四川省中共攀枝花市委辦公室決算（匯總）.XLS