一、基本職能及主要工作

（一）市委編辦職能簡介

（1）貫徹執行中央、省行政管理體制改革和機構改革、事業單位改革及機構編制管理的方針政策和法律法規,制定相關政策并監督實施。

（2）擬訂全市各級行政編制、政法專項編制總額分配方案,審核跨層級調整行政編制事項。負責全市行政事業編制總量控制，會同有關部門嚴格控制財政供養人員。對市級機關及市屬事業單位使用空缺編制補充人員進行核批。

（3）研究擬訂全市行政管理體制改革和機構改革方案，執行改革方案并評估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區劃調整的有關工作。負責市級機關以及其他行政機構的機構編制管理工作。協調市級各部門之間以及市級各部門與縣（區）之間的職責分工。

（4）擬訂全市事業單位改革方案及相關配套政策，審核市屬事業單位機構編制方案，評估改革效果。負責市屬事業單位的機構編制管理工作。

（5）監督檢查全市各級行政管理體制改革和機構改革方案及機構編制規定執行情況，建立機構編制工作考核評估制度,會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

（6）監督檢查全市事業單位登記管理工作。

（7）指導縣（區）機構編制管理工作，審核縣（區）、鄉（鎮）機構改革方案，縣(區) 、鄉（鎮）事業單位改革總體方案以及縣（區）副科級及以上黨政群機構和事業機構的設置、調整。

（8）承辦市委、市政府和市委編委交辦的其他工作。

（二）市委編辦2018年重點工作

2018年，市委編辦將以黨的十九大為指引，認真落實省第十一次黨代會、市委十屆四次全會暨市委經濟工作會、全市金融工作會議精神，按照“一二三四”工作思路抓好機構編制各項工作落實。一是深化思想政治建設。二是圍繞中心大局提供機構編制保障三是堅持管住管活機構編制資源。四是深化機構和行政體制改革五是深化事業單位改革。六是協同或配合做好其他改革工作。七是做好機關、群團及事業單位登記管理服務。八是加強機構編制部門自身建設。

二、單位構成情況

市委編辦下屬一家非獨立核算單位：攀枝花市事業單位登記管理局，為參照公務員管理的事業單位。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委編辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入。支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市委編辦2018年收支總預算503.07萬元。

（一）收入預算情況

市委編辦2018年收入預算503.07萬元，其中：一般公共預算撥款收入503.07萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市委編辦2018年支出預算503.07萬元，其中：基本支出489.57萬元，占97.3%；項目支出13.5萬元，占2.7%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市委編辦2018年財政撥款收支總預算503.07萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入503.7萬元；支出包括：一般公共服務支出429.57萬元、社會保障和就業支出36.36萬元、住房保障支出37.14萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委編辦2018年一般公共預算當年撥款503.07萬元，比2017年預算數增加33.58萬元，主要是工資福利支出年度正常遞增。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出503.07萬元，占100%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（201）人大事務（31）行政運行（01）2018年預算數為401.27萬元，主要用于：支付我辦在職人員工資福利支出及維持機構編制管理業務日常公用支出。

2.一般公共服務（201）人大事務（31）一般行政管理事務（02）2018年預算數為13.50萬元，主要用于：我辦業務運行中應支付的物業費、維修維護費以及事業單位法人證書制作費用。

3.社會保障就業（208）行政事業單位離退休（05）未歸口管理的行政單位離退休（04）2018年預算數為14.80萬元，主要用于：支付我辦退休人員工資福利獎金。

4.社會保障就業（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）2018年預算數為36.36萬元，主要用于：支付我辦在職職工并軌后養老保險費用。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2018年預算數為37.14萬元，主要用于：支付我辦按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市委編辦2018年一般公共預算基本支出489.57萬元，其中：

人員經費413.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

公用經費76.22萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、接待費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委編辦2018年“三公”經費財政撥款預算數3.02萬元，其中：公務接待費1.22萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

（一）公務接待費較2017年預算下降10%。主要原因是按照國家八項規定、省十項規定要求嚴格控制接待項目，接待從簡。2018年公務接待費計劃用于接待上級考察、各相關單位的學習經驗交流、各區（縣）工作單位工作匯報等。

（二）公務用車購置及運行維護費較2017年預算下降11%。主要原因是嚴格遵守《中共攀枝花市委機構編制委員會辦公室公務用車管理規定》，控制公務出行，嚴格管理公務用車。

單位現有公務用車1輛，為5座小型轎車。2018年安排公務用車運行維護費1.8萬元，未安排公務用車購置費。用于此公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機構編制、精準扶貧等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市委編辦2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2018年，市委編辦以及下屬一家參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算為13.5萬元，比2017年預算增加1.5萬元，增長11%，原因是增加事業單位法人證書制作費用。

（二）國有資產占有使用情況

截至2017年底，市委編辦及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2018年市委編辦部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款13.5萬元，為通用項目經費。

十、名詞解釋

1．一般公共服務支出反映政府提供一般公共服務的支出；

2．一般行政管理事務反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出；

3．資源勘探信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面的支出。

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

部門預算公開報表（市委編辦2018年）.xls

113001-市委編辦2018年年初政府采購補充公開說明.doc

113001-市委編辦2018年部門預算項目績效目標.zip