中共攀枝花市委機構編制委員會辦公室2019年部門預算編制說明

coffeezulin.com 發布時間：2019-02-01 來源：中共攀枝花市委機構編制委員會辦公室 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數：

中共攀枝花市委機構編制委員會辦公室

一、基本職能及主要工作

（一）市委編辦職能簡介。

（1）貫徹執行中央、省行政管理體制改革和機構改革、事業單位改革及機構編制管理的方針政策和法律法規,制定相關政策并監督實施。

（2）擬訂全市各級行政編制、政法專項編制總額分配方案,審核跨層級調整行政編制事項。負責全市行政事業編制總量控制，會同有關部門嚴格控制財政供養人員。對市級機關及市屬事業單位使用空缺編制補充人員進行核批。

（3）研究擬訂全市行政管理體制改革和機構改革方案，執行改革方案并評估改革效果。參與行政審批制度改革和行政區劃調整的有關工作。負責市級機關以及其他行政機構的機構編制管理工作。協調市級各部門之間以及市級各部門與縣（區）之間的職責分工。

（4）擬訂全市事業單位改革方案及相關配套政策，審核市屬事業單位機構編制方案，評估改革效果。負責市屬事業單位的機構編制管理工作。

（5）監督檢查全市各級行政管理體制改革和機構改革方案及機構編制規定執行情況，建立機構編制工作考核評估制度,會同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

（6）監督檢查全市事業單位登記管理工作。

（7）指導縣（區）機構編制管理工作，審核縣（區）、鄉（鎮）機構改革方案，縣(區) 、鄉（鎮）事業單位改革總體方案以及縣（區）副科級及以上黨政群機構和事業機構的設置、調整。

（8）承辦市委、市政府和市委編委交辦的其他工作。

（二）市委編辦2019年重點工作

2019 年是深化機構改革工作的關鍵年，也是推進“放管服”改革、深化事業單位改革、推進機構編制“三化”建設的關鍵年，主要工作：一是圍繞中心工作提供機構編制保障。二是全力推進市縣（區）機構改革工作。三是深化事業單位改革。四是配合做好相關行業體制機制改革。五是加強社會信用體系建設。按時完成 2018 年度事業單位年度報告及公示工作，做好黨政機構改革后統一社會信用代碼換證工作。六是推進機構編制實現科學化、規范化、法制化管理。七是加強機構編制部門自身建設。

二、單位構成情況

市委編辦下屬非獨立核算單位2個，其中參照公務員法管理的事業單位1個，其他事業單位1個。主要包括：攀枝花市事業單位登記管理局（參公事業單位）和攀枝花市機構編制數據與服務中心（事業單位）。

三、收支預算情況說明

按照綜合預算的原則，市委編辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業支出、住房保障支出。市委編辦2019年收支總預算535.35萬元，較2018年增加6.28%。

（一）收入預算情況

市委編辦2019年收入預算535.35萬元，較2018年收入預算503.7萬元增加6.28%。其中：一般公共預算撥款收入535.35萬元，占100%。

（二）支出預算情況

市委編辦2019年支出預算535.35萬元，較2018年支出預算503.7萬元增加6.28%。其中：基本支出526.35萬元，占98.3%；項目支出9萬元，占1.7%。

四、財政撥款收支預算情況說明

市委編辦2019年財政撥款收支總預算535.35萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入535.35萬元；支出包括：一般公共服務支出439.93萬元、社會保障和就業支出58.15萬元、住房保障支出37.27萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明

（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

市委編辦2019年一般公共預算當年撥款535.35萬元，比2018年預算數增加31.65萬元，主要是工資福利支出年度正常遞增。

（二）一般公共預算當年撥款結構情況

一般公共服務支出535.35萬元，占100%。

（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

1.一般公共服務（201）黨委辦公室事務（31）行政運行（01）2019年預算數為430.93萬元，主要用于：支付我辦在職人員工資福利支出及維持機構編制管理業務日常公用支出。

2.一般公共服務（201）黨委辦公室事務（31）一般行政管理事務（02）2019年預算數為9萬元，主要用于：我辦業務運行中應支付的物業費、維修維護費。

3.社會保障就業（208）行政事業單位離退休（05）未歸口管理的行政單位離退休（04）2019年預算數為20.17萬元，主要用于：支付我辦退休人員工資福利獎金。

4.社會保障就業（208）行政事業單位離退休（05）機關事業單位基本養老保險繳費支出（05）2019年預算數為37.98萬元，主要用于：支付我辦在職職工并軌后養老保險費用。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公積金（01）2019年預算數為37.27萬元，主要用于：支付我辦按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預算基本支出情況說明

市委編辦2019年一般公共預算基本支出526.35萬元，其中：

人員經費443.02萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費等。

公用經費83.33萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、工會經費、福利費、公務用車維護費、印刷費、咨詢費、手續費、差旅費、接待費等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市委編辦2019年“三公”經費財政撥款預算數3.02萬元，其中：公務接待費1.22萬元，公務用車購置及運行維護費1.8萬元。

（一）公務接待費較2018年預算持平。

2019年公務接待費計劃用于接待上級考察、各相關單位的學習經驗交流、各區（縣）工作單位工作匯報等。

（二）公務用車購置及運行維護費較2018年預算持平。

公務用車維護費隨使用年限增長而增長，我辦將嚴格遵守《中共攀枝花市委機構編制委員會辦公室公務用車管理規定》，控制公務出行，嚴格管理公務用車。

單位現有公務用車1輛，為5座小型轎車。2019年安排公務用車運行維護費1.8萬元，未安排公務用車購置費。用于此公務用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障機構編制、精準扶貧等工作開展。

八、政府性基金預算支出情況說明

市委編辦2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

2019年，市委編辦以及下屬參公管理事業單位和事業單位的機關運行經費財政撥款預算為9萬元，比2018年預算減少4.5萬元，減少33.3%，原因是將更換辦公場所，物業費用有所減少。

（二）國有資產占有使用情況

截至2018年底，市委編辦及所屬的非獨立核算單位共有車輛1輛，其中，執法執勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

（三）績效目標設置情況

2019年市委編辦部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款9萬元，為通用項目經費。

十、名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

4.“三公”經費：納入預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.業務運行費：為保障行政單位（包含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預算總表

表2-1.財政撥款支出預算表

表3.一般公共預算支出預算表

表3-1.一般公共預算基本支出預算表

表3-2.一般公共預算項目支出預算表

表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

表4.政府性基金支出預算表

表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表