攀枝花市水利局2020年部門預(yù)算編制說明（匯總）

coffeezulin.com 發(fā)布時間：2020-02-20 來源：市水利局 選擇閱讀字號：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市水利局2020年

部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）職能簡介

1.貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)全市水利、水土保持、地方小水電行政管理的制度建設(shè)，擬訂政策和發(fā)展規(guī)劃。組織編制全市重要江河湖庫的流域綜合規(guī)劃、水資源保護(hù)和水源地保護(hù)規(guī)劃、節(jié)約用水、防洪規(guī)劃等重要水利規(guī)劃，組織有關(guān)全市國民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、重大建設(shè)項(xiàng)目中涉及水利方面的論證工作。

　　2.負(fù)責(zé)全市水資源統(tǒng)一管理。合理配置水資源，統(tǒng)籌兼顧和保障生活、生產(chǎn)經(jīng)營、生態(tài)環(huán)境用水；實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用和按規(guī)定開展水能資源調(diào)查工作；負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。負(fù)責(zé)全市水資源保護(hù)工作，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作；負(fù)責(zé)擬定全市節(jié)約用水政策和指導(dǎo)節(jié)水工作。

　　3.負(fù)責(zé)組織實(shí)施水利、水土保持、地方小水電的法律法規(guī)及執(zhí)法工作；調(diào)處縣（區(qū)）之間的重大水事糾紛；負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。

　　4.負(fù)責(zé)全市水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全市水土流失綜合治理及監(jiān)測工作；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、實(shí)施、監(jiān)督工作。

　　5.負(fù)責(zé)地方小水電行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)全市小水電建設(shè)項(xiàng)目涉水事務(wù)的監(jiān)督管理。

　　6.負(fù)責(zé)全市江河的綜合開發(fā)與管理工作。負(fù)責(zé)全市河道、水庫、湖泊、河口灘涂的行政管理及河道管護(hù)范圍內(nèi)砂石資源等的開發(fā)、利用和保護(hù)；負(fù)責(zé)對占用河道、河堤通道設(shè)施（包括臨時設(shè)施）等行為的行政監(jiān)督管理工作。

　　7.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。參與協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會化服務(wù)體系建設(shè)；按規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開發(fā)工作，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

　　8.指導(dǎo)全市水利發(fā)展和水利行業(yè)勞動保護(hù)、科技推廣、安全生產(chǎn)工作。

　　9.負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防洪搶險及抗旱工作。編制全市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施，指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件應(yīng)急管理工作。

　　10.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

12.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）2020年重點(diǎn)工作

1.堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記重要指示精神和中央、省委、市委決策部署，堅(jiān)持把疫情防控工作作為當(dāng)前壓倒一切的最重要工作來做。講政治、強(qiáng)定力，突出抓好“守紀(jì)律、提效能、強(qiáng)執(zhí)行、做表率”活動，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)政治保證。查漏洞、補(bǔ)短板，按照“五個到位，七個一律”要求，持續(xù)深入加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)測排查，切實(shí)做到“找得到、管得住、服務(wù)好”。在做好本單位疫情防控工作的同時，組織全市水利系統(tǒng)扎實(shí)做好農(nóng)村供水、水庫安全運(yùn)行、防旱抗旱、水利安全生產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域水利工作，落實(shí)疫情防控期間水利保障各項(xiàng)工作。

2.建設(shè)長江上游生態(tài)屏障，規(guī)劃實(shí)施引水上山工程。以優(yōu)良的水資源格局保障全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。加快推進(jìn)金沙江干熱河谷攀枝花水資源配置工程，在攀西高原再造一個“都江堰灌區(qū)”，力爭6月底前完成前期工作《專題報告》，年內(nèi)納入國家“十四•五”規(guī)劃總盤子。

3.積極推進(jìn)安寧河谷抗旱供水能力提升。長遠(yuǎn)考慮安寧河谷水資源開發(fā)利用，堅(jiān)持“調(diào)水、蓄水、節(jié)水”并重，構(gòu)建“百庫千塘萬窖”水網(wǎng)。一是研究從雅礱江為安寧河谷地區(qū)調(diào)水；二是新建 “老街子”“五馬箐”“新山”等中小型水庫；三是推動山坪塘、小水池、水窖建設(shè)；四是深入開展高效節(jié)水工程。

