中共攀枝花市委辦公室

2020年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市委辦公室職能簡介。

市委辦公室是市委的綜合辦事機構,主要職能是：負責中央、省委和市委重要工作部署，領導重要指示批示的貫徹落實、統籌協調和督促辦理；負責市委會議、重大活動的籌備和實施工作，以及市委領導公務活動的協調安排；負責市委重要文稿和市委主要領導文稿的起草、審核、修改和印制；圍繞中央、省委和市委工作部署，開展調研、搜集信息、反映動態；負責黨委信息、全市重要情況和重大經濟信息的收集、整理、分析和上報；負責中央、省委文件的分發、管理，以及市委文件的制發、管理；負責市委規范性文件審查、解釋、清理及報送省委備案工作，以及全市黨內規范性文件備案審查；負責全市檔案管理工作的監督、指導；負責市委政研室、市委保密機要局及市委目標績效辦的人事黨務、財務后勤、離退休人員管理等工作；完成市委交辦的其他工作。

市委黨史研究室的主要職能是：貫徹落實省委有關黨史工作的方針、政策和市委關于黨史的重要指示；研究、擬定全市黨史工作規劃，并組織實施；負責全市重要黨史資料的征集、整理、編纂和出版工作；研究中共攀枝花歷史，總結黨的歷史經驗，編寫中共攀枝花地方史；編輯出版黨史書刊；辦好中共攀枝花市委機關刊物《攀枝花紀事》雜志；推動黨史成果轉化，開展黨史、革命史、建設史、改革史的宣傳教育和黨史專題研究工作；組織黨史工作經驗交流，負責全市黨史研究干部培訓工作；指導區（縣）委的黨史業務工作；承辦省委黨史研究室和市委交辦的其他工作。

（二）市委辦公室2020年重點工作。

以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,在市委的堅強領導下, 深入貫徹省委十一屆三次、四次、五次、六次全會以及市委十屆七次、八次全會精神，全力推進中央、省委和市委重大決策部署落實到位。一是落實“守紀律、提效能、強執行、做表率”要求，抓好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控。二是圍繞市委“一二三五”工作思路,助推“兩城”建設和“一樞紐五高地”建設落地見效。三是緊抓政策機遇，深入開展調研，積極做好融入成渝地區雙城經濟圈建設工作。四是充分發揮督查促進作用，對市委重要決策部署、領導批示指示、重大項目推進等開展督查考核。五是全面提升“三服務”水平，抓好會議籌辦、活動統籌、文稿服務、公文處理，做好應急值守和安全保衛，深化干部隊伍建設，提高財務及行政后勤保障能力。六是加強機關黨建，扎實開展“守紀律、提效能、強執行、做表率”活動，組織實施“廉政課堂”，鞏固 “優秀黨辦人”機關黨建品牌創建成果，努力建設一支對黨忠誠、作風過硬的干部隊伍。

二、單位構成情況

納入市委辦公室核算的非獨立核算單位4個，全部為行政單位，具體為：市委政研室、市委保密機要局、市委目標績效辦、市僑聯。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委辦公室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入3,196.88萬元；支出包括：一般公共服務支出2,457.34萬元、科學技術支出165.17萬元、社會保障和就業支出389.6萬元、住房保障支出184.77萬元，共計3,196.88萬元。

（一）收入預算情況

市委辦公室2020年收入預算3,196.88萬元（全部為當年一般公共預算撥款），同比增加514.91萬元，主要原因是：2019年根據工作要求安排信息化建設項目經費500萬元，2020年這一因素消失。

（二）支出預算情況

市委辦公室2020年支出預算3,196.88萬元，同比增加514.91萬元，其中：基本支出2,722.18萬元，占85.15%；項目支出474.7萬元，占14.85%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市委辦公室2020年財政撥款收支總預算3,196.88萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入3,196.88萬元；支出包括：一般公共服務支出2,457.34萬元、科學技術支出165.17萬元、社會保障和就業支出389.6萬元、住房保障支出184.77萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委辦公室2020年一般公共預算當年撥款3,196.88萬元，比2019年預算數減少514.91萬元，主要是：2019年根據工作要求安排信息化建設項目經費500萬元，2020年這一因素消失。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出2,457.34萬元，占76.86%；科學技術支出165.17萬元，占5.17%；社會保障和就業支出389.6萬元，占12.19%；住房保障支出184.77萬元，占5.78%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（類）黨委辦公廳室及相關機構事務（款）行政運行（項）2020年預算數為2,012.64萬元，主要用于保障人員經費開支及基本運轉。

