中共攀枝花市委機構編制委員會

辦公室2023年部門預算

 

  

一、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委編辦所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出、住房保障支出。市委編辦2023年收支預算總數639.87萬元,比2022年收支預算總數增加75.38萬元，主要原因是人員經費的正常增加和增加新調入2人的人員經費和公用經費。

（一）收入預算情況

市委編辦2023年收入預算639.87萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入639.87萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市委編辦2023年支出預算639.87萬元，其中：基本支出629.47萬元，占98.37%；項目支出10.40萬元，占1.63%，主要是物業管理費2.4萬元，機構編制改革專項支出8萬元。

二、財政撥款收支預算情況說明

市委編辦2023年財政撥款收支預算總數639.87萬元,比2022年財政撥款收支預算總數增加75.38萬元，主要原因是人員經費的正常增長。

收入包括：本年一般公共預算撥款收入639.87萬元；支出包括：一般公共服務支出461.32萬元、社會保障和就業支出93.05萬元、衛生健康支出41.22萬元、住房保障支出44.28萬元。

三、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委編辦2023年一般公共預算當年撥款639.87萬元，比2022年預算數增加75.38萬元，主要原因是人員經費的正常增加和增加新調入2人的人員經費和公用經費。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出461.32萬元，占72.10%；社會保障和就業支出93.05萬元，占14.54%；衛生健康支出41.22萬元，占6.44%；住房保障支出44.28萬元，占6.92%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1．一般公共服務支出（類）黨委辦公（廳）室及相關機構事務（款）行政運行（項）2023年預算數為461.32萬元，主要用于：支付市委編辦在職人員工資福利支出及維持機構編制管理業務日常公用支出。

2. 一般公共服務支出（類）黨委辦公（廳）室及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）2023年預算數為10.40萬元，主要用于：支付市委編辦物業管理費和機構編制改革專項支出。

3．社會保障就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）2023年預算數為40.30萬元，主要用于：支付市委編辦退休人員日常公用和對個人和家庭的補助支出。

4. 社會保障就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）2023年預算數為52.75萬元，主要用于：支付市委編辦在職職工養老保險單位繳費支出。

5．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）2023年預算數為28.42萬元，主要用于：機關職工基本醫療保險繳費支出。

6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）2023年預算數為1.92萬元，主要用于：機關職工公務員醫療補助繳費支出。

7．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）2023年預算數為10.89萬元，主要用于：機關職工公務員醫療補助繳費支出。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預算數為44.28萬元，主要用于：職工住房公積金單位繳款支出。

四、一般公共預算基本支出情況說明

市委編辦2023年一般公共預算基本支出629.47萬元，其中：

人員經費544.80萬元，主要包括：基本工資120.95萬元、津貼補貼100.28萬元、獎金141.65萬元、機關事業單位基本養老保險繳費53.74萬元、職工基本醫療保險繳費28.42萬元、公務員醫療補助繳費16.46萬元、其他社會保障繳費0.94萬元、住房公積金44.28萬元、其他工資福利支出6.15萬元、退休費0.15萬元、生活補助30.98萬元和醫療費補助0.80萬元。

公用經費84.67萬元，主要包括：辦公費7.38萬元、水費0.73萬元、電費1.84萬元、郵電費5.51萬元、差旅費22.03萬元、公務接待費0.98萬元、工會經費7.26萬元、福利費4.16萬元、公務用車運行維護費1.30萬元、其他交通費用25.86萬元、其他商品服務支出7.62萬元（包含黨建經費、編制內聘用人員公用經費、離退休公用經費等）。

五、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委編辦2023年“三公”經費財政撥款預算數2.28萬元，其中：公務接待費0.98萬元，公務用車購置及運行維護費1.30萬元。根據工作統一安排，2023年市本級年初部門預算暫不編列因公出國（境）經費。執行中，市級部門確需執行出國（境）任務和計劃的，按照“一事一議”的方式按程序報市政府審批后安排經費。

（一）公務接待費較2022年預算下降10%。主要原因是按照預算編制口徑要求，在上一年預算基礎上壓縮三公經費。

2023年公務接待費計劃用于接待上級考察、各相關單位的學習經驗交流、各區（縣）工作單位工作匯報等。

（二）公務用車購置及運行維護費較2022年預算下降20%。主要原因是按照預算編制口徑要求，公務用車運行維護費在上一年預算基礎上壓縮20%。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車1輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

2023年安排公務用車購置費0萬元，擬購置公務用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。

  

  

1．一般公共服務支出（類）黨委辦公（廳）室及相關機構事務（款）行政運行（項）反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本支出。

2. 一般公共服務支出（類）黨委辦公（廳）室及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3．社會保障就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

4. 社會保障就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）反應機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

5．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本醫療保險繳費經費。

6. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）反應財政部門安排的公務員醫療補助經費。

7．衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療支出（項）反映除上述項目以外其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

9．基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

10．項目支出：指在基本支出之外為完成特定的工作任務和事業發展目標所發生的支出。

12．“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

13．機關運行經費：為保障行政單位（包括參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護以及其他費用。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6. （部門）單位預算項目績效目標表

表7. 部門整體支出績效目標表

 市委編辦2023年部門預算公開報表.xlsx