按照決算管理有關規定，部門決算編報內容包括預算單位的全部收支情況。

　　一、基本職能及主要工作

　　（一）基本職能：1、貫徹執行國家和省有關水行政管理工作的方針、政策和法律、法規。2、負責全市水資源統一管理、全市水資源保護工作、負責擬定全市節約用水政策和指導節水工作。3、負責全市供水行業管理指導和監督工作（含自備水源）。4、指導全市水務行業體制改革工作；監管市政府授權管理市級水務資產，指導縣（區）水務行業國有資產的業務管理工作。5、負責全市水務、水土保持、地方水電基本建設的指導并實施行業監督。6、負責組織實施水務、水土保持、地方水電的法律法規及執法，調處縣（區）之間的重大水事糾紛，負責有關行政復議和行政訴訟應訴工作。7、負責全市水土保持工作。8、負責地方水利電力行業管理管理工作。9、負責全市江河的綜合開發與管理工作。10、指導農村水利工作。11、指導全市水務發展和水務行業勞動保護、科技推廣、安全生產工作。12、負責防治水旱災害，組織、協調、監督、指導全市防洪搶險及抗旱工作。13、承擔市政府公布的有關行政審批事項。14、承辦市政府交辦的其他事項。

　　（二）主要工作：2015年完成省市各項目標任務，為全市經濟社會持續健康發展提供了有力保障。1、解決農村飲水安全問題是一項重要的政治任務，是黨和政府的莊嚴承諾，我局舉全行業之力加快農村人飲工程的實施，全年完成投資973.23萬元，建成47處集中供水工程，解決了2.003萬農村人口飲水不安全問題，提前半年超額完成省委省政府目標任務。2、預計全年新增和改善灌面6.89萬畝，完成目標任務的132.5%；新增和恢復蓄引提水能力929.96萬方，完成目標任務的134%；綜合治理水土流失面積122.1平方公里，完成目標任務的110%；累計完成地方年發電量7.9億千瓦時，完成目標任務的118.8%；新增節水面積6.33萬畝，完成目標任務的131.8%。4、觀音巖引水工程，實現引水工程項目全面開工，受設計變更及招投標影響，完成投資情況變數較大，預計全年完成投資0.45億元；中央小農水重點高效節水試點項目，投資9827萬元，完成高效節水灌溉面積4.5萬畝，圓滿完成目標任務。3、攻堅克難，骨干水利建設按計劃推進。積極開展調研，督促指導觀音巖引水工程、馬鞍山水庫新建工程、梅子箐水庫擴建工程、仁和區西水東調工程、米易縣麻晃引水工程、仁和區河心水庫擴建工程、鹽邊小河溝水庫工程等七個重點水利項目業主優化方案，協調解決項目建設中的急、難問題，全力推進項目建設。全年完成重大基礎設施建設總投資3.4887億元，為全市拉動投資、增強基礎設施能力作出了貢獻。4、加強組織領導，進一步落實防汛抗旱責任制。5、強化保護，水生態文明建設取得新成就。6、穩妥推進，水利改革依法治水有了新進展。

　　二、部門概況

　　攀枝花市水務局含局機關及3個直屬二級單位，共4個決算單位，其中行政單位1個 ，其他事業單位3個。

　　三、收支決算總體情況

　　2015年攀枝花市水務局收入決算總額為2733.46萬元，其中：當年財政撥款收入2732.16萬元，利息收入1.30萬元。上年結轉收入813.66萬元。收入決算總額較2014年增減少786.14萬元，主要原因2015年原所屬的市水產站、市漁政船檢漁港監督管理站兩個事業單位因職能劃轉調整到市農牧局管理（攀委發〔2014〕9號）因此2015年收入年初預算安排數中減少了這三個單位相關的基本支出和項目支出。