2.一般公共服務（類）黨委辦公廳室及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項目）2020年預算數為444.7萬元，其中：市委辦業務運行費90萬元、市委辦安保及物業管理費127萬元、保密機要局業務費8萬元、機要高清業務費28萬元、電子政務運行經費77.4萬元、全面深化改革“清單制+責任制”平臺運行維護費1.8萬元、目標督查及提案辦理系統運行維護費6.5萬元、保密系統平臺運行維護費87萬元、僑聯業務費5萬元、 “歸僑僑眷關愛工程”專項經費5萬元、海外聯誼工作經費5萬元、新任僑聯委員培訓費4萬元。

3.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）2020年預算數為135.17萬元，主要用于保障市委黨史研究室人員經費開支及基本運轉支出。

4.科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）2020年預算數為30萬元，其中《中國共產黨攀枝花執政實錄》和《攀枝花紀事》編纂出版經費25萬元、市委黨史研究室業務運行費5萬元。

5.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2020年預算數為246.04萬元，主要包含離退休福利費、黨建經費、活動費及退休人員統籌外退休待遇等。

6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2020年預算數為142.22萬元，用于支付單位承擔的養老保險繳費。

7.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2020年預算數為1.34萬元，用于病故人員家屬撫恤支出。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2020年預算數為184.77萬元，用于支付單位承擔的住房公積金繳費。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市委辦公室2020年一般公共預算基本支出2,722.18萬元，其中：

人員經費2,275.8萬元，主要包括：基本工資444萬元、津貼補貼1,012.11萬元、獎金34.46萬元、機關事業單位基本養老保險繳費142.22萬元、職工基本醫療保險繳費111.06萬元、公務員醫療補助繳費8.4萬元、其他社會保障繳費2.96萬元、住房公積金184.77萬元、其他工資福利支出122.2萬元、離休費13.89萬元、退休費190.55萬元、生活補助1.34萬元、醫療費補助7.84萬元。

公用經費446.38萬元，主要包括：辦公費48.44萬元、水費3.43萬元、電費8.49萬元、郵電費19.75萬元、差旅費121.82萬元、公務接待費6.23萬元、工會經費29.81萬元、福利費21.22萬元、公務用車運行維護費33.35萬元、其他交通費用106.74萬元、其他商品和服務支出47.1萬元。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委辦公室2020年“三公”經費財政撥款預算數39.58萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費6.23萬元，公務用車購置及運行維護費33.35萬元。

（一）因公出國（境）經費與2019年預算持平，年初均未作安排。

（二）公務接待費較2019年預算下降9.85%。主要原因是按照預算編制要求進行了壓減。

2020年公務接待費計劃用于相關市州對口單位調研考察。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降5%。主要原因是按照預算編制要求進行了壓減。

單位現有公務用車9輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）2輛，越野車7輛。

2020年未安排安排公務用車購置費。

2020年安排公務用車運行維護費33.35萬元，用于支付9輛公務用車的燃油、維修、車輛通行等經費，為公務外出提供保障。

八、政府性基金預算支出情況說明

市委辦公室2020年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，市委辦公室以及下屬獨立核算的市委黨史研究室1家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為446.38萬元，比2019年預算減少16.88萬元，下降3.64%。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市委辦公室及所屬的非獨立核算單位共有車輛9輛（執法執勤用車0輛）。

（三）績效目標設置情況

2020年市委辦公室部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款474.7萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

7.一般公共服務（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置相機科目的其他項目支出。

8.科學技術支出（類）科學技術管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

9.科學技術支出（類）社會科學（款）其他社會科學支出（項）:反映其他用于社會科學研究方面的支出。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

11.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

12.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）：反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金及喪葬補助費。

13.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1.部門收支總表

          表1-1.部門收入總表

          表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

中共攀枝花市委辦公室2020年部門預算編制說明（部門匯總）.doc

2020年部門預算公開報表（中共攀枝花市委辦公室 部門匯總）.xls

2020年政府采購預算編制說明（市委辦公室-部門匯總）.doc