攀枝花市水利局2020年部門預(yù)算公開(kāi)（本級(jí)）

coffeezulin.com 發(fā)布時(shí)間：2020-02-20 來(lái)源：攀枝花市水利局 選擇閱讀字號(hào)：[ 大中小 ] 閱讀次數(shù)：

攀枝花市水利局2020年

部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）攀枝花市水利局職能簡(jiǎn)介

1.貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)水行政管理工作的方針、政策和法律、法規(guī)。負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用；負(fù)責(zé)全市水利、水土保持、地方小水電行政管理的制度建設(shè)，擬訂政策和發(fā)展規(guī)劃。組織編制全市重要江河湖庫(kù)的流域綜合規(guī)劃、水資源保護(hù)和水源地保護(hù)規(guī)劃、節(jié)約用水、防洪規(guī)劃等重要水利規(guī)劃，組織有關(guān)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)總體規(guī)劃、城鄉(xiāng)規(guī)劃、重大建設(shè)項(xiàng)目中涉及水利方面的論證工作。

　　2.負(fù)責(zé)全市水資源統(tǒng)一管理。合理配置水資源，統(tǒng)籌兼顧和保障生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、生態(tài)環(huán)境用水；實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理，組織實(shí)施取水許可、水資源有償使用和按規(guī)定開(kāi)展水能資源調(diào)查工作；負(fù)責(zé)重要流域、區(qū)域以及重大調(diào)水工程的水資源調(diào)度，組織實(shí)施水資源有償使用制度和水資源論證、防洪論證制度。負(fù)責(zé)全市水資源保護(hù)工作，指導(dǎo)飲用水水源保護(hù)工作；負(fù)責(zé)擬定全市節(jié)約用水政策和指導(dǎo)節(jié)水工作。

　　3.負(fù)責(zé)組織實(shí)施水利、水土保持、地方小水電的法律法規(guī)及執(zhí)法工作；調(diào)處縣（區(qū)）之間的重大水事糾紛；負(fù)責(zé)有關(guān)行政復(fù)議和行政訴訟應(yīng)訴工作。

　　4.負(fù)責(zé)全市水土保持工作。擬訂水土保持規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，負(fù)責(zé)全市水土流失綜合治理及監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持方案的審批、實(shí)施、監(jiān)督工作。

　　5.負(fù)責(zé)地方小水電行業(yè)管理工作。負(fù)責(zé)全市小水電建設(shè)項(xiàng)目涉水事務(wù)的監(jiān)督管理。

　　6.負(fù)責(zé)全市江河的綜合開(kāi)發(fā)與管理工作。負(fù)責(zé)全市河道、水庫(kù)、湖泊、河口灘涂的行政管理及河道管護(hù)范圍內(nèi)砂石資源等的開(kāi)發(fā)、利用和保護(hù)；負(fù)責(zé)對(duì)占用河道、河堤通道設(shè)施（包括臨時(shí)設(shè)施）等行為的行政監(jiān)督管理工作。

　　7.指導(dǎo)農(nóng)村水利工作。參與協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè)，指導(dǎo)農(nóng)村飲水安全等工程建設(shè)與管理工作，指導(dǎo)農(nóng)村水利社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)；按規(guī)定指導(dǎo)農(nóng)村水能資源開(kāi)發(fā)工作，指導(dǎo)水電農(nóng)村電氣化和小水電代燃料工作。

　　8.指導(dǎo)全市水利發(fā)展和水利行業(yè)勞動(dòng)保護(hù)、科技推廣、安全生產(chǎn)工作。

　　9.負(fù)責(zé)防治水旱災(zāi)害，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全市防洪搶險(xiǎn)及抗旱工作。編制全市防汛抗旱應(yīng)急預(yù)案并組織實(shí)施，指導(dǎo)水利突發(fā)公共事件應(yīng)急管理工作。

　　10.承擔(dān)市政府公布的有關(guān)行政審批事項(xiàng)。

12.承辦市政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）攀枝花市水利局2020年重點(diǎn)工作

1.堅(jiān)決打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。堅(jiān)決貫徹習(xí)近平總書記重要指示精神和中央、省委、市委決策部署，堅(jiān)持把疫情防控工作作為當(dāng)前壓倒一切的最重要工作來(lái)做。講政治、強(qiáng)定力，突出抓好“守紀(jì)律、提效能、強(qiáng)執(zhí)行、做表率”活動(dòng)，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)政治保證。查漏洞、補(bǔ)短板，按照“五個(gè)到位，七個(gè)一律”要求，持續(xù)深入加強(qiáng)薄弱環(huán)節(jié)的監(jiān)測(cè)排查，切實(shí)做到“找得到、管得住、服務(wù)好”。在做好本單位疫情防控工作的同時(shí)，組織全市水利系統(tǒng)扎實(shí)做好農(nóng)村供水、水庫(kù)安全運(yùn)行、防旱抗旱、水利安全生產(chǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域水利工作，落實(shí)疫情防控期間水利保障各項(xiàng)工作。

