一、基本職能及主要工作

（一）主要職能

根據(jù)《中共攀枝花市委 攀枝花市人民政府關(guān)于印發(fā)〈攀枝花市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案〉和〈關(guān)于攀枝花市人民政府機(jī)構(gòu)改革方案的實(shí)施意見〉的通知》（攀委發(fā)〔2010〕14號(hào)），本部門主要職責(zé)是：

    （1）貫徹執(zhí)行中央、省行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革及機(jī)構(gòu)編制管理的方針政策和法律法規(guī),制定相關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。

    （2）擬訂全市各級(jí)行政編制、政法專項(xiàng)編制總額分配方案,審核跨層級(jí)調(diào)整行政編制事項(xiàng)。負(fù)責(zé)全市行政事業(yè)編制總量控制，會(huì)同有關(guān)部門嚴(yán)格控制財(cái)政供養(yǎng)人員。對(duì)市級(jí)機(jī)關(guān)及市屬事業(yè)單位使用空缺編制補(bǔ)充人員進(jìn)行核批。

    （3）研究擬訂全市行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案，執(zhí)行改革方案并評(píng)估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區(qū)劃調(diào)整的有關(guān)工作。負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)以及其他行政機(jī)構(gòu)的機(jī)構(gòu)編制管理工作。協(xié)調(diào)市級(jí)各部門之間以及市級(jí)各部門與縣（區(qū)）之間的職責(zé)分工。

    （4）擬訂全市事業(yè)單位改革方案及相關(guān)配套政策，審核市屬事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制方案，評(píng)估改革效果。負(fù)責(zé)市屬事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制管理工作。

    （5）監(jiān)督檢查全市各級(jí)行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制規(guī)定執(zhí)行情況，建立機(jī)構(gòu)編制工作考核評(píng)估制度,會(huì)同有關(guān)部門查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。

    （6）監(jiān)督檢查全市事業(yè)單位登記管理工作。

（7）指導(dǎo)縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)編制管理工作，審核縣（區(qū)）、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）機(jī)構(gòu)改革方案，縣(區(qū)) 、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）事業(yè)單位改革總體方案以及縣（區(qū)）副科級(jí)及以上黨政群機(jī)構(gòu)和事業(yè)機(jī)構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整。

（8）承辦市委、市政府和市委編委交辦的其他工作。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況

2017年，市委編辦在市委、市政府和市委編委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在省委編辦的有力指導(dǎo)下，堅(jiān)持圍繞中心服務(wù)大局，在加強(qiáng)機(jī)構(gòu)編制管理、優(yōu)化編制資源配置、推進(jìn)重點(diǎn)領(lǐng)域改革方面取得積極成效，為我市做好“釩鈦、陽光”兩篇文章，建設(shè)美麗繁榮和諧攀枝花提供了有力的機(jī)構(gòu)編制保障。

二、部門概況

下屬參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)。

三、收支決算總體情況說明

2017年本年收入合計(jì)511.07萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入511.04萬元，占99.99%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0.03 萬元，占0.006%。

2017年本年支出合計(jì)512萬元，其中：基本支出500萬元，占97.66%；項(xiàng)目支出12萬元，占2.34%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)511.04萬元、511.04萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加53.80萬元、53.80萬元，增長(zhǎng)11.77%、11.77%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出511.04萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2016年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥 款增加57.88萬元，增長(zhǎng)12.77%。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出511.04萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出426.2萬元，占83.4%；教育支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出51.7萬元，占10.12%；醫(yī)療衛(wèi)生支出0萬元，占0%；住房保障支出33.14萬元，占6.48%。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)服務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為414.2萬元，完成預(yù)算109.35%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工資及津補(bǔ)貼的正常調(diào)整。

2. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)服務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）02: 支出決算為12萬元，完成預(yù)算100%。

3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）未歸口管理離退休（項(xiàng)）: 支出決算為13.16萬元，完成預(yù)算172.48%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休人員工資有部分是在職時(shí)的績(jī)效目標(biāo)獎(jiǎng)。

4. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為38.04萬元，完成預(yù)算100%。

5. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中預(yù)算調(diào)整，補(bǔ)充關(guān)工委經(jīng)費(fèi)。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為33.14萬元，完成預(yù)算100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出499.04萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)417.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、住房公積金等。
　　公用經(jīng)費(fèi)82.02萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為2.6萬元，完成預(yù)算77.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定、四川省、攀枝花市十項(xiàng)規(guī)定等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行接待，一切從簡(jiǎn)節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算1.92萬元，占73.85%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.68萬元，占26.15%。具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.92萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元0。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車1輛，其中：轎車1輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出1.92萬元。主要用于機(jī)構(gòu)編制工作調(diào)研等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.68萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展業(yè)務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，35人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.68萬元，具體內(nèi)容包括：1.安全生產(chǎn)監(jiān)管涉及機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)落實(shí)情況檢查；2.樂山市委編辦考察學(xué)習(xí)花城新區(qū)管委會(huì)機(jī)構(gòu)編制人員配備情況；3.遂寧市委編辦到攀枝花交流機(jī)構(gòu)編制工作。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0萬元，增長(zhǎng)0%。主要原因是嚴(yán)格控制接待經(jīng)費(fèi)支出。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，市委編辦機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出82.02萬元，比2016年增加9.91萬元，增長(zhǎng)13.76%。

（二）政府采購支出情況

2017年度，市委編辦政府采購支出總額1.05萬元，其中：政府采購貨物支出1.05萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。主要用于購買辦公設(shè)備。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，市委編辦共有車輛1輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，市委編辦對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)1個(gè)，涉及財(cái)政資金12萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

2、按照預(yù)算績(jī)效管理要求，市委編辦對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分99分，存在的問題：一是預(yù)算編制工作有待細(xì)化。預(yù)算編制不夠細(xì)化，預(yù)算編制的合理性需要提高，預(yù)算執(zhí)行力度還要進(jìn)一步加強(qiáng)；二是公用經(jīng)費(fèi)基本為剛性支出，縮減空間有限。

下一步改進(jìn)措施：一是細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部機(jī)構(gòu)各科（局）的預(yù)算管理意識(shí)，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。三是完善資產(chǎn)管理。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購、管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等工作。四是對(duì)相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對(duì)《預(yù)算法》、《行政事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范我辦預(yù)算收支核算，切實(shí)提高我辦預(yù)算收支管理水平。

2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測(cè)算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	5
綜合管理（30分）	專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）	省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）	1
		中央專款分配合規(guī)率（1分）	1
	中期評(píng)估（2分）	執(zhí)行中期評(píng)估（2分）	2
	績(jī)效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	2
		績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）	3
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	2
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	2
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績(jī)效信息公開（2分）	2
	績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）	績(jī)效評(píng)價(jià)開展（2分）	2
		評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）	3
部門績(jī)效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)	20
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）	5
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	4
		人才培養(yǎng)（5分）	5
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	3
		管理對(duì)象滿意度（3分）	3
		社會(huì)公眾滿意度（4分）	4

 

3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。

市委編辦對(duì)業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為98分，存在的問題：一是由于首次開展整體績(jī)效評(píng)價(jià)，經(jīng)驗(yàn)不足，評(píng)價(jià)操作流程還不熟；二是評(píng)價(jià)過程中發(fā)現(xiàn)本單位內(nèi)部控制和財(cái)務(wù)管理水平有待提高。下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步牢固樹立績(jī)效意識(shí)，確保評(píng)價(jià)工作質(zhì)量，提高評(píng)價(jià)工作實(shí)效；二是構(gòu)建評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用與提升預(yù)算績(jī)效的良性互動(dòng)長(zhǎng)效機(jī)制。

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

單位名稱/ 項(xiàng)目名稱
一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項(xiàng)目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 績(jī)效目標(biāo)	明確性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 項(xiàng)目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	3
		資金使用	4	4
	（3分） 項(xiàng)目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績(jī)效	（20） 項(xiàng)目完成	完成數(shù)量	5	5
		完成質(zhì)量	5	5
		完成時(shí)效	5	5
		完成成本	5	5
	（50分） 項(xiàng)目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）	40
		社會(huì)效益（可選項(xiàng)）		10
		生態(tài)效益（可選項(xiàng)）		10
		可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）
		公平效率（可選項(xiàng)）		10
		使用效率（可選項(xiàng)）		8
		服務(wù)對(duì)象滿意度	10	10
總分	98

 

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是利息收入。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度的規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。

8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

9. 一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10. 社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

11. 住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

12.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

13.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

14.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

15.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2017年部門決算編制說明（市委編辦）1.doc

                四川省攀枝花市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（本級(jí)）.XLS