4.全力做好防汛抗旱減災(zāi)保平安工作。強(qiáng)化責(zé)任制落實(shí)，完善各類調(diào)度方案和應(yīng)急預(yù)案；強(qiáng)化防汛、應(yīng)急、抗旱隊(duì)伍建設(shè)，充實(shí)防汛抗旱救災(zāi)物資；強(qiáng)化防汛抗旱工作制度化、規(guī)范化、信息化建設(shè)；落實(shí)“三查”“三避讓”制度，全面提升防旱抗旱、防汛減災(zāi)能力。

5.持續(xù)深入推進(jìn)河（湖）長制工作。統(tǒng)籌推進(jìn)河（湖）長制工作“六大任務(wù)”，堅(jiān)持“調(diào)度制+聯(lián)動制”工作機(jī)制，推動金沙江、雅礱江、安寧河等市級5條主要河流2020年工作要點(diǎn)和河（湖）長制工作清單落地落實(shí)。加快完成市級5條主要河流管理范圍劃定工作。加快“一河（湖）一策”修編，打造智慧河湖，建立健全河（湖）管理信息系統(tǒng)，對河湖實(shí)施精細(xì)化、網(wǎng)格化管理和系統(tǒng)治理。

6.切實(shí)落實(shí)農(nóng)村飲水安全保障。切實(shí)推進(jìn)農(nóng)村飲水安全保障鞏固提升工程實(shí)施，堅(jiān)持“建大、并中、減小”原則，深入調(diào)研可能存在問題的點(diǎn)位，掌握真實(shí)情況，及時研究解決，確保脫貧攻堅(jiān)“兩不愁三保障”目標(biāo)全面完成。

7.加強(qiáng)最嚴(yán)格水資源管理。持續(xù)推進(jìn)長江上游生態(tài)屏障建設(shè)，加強(qiáng)最嚴(yán)格水資源管理制度的落實(shí)，強(qiáng)調(diào)水資源“三條紅線”意識，科學(xué)創(chuàng)新規(guī)劃城市生態(tài)用水，推進(jìn)水資源監(jiān)測監(jiān)控信息化建設(shè)，完成小水電清理整治，深入落實(shí)涉水生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)要求和任務(wù)。

8.深化水土保持治理與監(jiān)督。加強(qiáng)水土保持目標(biāo)責(zé)任制考核工作，開展水土流失綜合治理，推進(jìn)2020年國家重點(diǎn)工程、坡耕地工程建設(shè)任務(wù)，深入預(yù)防監(jiān)督工作，持續(xù)開展水土保持專項(xiàng)執(zhí)法，推進(jìn)長江經(jīng)濟(jì)帶生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督執(zhí)法專項(xiàng)行動。

9.加快建成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。按照水利廳“退一進(jìn)一”要求，加快4座中型水庫竣工驗(yàn)收，積極推進(jìn)中小河流治理、水土保持等項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。

10.推進(jìn)重點(diǎn)水利工程實(shí)施。持續(xù)做好米易老街子、鹽邊沙壩、彪水巖水庫等項(xiàng)目前期工作。全面完成病險水庫整治和中小河流整治等19個水利基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。

11.持續(xù)提升河道管理能力。繼續(xù)加大河道采砂管理力度，進(jìn)一步健全制度，督促落實(shí)河道管理屬地責(zé)任，探索河道砂石資源開發(fā)利用補(bǔ)償機(jī)制，強(qiáng)化依法管理，推動建設(shè)智慧界樁工程，提升信息化管理能力。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市水務(wù)局下屬獨(dú)立核算單位3個，納入預(yù)算編制的二級預(yù)算單位包括：攀枝花市水務(wù)局本級，攀枝花市水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測分站、攀枝花市水利水電勘測設(shè)計院、攀枝花市勝利水庫管理所。

