中共攀枝花市委辦公室

2019年部門預(yù)算編制說明

 

一、基本職能及主要工作

（一）市委辦公室職能簡介。

1.貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行市委的指示，并提出貫徹落實的意見和建議。

2.督促檢查省委和市委重要工作部署的貫徹落實情況；負(fù)責(zé)落實省委指示、省委和市委領(lǐng)導(dǎo)同志的批示。

    3.圍繞省委和市委工作部署，收集信息、反映動態(tài)、綜合調(diào)研并進行決策前的論證；承擔(dān)市委重要文稿、部分市委文件的起草、修改和校核工作；負(fù)責(zé)中央和省委文件的簽收、分發(fā)、管理等工作；負(fù)責(zé)市委日常文書的處理；負(fù)責(zé)市委辦公室系統(tǒng)辦公自動化的有關(guān)工作。

    4.承擔(dān)黨代會、全委會、常委會、辦公會和工作會等會務(wù)工作，督促檢查議定事項的落實；參與其它有關(guān)會議的會務(wù)工作。

5.協(xié)助處理人民群眾對市委和市委領(lǐng)導(dǎo)的來信來訪。

6.承擔(dān)本機關(guān)的機構(gòu)編制、干部人事、勞動工資等工作；負(fù)責(zé)市委的公務(wù)接待工作。

7.管理市委辦公室房產(chǎn)和其它固定資產(chǎn)；負(fù)責(zé)市委機關(guān)行政事業(yè)經(jīng)費預(yù)算、使用計劃、財務(wù)審計、基建計劃及實施工作。

8.負(fù)責(zé)市委機關(guān)辦公樓、宿舍區(qū)社會治安綜合治理和安全防范工作，市級領(lǐng)導(dǎo)兩幢住宅樓的公共服務(wù)管理和安全保衛(wèi)工作。

    9.負(fù)責(zé)辦公室離退休人員的管理、服務(wù)工作。

10.負(fù)責(zé)辦公室機關(guān)黨的思想、組織、作風(fēng)建設(shè)和紀(jì)檢工作；領(lǐng)導(dǎo)辦公室機關(guān)工、青、婦等工作。

11.負(fù)責(zé)全市黨政、商用密碼的管理、使用和執(zhí)法檢查工作；承擔(dān)市密碼工作領(lǐng)導(dǎo)小組和市國家密碼管理委員會的日常工作及交辦事項；承擔(dān)市委總值班室工作。

（二）市委辦公室2019年重點工作。

一是著眼全局，做好參謀服務(wù)。緊緊圍繞省委“一干多支、五區(qū)協(xié)同”、“四項拓展、全域開放”的戰(zhàn)略部署，以及市委“一二三五”的工作思路，抓好“五大區(qū)域高地”建設(shè)、打好“三大攻堅戰(zhàn)”等重點工作，及時對市委和市委領(lǐng)導(dǎo)交辦的重點工作和重要事項進行研究、部署，為領(lǐng)導(dǎo)決策和實施決策做好參謀和服務(wù)。

二是圍繞重點，抓好督查督辦。一方面，堅持“凡有部署、必有督查，凡有督查、必有結(jié)果”，對市委作出的重要決策部署、領(lǐng)導(dǎo)批示交辦的重要事項、涉及群眾切身利益的問題等，及時跟進督查，并深入查找問題、科學(xué)分析問題，提出整改意見、扎實開展“回頭看”，促進各級各部門以實實在在業(yè)績檢驗工作成效。另一方面，充分發(fā)揮督查的“風(fēng)向標(biāo)”“指揮棒”作用，堅持將督查結(jié)果納入目標(biāo)績效考評，及時向分管市領(lǐng)導(dǎo)、市委組織部及市紀(jì)委匯報督查情況。

三是立足本職，做好后勤保障。堅持從政治和大局高度深刻認(rèn)識“三服務(wù)”工作的重要性，牢固樹立服務(wù)意識，切實轉(zhuǎn)變服務(wù)理念，積極改進服務(wù)方式，用心用情用力服務(wù)市委貫徹落實各項決策部署。一方面，認(rèn)真做好市委領(lǐng)導(dǎo)日程安排、會務(wù)服務(wù)、外訪接待等服務(wù)工作，為市委高效運行提供堅強保障。另一方面，準(zhǔn)確把握領(lǐng)導(dǎo)意圖、各級各部門需求和人民群眾訴求，切實增強工作主動性、融合性和親和力，加快向主動服務(wù)、現(xiàn)代服務(wù)方式轉(zhuǎn)變，打造市委“堅強前哨”和“鞏固后院”。

二、單位構(gòu)成情況

市委辦公室代管賬單位2個，全部為參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，具體為：市委臺辦、市委僑聯(lián)。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，市委辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2,846.3萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2,368.3萬元、社會保障和就業(yè)支出340萬元、住房保障支出138元，共計2,846.3萬元。

（一）收入預(yù)算情況。

市委辦公室2019年收入預(yù)算2,846.3萬元（全部為一般公共預(yù)算撥款收入），同比增加597.2萬元，主要原因為：一是按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，基本支出增加143.6萬元；二是根據(jù)工作安排，新增信息化建設(shè)經(jīng)費500萬元，其他項目經(jīng)費建設(shè)46.4萬元。（詳見表1-1）

（二）支出預(yù)算情況。

市委辦公室2019年支出預(yù)算2,846.3萬元，同比增加597.2萬元，其中：基本支出2,125.2萬元，占74.7%；項目支出721.1萬元，占25.3%。（詳見表1-2）

