一、基本職能及主要工作

　　（一）主要職能

　　1．圍繞省委和市委工作部署，收集信息、反映動(dòng)態(tài)、綜合調(diào)研并進(jìn)行決策前的論證；承擔(dān)市委重要文稿、部分市委文件的起草、修改和校核工作；負(fù)責(zé)中央和省委文件的簽收、分發(fā)、管理等工作；負(fù)責(zé)市委日常文書的處理。

　　2．承擔(dān)黨代會(huì)、全委會(huì)、常委會(huì)、辦公會(huì)和工作會(huì)等會(huì)務(wù)工作，督促檢查議定事項(xiàng)的落實(shí)；參與其它有關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作。

　　3．協(xié)助處理人民群眾對市委和市委領(lǐng)導(dǎo)的來信來訪。

　　4．承擔(dān)本機(jī)關(guān)的機(jī)構(gòu)編制、干部人事、勞動(dòng)工資等工作；負(fù)責(zé)市委的公務(wù)接待工作。

　　5．管理市委辦公室房產(chǎn)和其它固定資產(chǎn)；負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)預(yù)算、使用計(jì)劃、財(cái)務(wù)審計(jì)、基建計(jì)劃及實(shí)施工作。

　　6．負(fù)責(zé)市委機(jī)關(guān)辦公樓、宿舍區(qū)社會(huì)治安綜合治理和安全防范工作，市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)兩棟住宅樓的公共服務(wù)管理和安全保衛(wèi)工作。

　　7．負(fù)責(zé)辦公室離退休人員的管理、服務(wù)工作。

　　8．負(fù)責(zé)辦公室機(jī)關(guān)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)檢工作；領(lǐng)導(dǎo)辦公室機(jī)關(guān)工、青、婦等工作。

　　9．負(fù)責(zé)全市黨政、商用密碼的管理、使用和執(zhí)法檢查工作；承擔(dān)市密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市國家密碼管理委員會(huì)的日常工作；承擔(dān)市委總值班室工作。

　　2016年以來，市委辦公室始終堅(jiān)持圍繞中心、服務(wù)大局，以當(dāng)好機(jī)關(guān)表率為目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記“五個(gè)堅(jiān)持”要求，著力加強(qiáng)“三大能力”建設(shè)，不斷提升服務(wù)水平，全力推動(dòng)中央和省、市委重大決策部署的貫徹落實(shí)，切實(shí)履行

　　好了“前哨”和“后院”的職責(zé)，保質(zhì)保量地完成了辦文辦會(huì)、督察督辦、綜合調(diào)研、依法治市、暢通民意等各項(xiàng)工作任務(wù)，有力保障了市委機(jī)關(guān)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　（二）市委辦公室2017年重點(diǎn)工作

　　1.貫徹落實(shí)重大決策部署工作

　　2.辦文辦會(huì)工作

　　3.信息工作

　　4.調(diào)查研究工作

　　5.機(jī)要保密工作

　　6.依法治市工作

　　7.全面深化改革工作

　　8、目標(biāo)績效和督查督辦管理工作

　　二、單位構(gòu)成情況

　　中共攀枝花市委辦公室，其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯(lián)合會(huì)、中共攀枝花市委臺(tái)灣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，中共攀枝花市委辦公室，其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯(lián)合會(huì)、中共攀枝花市委臺(tái)灣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　　所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1888.88；支出包括：一般公共服務(wù)支出1509.51萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出264.82，住房保障支出114.55。中共攀枝花市委辦公室，其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯(lián)合會(huì)、中共攀枝花市委臺(tái)灣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。2017年收支總預(yù)算1888.88萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　中共攀枝花市委辦公室，其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯(lián)合會(huì)、中共攀枝花市委臺(tái)灣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　　2017年收入預(yù)算1888.88萬元，一般公共預(yù)算撥款收入1888.88萬元，占100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；

　　（二）支出預(yù)算情況

　　中共攀枝花市委辦公室，其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯(lián)合會(huì)、中共攀枝花市委臺(tái)灣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　　2017年支出預(yù)算1888.88萬元，其中：基本支出1698.31萬元，占89.92%；項(xiàng)目支出190.57萬元，占10.08%

　　四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說明

　　中共攀枝花市委辦公室，其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯(lián)合會(huì)、中共攀枝花市委臺(tái)灣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1888.88萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1888.88萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出1509.51萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出264.82萬元、住房保障支出114.55萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　中共攀枝花市委辦公室，其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯(lián)合會(huì)、中共攀枝花市委臺(tái)灣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1888.88萬元，比2016年預(yù)算數(shù)加減少333.67萬元，主要是公車改革車輛減少及退休人員工資交社保為主要原因。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出1509.51萬元，占79.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出264.82萬元，占14.01%；住房保障支出6.06%. 5.84萬元。黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)1318.94、行政事業(yè)單位離退休264.82、住房革支出114.55萬元