三、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市水利局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。攀枝花市水利局2020年收支總預(yù)算2477.46萬元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市水利局2020年收入預(yù)算2477.46萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1861.46元，占75.14%；政府性基金預(yù)算撥款收入616萬元，占24.86%。2020年比2019年預(yù)算數(shù)減少175.83萬元，主要是在職人員變動減少了基本支出預(yù)算數(shù)，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)也比2019年減少了。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市水利局2020年支出預(yù)算2477.46萬元，其中：基本支出1850.46萬元，占74.69%；項(xiàng)目支出627萬元，占25.31%。2020年比2019年預(yù)算數(shù)減少175.83萬元，主要是在職人員變動減少了基本支出預(yù)算數(shù)，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)也比2019年減少了。

四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

攀枝花市水利局2020年財政撥款收支總預(yù)算2477.46萬元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1861.46萬元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入616萬元；支出包括一般公共服務(wù)支出3萬元：社會保障和就業(yè)支出234萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出616萬元、農(nóng)林水支出1494.37萬元、住房保障支出130.09萬元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市水利局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1861.46萬元，比2019年預(yù)算數(shù)減少101.33萬元，主要是在職人員變動減少了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出3萬元，占0.16%；社會保障和就業(yè)支出234萬元，占12.57%；農(nóng)林水支出1494.37萬元，占80.28%；住房保障支出130.09萬元，占6.99%。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

一般公共服務(wù)（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為3萬元，主要用于：2020年援藏援彝干部人才補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為113.45萬元，主要用于：單位離休費(fèi)支出和離退休其他經(jīng)費(fèi)支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為120.56萬元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為718.24萬元，主要用于：水利行政單位方面的支出，包括人員工資福利支出和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出。

5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為86.75萬元，主要用于：納入預(yù)算管理的事業(yè)單位的支出，包括人員工資福利支出和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出。

6.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水土保持（項(xiàng)目）2020年預(yù)算數(shù)為143.71萬元，主要用于：市水保監(jiān)測站人員工資、辦公室基本日常運(yùn)轉(zhuǎn)。

7.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為337.75萬元，主要用于保障市勝利水利工程運(yùn)行中心人員經(jīng)費(fèi)和正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出。

8. 農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算8.00萬元，用于市勝利水利工程運(yùn)行中心兩位援藏援彝人員的地區(qū)補(bǔ)助、艱苦補(bǔ)助等生活補(bǔ)助。

9.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利技術(shù)推廣支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為199.91萬元，主要用于水電設(shè)計院職工工資福利支出和保證單位日常工作開展的日常公用經(jīng)費(fèi)支出；

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為130.09萬元，主要用于：按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

攀枝花市水利局2020年一般公共預(yù)算基本支出1850.46萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1582.42萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保險繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)268.04萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算安排情況說明

攀枝花市水利局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)57.13萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)4.64萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.5萬元。

（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。

2020年與2019年均無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降5% 。主要原因是按照中央、省里的相關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算規(guī)模。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計劃用于對口部門來攀執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)接待活動的開支。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降5%。主要原因是按照中央、省里的相關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車12輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）5輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車5輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛，小型貨車（皮卡車）2輛。

2020年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，購置公務(wù)用車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)52.5萬元，用于12輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障水利規(guī)劃建設(shè)、水資源管理、水土保持、水旱災(zāi)害防御、河道管理、河（湖）長制等工作開展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說明

攀枝花市水利局及下屬單位2020年政府性基金預(yù)算支出616萬元，其中：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出616萬元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，攀枝花市水利局以及下屬攀枝花市水政監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)等1家行政單位、攀枝花市水政監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算為165.99萬元，比2019年預(yù)算減少19.82萬元，下降10.67%。

（二）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市水利局及下屬單位共有車輛12輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價值200萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年攀枝花市水利局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款11萬元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映用于行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休方面的支出。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人事、財政部門規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)等費(fèi)用開支。

11、水資源管理：是水行政主管部門運(yùn)用行政、法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和教育等手段，組織各種社會力量開發(fā)水利和防治水害，協(xié)調(diào)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展與水資源開發(fā)利用之間的關(guān)系，處理各地區(qū)、各部門之間的用水矛盾，監(jiān)督、限制不合理的開發(fā)和危害水源的行為，制定供水系統(tǒng)和水庫工程的優(yōu)化調(diào)度方案。

12、水土保持：是指對自然因素和人為活動造成水土流失所采取的預(yù)防和治理措施。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表