攀枝花市鐵路醫(yī)院2021年部門預(yù)算公開
coffeezulin.com 發(fā)布時間：2021-02-18 來源：攀枝花市鐵路醫(yī)院 選擇閱讀字號：[ 大 中 小 ] 閱讀次數(shù)：
2021年部門預(yù)算編制說明
目錄
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
（一） 因公出國（境）經(jīng)費較2021年預(yù)算。
（三） 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較2021年預(yù)算。
攀枝花市鐵路醫(yī)院系財政差額撥款事業(yè)單位，一級甲等綜合性醫(yī)院，核定編制人數(shù)90人。設(shè)置了急診科、口腔科、耳鼻喉科、內(nèi)科、外科、婦產(chǎn)科、康復(fù)科、影像科、檢驗科、藥械科、體檢中心及機(jī)關(guān)后勤等科室，并管轄有密地衛(wèi)生所。
所轄片區(qū)居民2021年度的基本醫(yī)療、體檢、健康宣教、120出診、釩鈦高新區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理、旅客及路外傷人員救治等任務(wù)，為醫(yī)療覆蓋片區(qū)人民的身體健康提供基本保障。
攀枝花市鐵路醫(yī)院沒有下屬非獨立核算單位。
按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市鐵路醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、其他收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。攀枝花市鐵路醫(yī)院2021年收支總預(yù)算507.98萬元。比2020年預(yù)算數(shù)減少56.46萬元，主要是項目支出減少。
鐵路醫(yī)院2021年收入預(yù)算507.98萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入487.98萬元，占96%；其他收入20萬元，占4%。
鐵路醫(yī)院2021年支出預(yù)算507.98萬元，其中：基本支出192.44萬元，占38%；項目支出315.54萬元，占62%。
鐵路醫(yī)院2021年財政撥款收支總預(yù)算487.98萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入487.98萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出271.70萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出216.28萬元。
（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
鐵路醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算撥款487.98萬元，比2020年預(yù)算數(shù)增加318.26萬元，主要是2021年一般公共預(yù)算項目收入調(diào)整，沒有列政府性基金預(yù)算撥款項目收入。
（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出271.7萬元，占56%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出216.28萬元，占44%。
1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2021年預(yù)算數(shù)為172.44萬元，主要用于：事業(yè)單位離退休經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本、養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021年預(yù)算數(shù)為99.26萬元，主要用于：在編人員機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）2021年預(yù)算數(shù)236.28，主要用于：藥品及醫(yī)療耗材支出。
鐵路醫(yī)院2021年一般公共預(yù)算基本支出172.44萬元，其中：
人員經(jīng)費148.33萬元，主要包括：福利費、離休費、退休費、遺屬生活補(bǔ)助、退休醫(yī)療費補(bǔ)助。
公用經(jīng)費24.11萬元，主要包括：退離休福利費、離退休公用經(jīng)費。
七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明
鐵路醫(yī)院系財政差額撥款事業(yè)單位，2021年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。
- 因公出國（境）經(jīng)費與2020年預(yù)算持平。
2021年，鐵路醫(yī)院沒有因公出國（境）經(jīng)費。
- 公務(wù)接待費與2020年預(yù)算持平。
2021年，鐵路醫(yī)院沒有公務(wù)接待費。
- 公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費與2020年預(yù)算持平。
鐵路醫(yī)院現(xiàn)有公務(wù)用車5輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車2輛，救護(hù)車2輛。2022年安排公務(wù)用車購置費0萬元，購置公務(wù)用車0輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車0輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。
2021年沒有安排公務(wù)用車購置費。
2021年沒有安排公務(wù)用車運行維護(hù)費。
鐵路醫(yī)院2021年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
鐵路醫(yī)院2021年沒有機(jī)關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算。
截至2020年底，鐵路醫(yī)院共有車輛5輛其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺。
攀枝花市鐵路醫(yī)院2021年部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。
2021年鐵路醫(yī)院政府采購安排彩色超聲診斷系統(tǒng)250萬元；奧林巴斯胃鏡40萬元；CT球管35萬元；網(wǎng)絡(luò)心電圖機(jī)10萬元；搶救監(jiān)護(hù)型救護(hù)車70萬元；網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器10萬元共計415萬元。
十一、名詞解釋
1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機(jī)關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。
3.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成醫(yī)療任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公”經(jīng)費：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.部門收支總表
表1-1.部門收入總表
表1-2.部門支出總表
表2.財政撥款收支預(yù)算總表
表2-1.財政撥款支出預(yù)算表
表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表4.政府性基金支出預(yù)算表
表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標(biāo)表
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