　　2015年攀枝花市水務局支出決算總額為2503.22萬元，其中：一般公共服務支出0.54萬元，社會保障和就業支出321.81萬元，醫療衛生支出0.08萬元，農林水支出2077.09萬元，住房保障支出92.6萬元，其他支出11.10萬，年末結轉和結余1043.90萬元。支出決算總額較2014年減少698.36萬元，主要原因1、由本單位負責編制的部分專項規劃工作完成，項目支出上較上年減少了此方面的開支；2、根據《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，深入貫徹落實“中央八項規定”和省市“十項規定”，我局加強了會議和接待管理，嚴格執行會議費開支標準，控制公務接待支出；加強政府采購管理，嚴格執行采購預算。

　　四、財政撥款支出決算情況

　　攀枝花市水務局財政撥款支出主要用于保障該部門機構正常運轉、完成日常工作任務以及承擔全市防汛抗旱、水利管理、水土保持、水利工程質量監督等發展相關工作。

　　基本支出，是用于保障攀枝花市水務局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

　　項目支出，是用于保障攀枝花市水務局機關、下屬事業單位等機構為完成防汛抗旱、農田水利建設、水土保持等工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:（羅列類級全部功能分類，數據來源表2）

　　（一）一般公共服務支出0.54萬元。主要用于：“十三五”規劃研究課題編制經費。

　　（二）社會保障和就業支出321.81萬元。主要用于：機關離退休人員支出等。

　　（三）醫療衛生支出0.08萬元。主要用于：離休人員的體檢費。

　　（四）農林水支出2077.09萬元，主要用于保障機構正常運轉的日常支出及完成防汛抗旱、農田水利建設、水土保持等行政工作任務或事業發展目標的項目業務工作的經費支出。

　　（五）住房保障支出92.6萬元。主要用于：按照規定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　（六）其他支出11.10萬元主要用于掛職干部人才補助經費。

　　五、財政撥款“三公”經費支出決算情況

　　（一）因公出國（境）經費

　　2015年因公出國（境）費0萬元。

　　（二）公務接待費

　　2015年公務接待費預算數為5.65萬元，當年決算支出3.45萬元，較2014年決算數增長128%，但未超出當年預算數（當年實際支出較預算數節約2.2萬元，節約率38.93%），主要是當年水利重點工程、民生工程、脫貧攻堅等工作任務繁重，因此接待批次和人數比2014年有所增加。

　　2015年公務接待費主要用于執行公務、開展業務活動開支的用餐費等。其中：國內公務接待30批次，178人，共計支出3.45萬元，具體開支內容是接待省上和省內其他市州領導來攀考察調研工作等。

　　（三）公務用車購置及運行維護費

　　2015年公務用車購置及運行維護費64.34萬元,較2014年決算數增長26.95%，主要原因是為保證水利工程防汛抗旱安全，加大檢查力度，增加了車輛的汽油費和過路費等；部分車輛因購買年限較長，維修、更換配件費用有所增加。

　　2015年無新購置公務用車輛。截至2015年12月底，單位共有公務用車20輛，其中：轎車6輛、越野車12輛，小型載客汽車2輛。

　　2015年車輛運行維護費支出64.34萬元，用于防汛抗旱、農田水利建設、水土保持等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費支出。

　　六、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關運行經費支出情況（僅供行政單位和參照公務員法管理的事業單位填列）

　　攀枝花市水務局2015年使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中，履行一般行政管理職能、維持機關日常運轉而開支的機關運行經費合計278.65萬元。（財決CS05表）

　　（二）政府采購情況

　　2015年我單位政府采購預算為84.36萬元，政府采購支出69.09萬元，其中貨物及辦公設備購置支出23.53萬元，國家水資源監控能力建設項目支出21.02萬元，山洪災害防治市級平臺建設支出24.54萬元。

　　（三）國有資產占有使用情況

　　截至2015年12月底，我部門共有公務用車20輛，其中：轎車6輛、越野車12輛，小型載客汽車2輛。（財決CS05表）