一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能

　　1．圍繞省委和市委工作部署，收集信息、反映動態、綜合調研并進行決策前的論證；承擔市委重要文稿、部分市委文件的起草、修改和校核工作；負責中央和省委文件的簽收、分發、管理等工作；負責市委日常文書的處理。

　　2．承擔黨代會、全委會、常委會、辦公會和工作會等會務工作，督促檢查議定事項的落實；參與其它有關會議的會務工作。

　　3．協助處理人民群眾對市委和市委領導的來信來訪。

　　4．承擔本機關的機構編制、干部人事、勞動工資等工作；負責市委的公務接待工作。

　　5．管理市委辦公室房產和其它固定資產；負責市委機關行政事業經費預算、使用計劃、財務審計、基建計劃及實施工作。

　　6．負責市委機關辦公樓、宿舍區社會治安綜合治理和安全防范工作，市級領導兩棟住宅樓的公共服務管理和安全保衛工作。

　　7．負責辦公室離退休人員的管理、服務工作。

　　8．負責辦公室機關黨的思想、組織、作風建設和紀檢工作；領導辦公室機關工、青、婦等工作。

　　9．負責全市黨政、商用密碼的管理、使用和執法檢查工作；承擔市密碼工作領導小組和市國家密碼管理委員會的日常工作；承擔市委總值班室工作。

　　2016年以來，市委辦公室始終堅持圍繞中心、服務大局，以當好機關表率為目標，認真落實習近平總書記“五個堅持”要求，著力加強“三大能力”建設，不斷提升服務水平，全力推動中央和省、市委重大決策部署的貫徹落實，切實履行

　　好了“前哨”和“后院”的職責，保質保量地完成了辦文辦會、督察督辦、綜合調研、依法治市、暢通民意等各項工作任務，有力保障了市委機關的正常運轉。

　　（二）市委辦公室2017年重點工作

　　1.貫徹落實重大決策部署工作

　　2.辦文辦會工作

　　3.信息工作

　　4.調查研究工作

　　5.機要保密工作

　　6.依法治市工作

　　7.全面深化改革工作

　　8、目標績效和督查督辦管理工作

　　二、單位構成情況

　　中共攀枝花市委辦公室，其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯合會、中共攀枝花市委臺灣工作領導小組辦公室。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，中共攀枝花市委辦公室，其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯合會、中共攀枝花市委臺灣工作領導小組辦公室。

　　所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入1888.88；支出包括：一般公共服務支出1509.51萬元，社會保障和就業支出264.82，住房保障支出114.55。中共攀枝花市委辦公室，其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯合會、中共攀枝花市委臺灣工作領導小組辦公室。2017年收支總預算1888.88萬元。

　　（一）收入預算情況

　　中共攀枝花市委辦公室，其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯合會、中共攀枝花市委臺灣工作領導小組辦公室。

　　2017年收入預算1888.88萬元，一般公共預算撥款收入1888.88萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；

　　（二）支出預算情況

　　中共攀枝花市委辦公室，其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯合會、中共攀枝花市委臺灣工作領導小組辦公室。

　　2017年支出預算1888.88萬元，其中：基本支出1698.31萬元，占89.92%；項目支出190.57萬元，占10.08%

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　中共攀枝花市委辦公室，其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯合會、中共攀枝花市委臺灣工作領導小組辦公室2017年財政撥款收支總預算1888.88萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入1888.88萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務支出1509.51萬元、社會保障和就業支出264.82萬元、住房保障支出114.55萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　中共攀枝花市委辦公室，其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯合會、中共攀枝花市委臺灣工作領導小組辦公室。2017年一般公共預算當年撥款1888.88萬元，比2016年預算數加減少333.67萬元，主要是公車改革車輛減少及退休人員工資交社保為主要原因。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務支出1509.51萬元，占79.93%；社會保障和就業支出264.82萬元，占14.01%；住房保障支出6.06%. 5.84萬元。黨委辦公廳（室）及相關機構事務1318.94、行政事業單位離退休264.82、住房革支出114.55萬元