2.建設(shè)長(zhǎng)江上游生態(tài)屏障，規(guī)劃實(shí)施引水上山工程。以優(yōu)良的水資源格局保障全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。加快推進(jìn)金沙江干熱河谷攀枝花水資源配置工程，在攀西高原再造一個(gè)“都江堰灌區(qū)”，力爭(zhēng)6月底前完成前期工作《專題報(bào)告》，年內(nèi)納入國(guó)家“十四•五”規(guī)劃總盤子。

3.積極推進(jìn)安寧河谷抗旱供水能力提升。長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮安寧河谷水資源開(kāi)發(fā)利用，堅(jiān)持“調(diào)水、蓄水、節(jié)水”并重，構(gòu)建“百庫(kù)千塘萬(wàn)窖”水網(wǎng)。一是研究從雅礱江為安寧河谷地區(qū)調(diào)水；二是新建 “老街子”“五馬箐”“新山”等中小型水庫(kù)；三是推動(dòng)山坪塘、小水池、水窖建設(shè)；四是深入開(kāi)展高效節(jié)水工程。

4.全力做好防汛抗旱減災(zāi)保平安工作。強(qiáng)化責(zé)任制落實(shí)，完善各類調(diào)度方案和應(yīng)急預(yù)案；強(qiáng)化防汛、應(yīng)急、抗旱隊(duì)伍建設(shè)，充實(shí)防汛抗旱救災(zāi)物資；強(qiáng)化防汛抗旱工作制度化、規(guī)范化、信息化建設(shè)；落實(shí)“三查”“三避讓”制度，全面提升防旱抗旱、防汛減災(zāi)能力。

5.持續(xù)深入推進(jìn)河（湖）長(zhǎng)制工作。統(tǒng)籌推進(jìn)河（湖）長(zhǎng)制工作“六大任務(wù)”，堅(jiān)持“調(diào)度制+聯(lián)動(dòng)制”工作機(jī)制，推動(dòng)金沙江、雅礱江、安寧河等市級(jí)5條主要河流2020年工作要點(diǎn)和河（湖）長(zhǎng)制工作清單落地落實(shí)。加快完成市級(jí)5條主要河流管理范圍劃定工作。加快“一河（湖）一策”修編，打造智慧河湖，建立健全河（湖）管理信息系統(tǒng)，對(duì)河湖實(shí)施精細(xì)化、網(wǎng)格化管理和系統(tǒng)治理。

6.切實(shí)落實(shí)農(nóng)村飲水安全保障。切實(shí)推進(jìn)農(nóng)村飲水安全保障鞏固提升工程實(shí)施，堅(jiān)持“建大、并中、減小”原則，深入調(diào)研可能存在問(wèn)題的點(diǎn)位，掌握真實(shí)情況，及時(shí)研究解決，確保脫貧攻堅(jiān)“兩不愁三保障”目標(biāo)全面完成。

7.加強(qiáng)最嚴(yán)格水資源管理。持續(xù)推進(jìn)長(zhǎng)江上游生態(tài)屏障建設(shè)，加強(qiáng)最嚴(yán)格水資源管理制度的落實(shí)，強(qiáng)調(diào)水資源“三條紅線”意識(shí)，科學(xué)創(chuàng)新規(guī)劃城市生態(tài)用水，推進(jìn)水資源監(jiān)測(cè)監(jiān)控信息化建設(shè)，完成小水電清理整治，深入落實(shí)涉水生態(tài)環(huán)境保護(hù)相關(guān)要求和任務(wù)。

8.深化水土保持治理與監(jiān)督。加強(qiáng)水土保持目標(biāo)責(zé)任制考核工作，開(kāi)展水土流失綜合治理，推進(jìn)2020年國(guó)家重點(diǎn)工程、坡耕地工程建設(shè)任務(wù)，深入預(yù)防監(jiān)督工作，持續(xù)開(kāi)展水土保持專項(xiàng)執(zhí)法，推進(jìn)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)督執(zhí)法專項(xiàng)行動(dòng)。

9.加快建成項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。按照水利廳“退一進(jìn)一”要求，加快4座中型水庫(kù)竣工驗(yàn)收，積極推進(jìn)中小河流治理、水土保持等項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。

