按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。

　　一、基本職能及主要工作

　　主要職責：1、貫徹執(zhí)行國家和省有關水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)。2、負責全市水資源統(tǒng)一管理、全市水資源保護工作、負責擬定全市節(jié)約用水政策和指導節(jié)水工作。3、負責全市供水行業(yè)管理指導和監(jiān)督工作（含自備水源）。4、指導全市水務行業(yè)體制改革工作；監(jiān)管市政府授權(quán)管理市級水務資產(chǎn)，指導縣（區(qū)）水務行業(yè)國有資產(chǎn)的業(yè)務管理工作。5、負責全市水務、水土保持、地方水電基本建設的指導并實施行業(yè)監(jiān)督。6、負責組織實施水務、水土保持、地方水電的法律法規(guī)及執(zhí)法，調(diào)處縣（區(qū)）之間的重大水事糾紛，負責有關行政復議和行政訴訟應訴工作。7、負責全市水土保持工作。8、負責地方水利電力行業(yè)管理管理工作。9、負責全市江河的綜合開發(fā)與管理工作。10、指導農(nóng)村水利工作。11、指導全市水務發(fā)展和水務行業(yè)勞動保護、科技推廣、安全生產(chǎn)工作。12、負責防治水旱災害，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導全市防洪搶險及抗旱工作。13、承擔市政府公布的有關行政審批事項。14、承辦市政府交辦的其他事項。

　　2016年重點工作任務：（一）全力做好“十三五”水利項目對接工作，積極向上爭取政策和資金支持。（二）全力推進重大水利工程建設。全面加快觀音巖引水工程、馬鞍山水庫新建工程、梅子箐水庫擴建工程、仁和區(qū)西水東調(diào)工程、米易縣麻晃引水工程、仁和區(qū)河心水庫擴建工程、鹽邊小河溝水庫工程等重大水利續(xù)建項目進度，預計完成年度投資6 億元。積極爭取開工下普達水庫、東區(qū)大河溝水庫、鹽邊星秀坪等一批重點水利項目， 預計完成年度投資 1.6 億元。 對“十三五”中期擬開工老街子水庫等項目，積極協(xié)調(diào)解決前期工作中的突出問題，加快前期工作步伐。（三）全力推進水利精準扶貧各項工作。圍繞全市 70 個貧困村開展水利扶貧工作。加快貧困地區(qū)水利基礎設施建設，切實解決邊遠山區(qū)和貧困地區(qū)群眾生產(chǎn)生活用水問題。切實做好對口幫扶村水利精準扶貧各項工作。（四）全力做好防汛抗旱防災減災工作。進一步強化防汛抗旱行政首長負責制、部門責任制和崗位責任制。盡快修復各類水毀災損水利設施，抓緊完善江河湖庫洪水防御方案和應急響應機制，及早落實組織保障和物資儲備。突出抓好汛前檢查、監(jiān)測預警、指揮調(diào)度、人員轉(zhuǎn)移和搶險救災等關鍵環(huán)節(jié)，認真做好江河洪水、山洪泥石流等工作，確保重要堤防、水庫水電站、在建工程防洪安全。督促各縣區(qū)加快推進 2016－2020 年山洪災害防御項目實施方案編制。加緊做好 2014 年度中小河流水文監(jiān)測一期系統(tǒng)省級驗收和二期項目的實施工作。繼續(xù)加強抗旱應急水源工程建設。（五）全力加快農(nóng)村飲水安全鞏固提升各項工作。切實抓好“十三五”飲水安全鞏固提升規(guī)劃和節(jié)水灌溉規(guī)劃。加快縣級水質(zhì)檢測中心建設。統(tǒng)籌解決規(guī)劃外新出現(xiàn)的農(nóng)村人口飲水安全問題。建立健全縣級農(nóng)村飲水安全專管機構(gòu)，完善水價形成機制和水費計收措施。（六）全力抓好農(nóng)田水利基本建設。大力開展冬春農(nóng)田水利建設，夯實農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎。積極推廣“五小水利”加高效節(jié)水的發(fā)展模式，逐步實現(xiàn)高效節(jié)水全域覆蓋。完成 2016 年高效節(jié)水灌溉項目實施。加強輸配水渠系、田間終端用水量水設施建設，著力解決農(nóng)田灌溉“最后一公里”問題。（七）全力推進水務體制機制改革步伐。逐步加大我市水利改革攻堅力度。對已經(jīng)出臺的改革舉措，加強督辦實施和檢查評估，確保改革取得成效。尚未出臺的改革舉措，抓緊制定實施方案，加強協(xié)調(diào)推動、試點帶動、上下聯(lián)動，積極穩(wěn)妥地加以推進。切實推進事業(yè)單位分類改革工作。學習和模仿先進地區(qū)和試點地區(qū)可復制、可推廣的經(jīng)驗做法，加快推進農(nóng)業(yè)水價綜合改革前期工作。積極鼓勵和引導社會資本參與我市水利工程建設運營，適時選擇典型項目開展 PPP 試點。謀劃和推進水行政審批制度、水資源管理體制、國家水權(quán)制度、水利工程建設和管理體制、基層水利服務體系建設等方面改革，力爭“十三五”期間實現(xiàn)新的突破。（八）全力推進水資源節(jié)約與保護工作。督促指導縣區(qū)認真落實“三條紅線”。嚴格取水許可、水資源論證、入河排污口監(jiān)管，加大節(jié)水型社會建設力度。加快用水計量監(jiān)測設施建設，突出抓好農(nóng)業(yè)灌溉用水計量監(jiān)控。全力貫徹水資源有償使用制度，切實抓好水資源費征收,力保完成1700 萬元市級年度征收任務。深入開展水生態(tài)文明建設，全市爭取、引導、督促水土流失綜合治理、水資源保護等投入達 2 億元。實施農(nóng)村河道堰塘整治，實施小流域水生態(tài)修復，加強水土保持生態(tài)建設和水土流失綜合治理， 綜合治理面積 90 平方公里。加快水源地保護和水利風景區(qū)規(guī)劃建設。（九）全力做好依法治水管水興水工作。加快建設法治機關和創(chuàng)建省級市級依法行政示范單位。（十）全面落實黨建各項任務，加強干部隊伍建設。