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市委辦公室2019年財政撥款收支總預(yù)算2,846.3萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入2,846.3萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出2,368.3萬元、社會保障和就業(yè)支出340萬元、住房保障支出138萬元，共計2,846.3萬元。（詳見表2）

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況。

市委辦公室2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2,846.3萬元，比2018年預(yù)算數(shù)增加597.2萬元，其中：基本支出增加143.6萬元（工資福利支出增加144.4萬元、日常公用經(jīng)費增加30.6萬元、對個人和家庭的補助支出減少31.4萬元）；項目支出增加453.6萬元（普秘機房安全環(huán)境建設(shè)增加500萬元，其他項目支出減少46.4萬元）。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況。

一般公共服務(wù)支出2,846.3元；一般公共服務(wù)支出2,368.3萬元，占83.2%、社會保障和就業(yè)支出340萬元，占11.9%、住房保障支出138萬元，占4.8%。（詳見表3）

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況。

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)行政運行（項）2019年預(yù)算數(shù)為1,647.2萬元，主要用于保障人員經(jīng)費開支及基本運轉(zhuǎn)，具體為：

（1）工資福利支出1,297.4萬元，其中：基本工資310.4萬元、津貼補貼755.1萬元、獎金25.7萬元、基本醫(yī)療保險單位繳費81.5萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助6.2萬元、生育保險等其他社會保障繳費2.2萬元、其他工資福利支出116.2萬元（主要為按攀委辦[2012]86號文管理的聘用人員經(jīng)費）。

（2）日常公用經(jīng)費支出349.8萬元，其中：辦公費42.7萬元、水費2.8萬元、電費7.1萬元、郵電費19.4萬元、差旅費106.7萬元、公務(wù)接待費6萬元、工會經(jīng)費21.8萬元、在職福利費9.3萬元、公務(wù)用車運行維護費35.1萬元、其他交通費用81.9萬元、在職黨建經(jīng)費12.6萬元、按攀委辦[2012]86號文管理的聘用人員公用經(jīng)費0.4萬元、派駐紀(jì)檢監(jiān)察經(jīng)費4萬元。

2.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)一般行政管理事務(wù)（項）2019年預(yù)算數(shù)為721.1萬元，具體為：市委辦業(yè)務(wù)費90萬元、普秘機房安全環(huán)境建設(shè)經(jīng)費500萬元、國家保密局業(yè)務(wù)費9萬元、臺辦業(yè)務(wù)費6萬元、市委保安經(jīng)費72.6萬元、僑聯(lián)走訪慰問費5萬元、機要高清業(yè)務(wù)費28萬元、僑聯(lián)業(yè)務(wù)費10.5萬元。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政事業(yè)單位離退休（項）2018年預(yù)算數(shù)為209.5萬元，其中：離休人員福利費6.4萬元、離退休公用經(jīng)費23萬元、離休費27.4萬元、退休費145.3萬元、醫(yī)療費補助6.6萬元、生活補助0.8萬元。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)但為基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）130.6萬元。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）138萬元。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市委辦公室2019年一般公共預(yù)算基本支出2,125.2萬元，具體為：

1.人員經(jīng)費1,746萬元，其中：基本工資310.4萬元、津貼補貼755.1萬元、獎金25.7萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費130.6萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費81.5萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費6.2萬元、其他社會保障繳費2.2萬元、住房公積金138萬元、其他工資福利支出116.2萬元、離休費27.4萬元、退休費145.3萬元、生活補助0.8萬元、醫(yī)療費補助6.6萬元。（詳見表3-1）

2.公用經(jīng)費379.2萬元，主要包括：辦公費42.7萬元、水費2.8萬元、電費7.1萬元、郵電費19.4萬元、差旅費106.7萬元、公務(wù)接待費6萬元、工會經(jīng)費21.8萬元、福利費15.7萬元、公務(wù)用車運行維護費35.1萬元、其他交通費用81.9萬元、其他商品和服務(wù)支出40.1萬元。（詳見表3-1）

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市委辦公室2019年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)41.1萬元（無因公出國（境）經(jīng)費），其中：公務(wù)接待費6萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費35.1萬元。（詳見表3-3、4-1）

（一）公務(wù)接待費與2018年預(yù)算持平，均為6萬元。

2019年公務(wù)接待費計劃用于相關(guān)市州對口單位調(diào)研考察。

（二）公務(wù)用車購置及運行維護費與2018年預(yù)算持平，均為35.1萬元。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車9輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）2輛，越野車7輛。

2019年未安排公務(wù)用車購置費。

2019年安排公務(wù)用車運行維護費35.1萬元，用于9輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要用于保障工作人員外出。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市委辦公室2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

2019年，市委辦公室以及下屬市委臺辦、僑聯(lián)等2家未獨立核算的參公管理事業(yè)單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為379.2萬元，比2018年預(yù)算增加30.5萬元，增長8.7%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市委辦公室及所屬的非獨立核算單位共有車輛9輛（無執(zhí)法執(zhí)勤用車）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2019年市委辦公室部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款721.1萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

4.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

5.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

6.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

7.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置相機科目的其他項目支出。

8.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項）：反映未實現(xiàn)歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休支出。

9.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表

中共攀枝花市委辦公室2019年部門預(yù)算編制說明（本級）.doc

附件：部門預(yù)算公開表（市委辦本級）.xls

2019年政府采購預(yù)算編制說明（市委辦公室-本級）.doc