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行2017年預(yù)算數(shù)為1318.94萬元，主要用于：（其中工資福利支出：基本工資285.15萬元、津補(bǔ)貼560.8萬元、獎(jiǎng)金20.41萬元、其他實(shí)會(huì)保障繳費(fèi)59.69萬元、其他工資福利支出53.44萬元。商品服務(wù)支出：辦公費(fèi)45萬元、水費(fèi)3萬元、電費(fèi)7.5萬元、郵電費(fèi)17.73萬元、差旅費(fèi)112.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.61萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.94萬元、福利費(fèi)8.55萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39萬元、其他交通費(fèi)用78.48萬元、其他商品服務(wù)支出8.3萬以，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助5.84萬元。

　　2. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)目）2017年預(yù)算數(shù)為190.57萬元，主要用于1.保安經(jīng)費(fèi)72.57萬元，2.國家保密局業(yè)務(wù)費(fèi)10萬,3.老歸僑生活補(bǔ)助4萬,4.臺(tái)辦業(yè)務(wù)費(fèi)7萬,5.市委業(yè)務(wù)費(fèi)48萬,6.僑務(wù)業(yè)務(wù)費(fèi)12萬,7.僑聯(lián)走訪慰問費(fèi)5萬,7.機(jī)要高清業(yè)務(wù)費(fèi)32萬。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為116.31萬元。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為148.51萬元，主要用于其中福利費(fèi)6.55萬元、離退休公用經(jīng)遇11.72萬元、離休費(fèi)35.21萬元、退休費(fèi)86.25萬元、生活補(bǔ)助1.98萬元、離退休醫(yī)療補(bǔ)助6.8萬元。

　　5. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為114.55萬元，住房改革支出為114.55萬元。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　中共攀枝花市委辦公室，其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯(lián)合會(huì)、中共攀枝花市委臺(tái)灣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　　2017年一般公共預(yù)算基本支出1318.94萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)979.49萬元，主要包括其中工資福利支出：基本工資285.15萬元、津補(bǔ)貼560.8萬元、獎(jiǎng)金20.41萬元、其他實(shí)會(huì)保障繳費(fèi)59.69萬元、其他工資福利支出53.44萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)333.61萬元，主要包括：商品服務(wù)支出：辦公費(fèi)45萬元、水費(fèi)3萬元、電費(fèi)7.5萬元、郵電費(fèi)17.73萬元、差旅費(fèi)112.5萬元、公務(wù)接待費(fèi)6.61萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.94萬元、福利費(fèi)8.55萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39萬元、其他交通費(fèi)用78.48萬元、其他商品服務(wù)支出8.3萬元

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明

　　中共攀枝花市委辦公室、其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯(lián)合會(huì)、中共攀枝花市委臺(tái)灣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)45.61萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)6.61萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39萬元。

　　（一）（一）公務(wù)接待費(fèi)較2016年預(yù)算持平，2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于公務(wù)接待

　　（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2016年預(yù)算下降42.9%。主要原因是公車改革后車輛大幅減少。

　　2017年單位共有公務(wù)用車9輛。

　　2017年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出39萬元，用于具體工作等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車9輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，越野車7輛。

　　2017年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39萬元，用于9輛公務(wù)用車（燃油、維修、車輛通行）等方面支出，主要保障應(yīng)急密碼專用車及公務(wù)應(yīng)急用車工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　市委辦、代管賬單位臺(tái)辦、僑聯(lián)2017年政府性基金預(yù)算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出0萬元。

　　市委辦、代管賬單位臺(tái)辦、僑聯(lián)2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年，市委辦、代管賬單位臺(tái)辦、僑聯(lián)（中共攀枝花市委辦公室、其中代管賬單位攀枝花歸國華僑聯(lián)合會(huì)、中共攀枝花市委臺(tái)灣工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為333.61萬元，比2016年預(yù)算增加/減少2.23萬元，增長0.66%。（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)具體口徑：各部門下屬機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)。根據(jù)3-1表的公用經(jīng)費(fèi)數(shù)額填列）

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，市委辦車輛9輛（車輛數(shù)應(yīng)與“三公”經(jīng)費(fèi)說明中單位現(xiàn)有公務(wù)用車保有量一致），其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛（若沒有的請?zhí)顚?輛）。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年市委辦、代管賬單位臺(tái)辦、僑聯(lián)部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款190.57萬元

　　一般行政管理事務(wù)

　　國家保密局業(yè)務(wù)費(fèi) 10.00

　　市委臺(tái)辦業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi) 7.00

　　僑務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi) 12.00

　　保安經(jīng)費(fèi) 72.57

　　老歸僑生活補(bǔ)助 4.00

　　業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi) 48.00

　　市僑聯(lián)走訪慰問經(jīng)費(fèi) 5.00

　　機(jī)要高清業(yè)務(wù)費(fèi) 32.00

　　十、名詞解釋

　　無。

　　附件：市委辦預(yù)算信息公開表.XLS