中共攀枝花市委機構編制委員會辦公室2020年部門預算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）市委編辦職能簡介。

（1）貫徹執行中央、省行政管理體制改革和機構改革、事業單位改革及機構編制管理的方針政策和法律法規,制定相關政策并監督實施。

（2）擬訂全市各級行政編制、政法專項編制總額分配方案,審核跨層級調整行政編制事項。負責全市行政事業編制總量控制，會同有關部門嚴格控制財政供養人員。對市級機關及市屬事業單位使用空缺編制補充人員進行核批。

（3）研究擬訂全市行政管理體制改革和機構改革方案，執行改革方案并評估改革效果。參與行政區劃調整的有關工作。負責市級機關以及其他行政機構的機構編制管理工作。協調市級各部門之間以及市級各部門與縣（區）之間的職責分工，組織實施職能轉變等相關工作。

（4）擬訂全市事業單位改革方案及相關配套政策，審核市屬事業單位機構編制方案，評估改革效果。負責市屬事業單位的機構編制管理工作。

（5）監督檢查全市各級行政管理體制改革和機構改革方案及機構編制規定執行情況，建立機構編制工作考核評估制度,會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

（6）監督檢查全市事業單位登記管理工作。

（7）指導縣（區）機構編制管理工作，審核縣（區）機構改革方案，縣(區)事業單位改革總體方案以及縣（區）副科級及以上黨政群機構和事業機構的設置、調整。

（8）承辦市委和市委編委交辦的其他工作。

（二）市委編辦2020年重點工作

2020年，我辦將堅定落實習近平總書記關于機構編制工作的系列重要論述精神，深入貫徹落實《中國共產黨機構編制工作條例》，繼續做好機構改革“后半篇”文章，進一步建立健全優化協同高效的機構職能體系。重點工作一是

全面落實中央和省委市委決策部署。二是做好機構改革后續有關工作。三是加強事業單位改革和管理。四是全面推動機構編制管理科學化規范化法定化。五是全面加強編辦自身建設。

二、單位構成情況

市委編辦是獨立核算的行政單位，下屬非獨立核算參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位0個。下屬非獨立核算的單位是：攀枝花市事業單位登記服務中心。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委編辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市委編辦2020年收支總預算555.7萬元。

（一）收入預算情況

市委編辦2020年收入預算555.7萬元，較2019年收入預算535.35萬元增加3.8%。其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入555.7萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%。

（二）支出預算情況

市委編辦2020年支出預算555.7萬元，較2019年支出預算535.35萬元增加3.8%。其中：基本支出546.7萬元，占98.38%；項目支出9萬元，占1.62%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市委編辦年財政撥款收支總預算555.7萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入555.7萬元；支出包括：一般公共服務支出555.7萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委編辦2020年一般公共預算當年撥款555.7萬元，比2019年預算數增加20.35萬元，主要是人員經費的政策增長。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出555.7萬元，占100%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（201）黨委辦公室事務（31）行政運行（01）2020年預算數為454.47萬元，主要用于：支付我辦在職人員工資福利支出及維持機構編制管理業務日常公用支出。

2.一般公共服務（201）黨委辦公室事務（31）一般行政管理事務（02）2020年預算數為9萬元，主要用于：我辦業務運行中應支付的物業費、維修維護費等。

3.社會保障就業（208）行政事業單位離退休（05）行政單位離退休（01）2020年預算數為20.07萬元，主要用于：支付我辦退休人員日常公用和對個人和家庭的補助支出。

4.社會保障就業（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）2020年預算數為31.80萬元，主要用于：支付我辦在職職工并軌后養老保險費用。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2019年預算數為40.35萬元，主要用于：支付我辦按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市委編辦2020年一般公共預算基本支出546.7萬元，其中：

人員經費467.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

公用經費79.39萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、工會經費、福利費、公務用車維護費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、接待費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委編辦2020年“三公”經費財政撥款預算數2.86萬元，其中：因公出國（境）經費0萬元，公務接待費1.15萬元，公務用車購置及運行維護費1.71萬元。

（一）因公出國（境）經費較2019年預算增長0%。

根據市僑務辦公室、市政府臺灣事務辦公室批準的2020年因公臨時出國（境）安排，擬安排出國（境）團組0次, 0人。

（二）公務接待費較2019年預算下降5.7%。主要原因是節約和控制公務接待費用。

2020年公務接待費計劃用于接待上級考察、各相關單位的學習經驗交流、各區（縣）工作單位工作匯報等。

（三）公務用車購置及運行維護費較2019年預算下降9%。主要原因是控制公務用車運險費。

單位現有公務用車1輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）1輛。

2020年安排公務用車購置費0萬元，購置公務用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務用車運行維護費1.17萬元，用于1輛公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機構編制、精準扶貧等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市委編辦2020年政府性基金預算支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業務運行經費

2020年，市委編辦以及下屬參公事業單位攀枝花市事業單位登記服務中心的機關運行經費財政撥款預算為9萬元，與2019年預算持平。

（二）國有資產占有使用情況

截至2019年底，市委編辦及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2020年市委編辦部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款9萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出201（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務31（款）行政運行01（項）：指反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）基本支出。

3.一般公共服務支出201（類）黨委辦公廳（室）及相關機構事務31（款）一般行政管理事務02（項）：指反應行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.社會保障和就業208（類）行政事業單位養老支出05（款）行政單位離退休01（項）：指反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

5.社會保障和就業208（類）行政事業單位養老支出05（款）機關事業單位基本養老保險支出05（項）：指反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

6.住房保障支出221（類）住房改革支出02（款）住房公積金01（項）：指反映行政事業單位按人力資源保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納 的住房公積金。

7.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

9.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

10.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

表5.國有資本經營預算支出預算表

表6.（部門）單位預算項目績效目標表

 

 

中共攀枝花市委機構編制委員會辦公室

                    2020年2月6日

市委編辦2020年部門預算編制說明.docx 部門預算公開表(市委編辦)

_[113]攀枝花市委機構編制委員會辦公室.xls

2020年政府采購預算編制說明（市委機構編制委員會辦公室）.doc