一、基本職能及主要工作

　　（一）為全市水利水電工程建設(shè)提供勘測(cè)設(shè)計(jì)服務(wù)。承擔(dān)本市水利工程、人畜飲水工程、河道整治、防汛等工程的勘測(cè)設(shè)計(jì)與咨詢服務(wù)。

　　（二）攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2019年重點(diǎn)工作

　　1、做好在建工程掃尾、竣工技術(shù)服務(wù)工作，配合業(yè)主做好蓄水、通水等試驗(yàn)工作，完善竣工資料編制，做好各階段竣工驗(yàn)收工作。

　　2、完成鹽邊縣水利工程儲(chǔ)備項(xiàng)目：沙壩水庫(kù)（中型）、下河壩水庫(kù)、馬道子水庫(kù)前期可研階段報(bào)告深度調(diào)整修改完善上報(bào)工作。

　　3、做好大河流域河道整治工程仁和區(qū)段、東區(qū)段施工期技術(shù)服務(wù)工作。

　　4、按照中央、省、市相關(guān)政策文件，按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)有序推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性事業(yè)單位改制轉(zhuǎn)企工作。 2019年1月底前，轉(zhuǎn)企改制方案（初稿）上報(bào)市水利局研究；待攀枝花市人民政府批準(zhǔn)轉(zhuǎn)企改制方案后6個(gè)月內(nèi)完成清產(chǎn)核資評(píng)估、審計(jì)工作，力爭(zhēng)2019年底基本完成轉(zhuǎn)企改制工作。

　　二、單位構(gòu)成情況

　　攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院無(wú)下屬非獨(dú)立核算單位。

　　三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出。攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2019年收支總預(yù)算229.19萬(wàn)元。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2019年收入預(yù)算229.19萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入229.19萬(wàn)元，占100%；無(wú)政府性基金預(yù)算撥款收入及事業(yè)收入。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2019年支出預(yù)算229.19萬(wàn)元，其中：基本支出229.19萬(wàn)元，占100%；無(wú)項(xiàng)目支出。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

　　攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2019年財(cái)政撥款收支總預(yù)算229.19萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入229.19萬(wàn)元、無(wú)本年政府性基金預(yù)算撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出229.19萬(wàn)元，無(wú)外交支出、教育支出。

　　五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款229.19萬(wàn)元，比2018年預(yù)算數(shù)減少6.31萬(wàn)元，主要是人員辭職減少一人、按要求車改后車輛減少2輛。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出229.19萬(wàn)元，占100%；無(wú)外交支出。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、水利技術(shù)推廣支出191.52萬(wàn)元，主要包括本單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年度項(xiàng)目支出，主要包括：人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

　　2、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出21.65萬(wàn)元，主要用于本單位在職職工機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　3、住房保障支出16.01萬(wàn)元，用于本單位按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納住房公積金支出。

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)2019年一般公共預(yù)算基本支出229.19萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)190.46萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、公積金等

　　公用經(jīng)費(fèi)38.73萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等

　　七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

　　攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.72萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元。

　　因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

　　2019年攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院無(wú)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)。

　　（二）公務(wù)接待費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

　　2019年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于考察調(diào)研、商務(wù)接待等支出。

　　（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2018年預(yù)算持平。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）1輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車3輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

　　2019年攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)安排。

　　2019年攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)18萬(wàn)元，用于4輛公務(wù)用車及特殊工種車輛燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障本市公益性、指令性水利、人畜飲水、節(jié)水灌溉等項(xiàng)目規(guī)劃編制工作以及水利工程、人畜飲水、節(jié)水灌溉、水電和防汛等工程的勘測(cè)設(shè)計(jì)與咨詢服務(wù)等工作開(kāi)展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

　　攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2019年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2019年，攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為229.19萬(wàn)元，比2018年預(yù)算減少6.31萬(wàn)元，增加2.68%。

　　（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2018年底，攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院共有車輛4輛。其中，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)。

　　十、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　3.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　4.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　5.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

　　附件：部門預(yù)算公開(kāi)表_[602005]攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院.xls

                 602005攀枝花市水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)院2019年政府采購(gòu)預(yù)算編制說(shuō)明.doc