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行2017年預算數為1318.94萬元，主要用于：（其中工資福利支出：基本工資285.15萬元、津補貼560.8萬元、獎金20.41萬元、其他實會保障繳費59.69萬元、其他工資福利支出53.44萬元。商品服務支出：辦公費45萬元、水費3萬元、電費7.5萬元、郵電費17.73萬元、差旅費112.5萬元、公務接待費6.61萬元、工會經費6.94萬元、福利費8.55萬元、公務用車運行維護費39萬元、其他交通費用78.48萬元、其他商品服務支出8.3萬以，對個人和家庭的補助支出公務員醫療補助5.84萬元。

　　2. 一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務一般行政管理事務（項目）2017年預算數為190.57萬元，主要用于1.保安經費72.57萬元，2.國家保密局業務費10萬,3.老歸僑生活補助4萬,4.臺辦業務費7萬,5.市委業務費48萬,6.僑務業務費12萬,7.僑聯走訪慰問費5萬,7.機要高清業務費32萬。

　　3.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位養老保險繳費支出（項）2017年預算數為116.31萬元。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）2017年預算數為148.51萬元，主要用于其中福利費6.55萬元、離退休公用經遇11.72萬元、離休費35.21萬元、退休費86.25萬元、生活補助1.98萬元、離退休醫療補助6.8萬元。

　　5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數為114.55萬元，住房改革支出為114.55萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　中共攀枝花市委辦公室，其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯合會、中共攀枝花市委臺灣工作領導小組辦公室。

　　2017年一般公共預算基本支出1318.94萬元，其中：

　　人員經費979.49萬元，主要包括其中工資福利支出：基本工資285.15萬元、津補貼560.8萬元、獎金20.41萬元、其他實會保障繳費59.69萬元、其他工資福利支出53.44萬元。

　　公用經費333.61萬元，主要包括：商品服務支出：辦公費45萬元、水費3萬元、電費7.5萬元、郵電費17.73萬元、差旅費112.5萬元、公務接待費6.61萬元、工會經費6.94萬元、福利費8.55萬元、公務用車運行維護費39萬元、其他交通費用78.48萬元、其他商品服務支出8.3萬元

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　中共攀枝花市委辦公室、其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯合會、中共攀枝花市委臺灣工作領導小組辦公室。

　　2017年“三公”經費財政撥款預算數45.61萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費6.61萬元，公務用車購置及運行維護費39萬元。

　　（一）（一）公務接待費較2016年預算持平，2017年公務接待費計劃用于公務接待

　　（二）公務用車購置及運行維護費較2016年預算下降42.9%。主要原因是公車改革后車輛大幅減少。

　　2017年單位共有公務用車9輛。

　　2017年車輛運行維護費支出39萬元，用于具體工作等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　單位現有公務用車9輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，越野車7輛。

　　2017年安排公務用車運行維護費39萬元，用于9輛公務用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障應急密碼專用車及公務應急用車工作開展。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　市委辦、代管賬單位臺辦、僑聯2017年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

　　市委辦、代管賬單位臺辦、僑聯2017年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，市委辦、代管賬單位臺辦、僑聯（中共攀枝花市委辦公室、其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯合會、中共攀枝花市委臺灣工作領導小組辦公室，機關運行經費財政撥款預算為333.61萬元，比2016年預算增加/減少2.23萬元，增長0.66%。（機關運行經費具體口徑：各部門下屬機關及參公管理事業單位的公用經費。根據3-1表的公用經費數額填列）

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，市委辦車輛9輛（車輛數應與“三公”經費說明中單位現有公務用車保有量一致），其中，執法執勤用車0輛（若沒有的請填寫0輛）。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年市委辦、代管賬單位臺辦、僑聯部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款190.57萬元

　　一般行政管理事務

　　國家保密局業務費 10.00

　　市委臺辦業務運行費 7.00

　　僑務業務經費 12.00

　　保安經費 72.57

　　老歸僑生活補助 4.00

　　業務運行費 48.00

　　市僑聯走訪慰問經費 5.00

　　機要高清業務費 32.00

　　十、名詞解釋

　　無。

　　附件：市委辦預算信息公開表.XLS