　　二、收支預算總體情況

　　2016年攀枝花市水務局收入預算總額為1255.38萬元，其中：當年財政撥款收入1255.38萬元。相應安排支出預算1255.38萬元，其中：人員支出515.39萬元，日常公用支出173.39萬元，對個人和家庭的補助支出332.10萬元，專項支出234.5萬元。

　　三、財政撥款支出預算安排情況

　　攀枝花市水務局預算安排支出主要用于保障部門機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務以及本單位承擔的防汛抗旱、農(nóng)田水利建設、水利行業(yè)管理、水土保持行業(yè)指導及管理、水利工程質(zhì)量監(jiān)督等工作。其中：

　　基本支出，是用于保障防汛抗旱、農(nóng)田水利建設、水資源管理、水土保持等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、離退休費、住房公積金和日常公用經(jīng)費等。

　　項目支出，是用于保障防汛抗旱、農(nóng)田水利建設、水土保持等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出。

　　按支出功能分類主要用于以下方面:

　　（一）農(nóng)林水支出916.5萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標而安排的年度項目支出，主要包括：1、防汛抗旱指揮系統(tǒng)運行維護項目經(jīng)費，用于開展防汛抗旱指揮系統(tǒng)的運行和維護支出。2、水利行業(yè)管理項目及業(yè)務運行預算用于水利行業(yè)業(yè)務管理支出，主要包括：（1）水資源保護研究，水利行業(yè)相關預案、規(guī)劃的編制。（2）進行涉水法律法規(guī)宣傳培訓、學習及水政執(zhí)法培訓等。（3）涉水項目監(jiān)督檢查、精神文明建設和農(nóng)田水利管理、水利重大活動、水利資金監(jiān)督管理等。（4）用于全市水土保持行業(yè)的指導及監(jiān)督管理、宣傳、培訓方面等的支出。（5）爭創(chuàng)水利李冰杯經(jīng)費，資料搜集及多媒體制作等費用 。（6）防汛抗旱工作的相關業(yè)務開展（如防汛預案編制、檢查、會議、汛期值班相關費用等）。（7）對我市水利水電基本建設工程質(zhì)量監(jiān)督的相關支出。（8）其他與水利業(yè)務相關的管理支出。3、會議費支出主要用于全市水務工作會和全市防汛抗旱工作會議的支出。

　　（二）社會保障和就業(yè)支出280.8萬元，主要用于機關及下屬事業(yè)單位離退休人員支出。

　　（三）住房保障支出，用于機關及下屬事業(yè)單位按照規(guī)定標準為職工繳納住房公積金等支出。

　　四、“三公”經(jīng)費財政撥款預算安排情況

　　2016年“三公”經(jīng)費財政撥款預算數(shù)64.30萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務接待費3.5萬元，公務用車購置及運行維護費60.8萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費60.8萬元）。

　　（一）因公出國（境）經(jīng)費2016年預算數(shù)為0。

　　（二）公務接待費較2015年預算數(shù)3.6萬元下降2.78%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，控制公務接待支出。2016年公務接待費計劃用于執(zhí)行公務、考察調(diào)研、檢查指導等公務活動的開支。

　　（三）公務用車購置及運行維護費較2015年預算數(shù)下降16.85%，主要原因是2016年由于車輛報廢和劃出，公務用車數(shù)量比2015年減少了2臺。

　　2016年安排公務用車運行維護費60.80萬元，用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障防汛抗旱、農(nóng)田水利建設、水資源管理、水土保持等工作的正常開展。