一、基本職能及主要工作

　　所轄片區(qū)本年度的醫(yī)療、防疫、計免、計生、體檢、釩鈦產(chǎn)業(yè)園區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件、鐵路列車用藥、旅客及路外傷人員救治等任務(wù)，為醫(yī)療覆蓋片區(qū)人民的身體健康提供有力的保障。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市鐵路醫(yī)院無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市鐵路醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入448.11萬元；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出448.11萬元。攀枝花市鐵路醫(yī)院2017年收支總預(yù)算448.11萬元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市鐵路醫(yī)院2017年收入預(yù)算448.11萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入448.11萬元，占100%。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市鐵路醫(yī)院2017年支出預(yù)算448.11萬元，其中：基本支出108.11萬元，占24.13%；項目支出340萬元，占75.87%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　攀枝花市鐵路醫(yī)院2017年財政撥款收支總預(yù)算448.11萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入448.11萬元；支出包括：醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出448.11萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市鐵路醫(yī)院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款448.11萬元，比2016年預(yù)算數(shù)減少282.76萬元，主要是退休人員工資歸社保發(fā)放。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出448.11萬元；商品和服務(wù)支出352.49萬元，占78.66%。對個人和家庭的補(bǔ)助95.62萬元，占21.34%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出公立醫(yī)院商品和服務(wù)支出2017年預(yù)算數(shù)為352.49萬元，主要用于：離退休人員福利費5.7萬和保障藥品材料購入，交2017年單位部分養(yǎng)老金和職業(yè)年檢，離退休人員公用經(jīng)費支出346.79萬。

　　2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出公立醫(yī)院對個人和家庭的補(bǔ)助2017年預(yù)算數(shù)為95.62萬元，主要用于：離休費18.08萬元用于生活費目標(biāo)獎18.08，退休費69.48萬元用于目標(biāo)獎，生活補(bǔ)助用于遺屬生活費，公務(wù)員醫(yī)療費7.36萬元。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　攀枝花市鐵路醫(yī)院2017年醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出公立醫(yī)院基本支出108.11萬元，其中：

　　人員經(jīng)費95.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保險繳費。

　　公用經(jīng)費12.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

　　攀枝花市鐵路醫(yī)院2017年無“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

　　攀枝花市鐵路醫(yī)院2017年無政府性基金預(yù)算支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年，攀枝花市鐵路醫(yī)院事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為12.49萬元，比2016年預(yù)算增加0.06萬元，增長0.48%。

　　（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市鐵路醫(yī)院單位共有車輛5輛。

　　（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年攀枝花市鐵路醫(yī)院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款340萬元。

　　附件：2017年預(yù)算公開表鐵路醫(yī)院.XLS