一、基本職能及主要工作

　　2016年我院在市財(cái)政局、市衛(wèi)生局、釩鈦產(chǎn)業(yè)園區(qū)管委會(huì)、市中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院、院黨總支、院行政的領(lǐng)導(dǎo)下，完成了所轄片區(qū)本年度的醫(yī)療、防疫、計(jì)免、計(jì)生、體檢、釩鈦產(chǎn)業(yè)園區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件、旅客及路外傷人員救治等任務(wù)，為醫(yī)療覆蓋片區(qū)人民的身體健康提供了有力的保障。

　　二、部門概況

　　設(shè)置了急診科、體檢中心、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、康復(fù)科、影像科、檢驗(yàn)科、藥械科及機(jī)關(guān)后勤等科室，并管轄有密地衛(wèi)生所及桐子林保健站。

　　三、收支決算總體情況

　　2016年收入合計(jì)1660.08萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入458.33萬(wàn)元，占27.61%；事業(yè)收入1168.59萬(wàn)元，占70.39%；其他收入33.15萬(wàn)元，占2.00%。

　　2016年支出合計(jì)1756.73萬(wàn)元，其中：基本支出1726.73萬(wàn)元，占98.29%；項(xiàng)目支出30萬(wàn)元，占1.71%。

　　四、財(cái)政撥款收支決算情況

　　2016年度財(cái)政撥款收支總決算458.33萬(wàn)元。與2015年的902.94萬(wàn)元相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少444.61萬(wàn)元，下降97.01%。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出458.33萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的26.54%。與2015年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少444.61萬(wàn)元，下降97.01%。

　　（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出458.33萬(wàn)元，主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出61.09萬(wàn)元，占13.33%；醫(yī)療衛(wèi)生支出397.25萬(wàn)元，占86.67%。

　　（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)

　　類：2016年決算數(shù)為61.09萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　款：行政事業(yè)單位離退休56.20萬(wàn)元。

　　項(xiàng)：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出56.20萬(wàn)元。

　　款：撫恤4.89萬(wàn)元。

　　項(xiàng)：死亡撫恤4.89萬(wàn)元。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育

　　類：2016年決算數(shù)為397.25萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。

　　款：公立醫(yī)院367.25萬(wàn)元。

　　項(xiàng)：綜合醫(yī)院353.25萬(wàn)元；其他公立醫(yī)院支出14萬(wàn)。

　　款：其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30萬(wàn)元。

　　項(xiàng)：其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出30萬(wàn)元。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況

　　2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出428.33萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)215.07萬(wàn)元，主要包括：基本工資62.17萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)56.20萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出96.70萬(wàn)元。

　　公用經(jīng)費(fèi)213.26萬(wàn)元，主要包括：專用材料費(fèi)200.83萬(wàn)元，福利費(fèi)5.64萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.79萬(wàn)元。

　　七、名詞解釋

　　1.財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的收入。

　　4.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　5.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　6.結(jié)余分配：指按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金。

　　7. 基本支出：指為保障醫(yī)院正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

    附件：四川省攀枝花市攀枝花市鐵路醫(yī)院.XLS