四川省攀枝花市鐵路醫(yī)院2020年

部門預(yù)算編制說明

    

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市鐵路醫(yī)院職能簡介。

承擔(dān)本區(qū)域居民的預(yù)防、醫(yī)療和保健任務(wù)；區(qū)域內(nèi)傳染病、職業(yè)病和非傳染性慢性病的防控；區(qū)域內(nèi)人群的健康教育工作；強化區(qū)域內(nèi)醫(yī)療救治體系，有效應(yīng)對各種突發(fā)性公共衛(wèi)生事件。

（二）攀枝花市鐵路醫(yī)院2020年重點工作。

所轄片區(qū)本年度的醫(yī)療、防疫、計免、計生、體檢、釩鈦產(chǎn)業(yè)園區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件、鐵路列車用藥、旅客及路外傷人員救治等任務(wù)，為醫(yī)療覆蓋片區(qū)人民的身體健康提供有力的保障。

二、單位構(gòu)成情況

鐵路醫(yī)院下屬非獨立核算單位0個，其中行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，鐵路醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入169.72萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入372萬元、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入1000萬元、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入20萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出169.72萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出937.25萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出372萬元、住房保障支出82.75萬元。市鐵路醫(yī)院2020年收支總預(yù)算1561.72萬元，比2019年減少1.02萬元。

（一）收入預(yù)算情況

市鐵路醫(yī)院2020年收入預(yù)算1561.72萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入169.72萬元，占10.87%；政府性基金預(yù)算撥款收入372.00萬元，占23.82%；事業(yè)收入1000萬元，占64.03%；其他收入20萬，占1.28%。

（二）支出預(yù)算情況

市鐵路醫(yī)院2020年支出預(yù)算1561.72萬元，其中：基本支出1189.72萬元，占76.18%；項目支出372.00萬元，占23.82%。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市鐵路醫(yī)院2020年財政撥款收支總預(yù)算541.72萬元，比2019年減少1.02萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入169.72萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入372.00萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出169.72萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出372.00萬元）。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市鐵路醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款收入169.72萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加7.98萬元，主要是離退休人員經(jīng)費增加。

市鐵路醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款支出169.72萬元，比2019年預(yù)算數(shù)增加7.98萬元，主要是離退休人員經(jīng)費增加。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出172.44萬元，占31.33%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出372.00萬元，占68.67%。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）2020年預(yù)算數(shù)為168.92萬元，主要用于：離退休福利費5.9萬元、其他商品和服務(wù)支出17.87萬元、對個人家庭補助145.15萬元、離休費19.24萬元、退休費118.46萬元、醫(yī)療費補助7.44萬元。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項目）2020年預(yù)算數(shù)為0.8萬元，主要用于：死亡退休人員遺屬補助。

一般公共預(yù)算支出比2019年增加7.98萬元。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市鐵路醫(yī)院2020年一般公共預(yù)算基本支出169.72萬元，其中：

人員經(jīng)費145.95萬元，主要包括：離休費19.24萬元、退休費118.46萬元、生活補助0.8萬元、醫(yī)療費補助7.44萬元。

公用經(jīng)費23.78萬元，主要包括：福利費5.9萬元、其他商品和服務(wù)支出17.87萬元。

七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市鐵路醫(yī)院2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市鐵路醫(yī)院2020年政府性基金預(yù)算支出372萬元，比2019年減少9萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出372萬元。

九、其他重要事項的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運行經(jīng)費

2020年，市鐵路醫(yī)院以及下屬等0家行政單位、0家參公管理事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為23.78萬元，比2019年預(yù)算減少0.05萬元，下降0.21%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，市鐵路醫(yī)院及所屬的非獨立核算單位共有車輛5輛，其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺。

（三）績效目標設(shè)置情況

2020年市鐵路醫(yī)院部門通用項目和專用項目均按要求實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指市機關(guān)及參公管理事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險支出。

3.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

5.業(yè)務(wù)運行費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及辦公費、水費、電費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

 

 

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.（部門）單位預(yù)算項目績效目標表

 

部門預(yù)算公開表2020（鐵路）.xls

2020年政府采購預(yù)算編制說明（鐵路醫(yī)院）.doc

鐵路醫(yī)院2020年部門預(yù)算編制說明.doc