一、基本職能及主要工作

　　所轄片區本年度的醫療、防疫、計免、計生、體檢、釩鈦產業園區突發公共衛生事件、鐵路列車用藥、旅客及路外傷人員救治等任務，為醫療覆蓋片區人民的身體健康提供有力的保障。

　　二、單位構成情況

　　攀枝花市鐵路醫院無下屬非獨立核算單位。

　　三、收支預算情況說明

　　按照綜合預算的原則，攀枝花市鐵路醫院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入448.11萬元；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出448.11萬元。攀枝花市鐵路醫院2017年收支總預算448.11萬元。

　　（一）收入預算情況

　　攀枝花市鐵路醫院2017年收入預算448.11萬元，其中：一般公共預算撥款收入448.11萬元，占100%。

　　（二）支出預算情況

　　攀枝花市鐵路醫院2017年支出預算448.11萬元，其中：基本支出108.11萬元，占24.13%；項目支出340萬元，占75.87%。

　　四、財政撥款收支預算情況說明

　　攀枝花市鐵路醫院2017年財政撥款收支總預算448.11萬元。收入包括：本年一般公共預算撥款收入448.11萬元；支出包括：醫療衛生與計劃生育支出448.11萬元。

　　五、一般公共預算當年撥款情況說明

　　（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況

　　攀枝花市鐵路醫院2017年一般公共預算當年撥款448.11萬元，比2016年預算數減少282.76萬元，主要是退休人員工資歸社保發放。

　　（二）一般公共預算當年撥款結構情況

　　醫療衛生與計劃生育支出448.11萬元；商品和服務支出352.49萬元，占78.66%。對個人和家庭的補助95.62萬元，占21.34%。

　　（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1. 醫療衛生與計劃生育支出公立醫院商品和服務支出2017年預算數為352.49萬元，主要用于：離退休人員福利費5.7萬和保障藥品材料購入，交2017年單位部分養老金和職業年檢，離退休人員公用經費支出346.79萬。

　　2. 醫療衛生與計劃生育支出公立醫院對個人和家庭的補助2017年預算數為95.62萬元，主要用于：離休費18.08萬元用于生活費目標獎18.08，退休費69.48萬元用于目標獎，生活補助用于遺屬生活費，公務員醫療費7.36萬元。

　　六、一般公共預算基本支出情況說明

　　攀枝花市鐵路醫院2017年醫療衛生與計劃生育支出公立醫院基本支出108.11萬元，其中：

　　人員經費95.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費。

　　公用經費12.49萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費。

　　七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

　　攀枝花市鐵路醫院2017年無“三公”經費財政撥款預算。

　　八、政府性基金預算支出情況說明

　　攀枝花市鐵路醫院2017年無政府性基金預算支出。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費

　　2017年，攀枝花市鐵路醫院事業單位的機關運行經費財政撥款預算為12.49萬元，比2016年預算增加0.06萬元，增長0.48%。

　　（二）國有資產占有使用情況

　　截至2016年底，攀枝花市鐵路醫院單位共有車輛5輛。

　　（三）績效目標設置情況

　　2017年攀枝花市鐵路醫院通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預算當年撥款340萬元。

　　附件：2017年預算公開表鐵路醫院.XLS