10.推進(jìn)重點(diǎn)水利工程實(shí)施。持續(xù)做好米易老街子、鹽邊沙壩、彪水巖水庫(kù)等項(xiàng)目前期工作。全面完成病險(xiǎn)水庫(kù)整治和中小河流整治等19個(gè)水利基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目。

11.持續(xù)提升河道管理能力。繼續(xù)加大河道采砂管理力度，進(jìn)一步健全制度，督促落實(shí)河道管理屬地責(zé)任，探索河道砂石資源開(kāi)發(fā)利用補(bǔ)償機(jī)制，強(qiáng)化依法管理，推動(dòng)建設(shè)智慧界樁工程，提升信息化管理能力。

二、單位構(gòu)成情況

攀枝花市水利局下屬非獨(dú)立核算單位3個(gè)，其中行政單位1個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。主要包括：攀枝花市水利局機(jī)關(guān)、市水政監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)、市水資源河湖保護(hù)中心。

三、收支預(yù)算情況說(shuō)明

按照綜合預(yù)算的原則，攀枝花市水利局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。攀枝花市水利局2020年收支總預(yù)算1397.85萬(wàn)元。

（一）收入預(yù)算情況

攀枝花市水利局2020年收入預(yù)算1397.85萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1041.85萬(wàn)元，占74.53%；政府性基金預(yù)算撥款收入356萬(wàn)元，占25.47%。2020年比2019年預(yù)算數(shù)減少242.54萬(wàn)元，主要是在職人員變動(dòng)減少了基本支出預(yù)算數(shù)，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)也比2019年減少了。

（二）支出預(yù)算情況

攀枝花市水利局2020年支出預(yù)算1397.85萬(wàn)元，其中：基本支出1041.85萬(wàn)元，占74.53%；項(xiàng)目支出356萬(wàn)元，占25.47%。2020年比2019年預(yù)算數(shù)減少242.54萬(wàn)元，主要是在職人員變動(dòng)減少了基本支出預(yù)算數(shù)，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)也比2019年減少了。

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況說(shuō)明

攀枝花市水利局2020年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1397.85萬(wàn)元。收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入1041.85萬(wàn)元、本年政府性基金預(yù)算撥款收入356萬(wàn)元；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出167.38萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出356萬(wàn)元、農(nóng)林水支出804.99萬(wàn)元、住房保障支出69.48萬(wàn)元。

五、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

攀枝花市水利局2020年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1041.85萬(wàn)元，比2019年預(yù)算數(shù)減少108.04萬(wàn)元，主要是在職人員變動(dòng)減少了人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會(huì)保障和就業(yè)支出167.38萬(wàn)元，占16.07%；農(nóng)林水支出804.99萬(wàn)元，占77.26%；住房保障支出69.48萬(wàn)元，占6.67%。

一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為110.16萬(wàn)元，主要用于：單位離休費(fèi)支出和離退休其他經(jīng)費(fèi)支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為57.22萬(wàn)元，主要用于：機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為718.24萬(wàn)元，主要用于：水利行政單位方面的支出，包括人員工資福利支出和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出。

4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為86.75萬(wàn)元，主要用于：納入預(yù)算管理的事業(yè)單位的支出，包括人員工資福利支出和機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用支出。

5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2020年預(yù)算數(shù)為69.48萬(wàn)元，主要用于：按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

攀枝花市水利局2020年一般公共預(yù)算基本支出1041.85萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)875.86萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)165.99萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說(shuō)明

攀枝花市水利局2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)26.93萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.99萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.94萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)與2019年預(yù)算持平。

（二）公務(wù)接待費(fèi)較2019年預(yù)算下降5% 。主要原因是按照中央、省里的相關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算規(guī)模。

2020年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于對(duì)口部門來(lái)攀執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)接待活動(dòng)的開(kāi)支。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2019年預(yù)算下降5%。主要原因是按照中央、省里的相關(guān)要求，嚴(yán)格控制公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算規(guī)模。

單位現(xiàn)有公務(wù)用車4輛，其中：轎車（含7座以下商務(wù)車、城市越野車）0輛，7座以上19座（含19座）以下客車0輛，越野車4輛，貨車及19座以上客車0輛，摩托車0輛。

2020年安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

2020年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)23.94萬(wàn)元，用于4輛公務(wù)用車燃油、維修、車輛通行等方面支出，主要保障水利規(guī)劃建設(shè)、水資源管理、水土保持、水旱災(zāi)害防御、河道管理、河（湖）長(zhǎng)制等工作開(kāi)展。

八、政府性基金預(yù)算支出情況說(shuō)明

攀枝花市水利局2020年政府性基金預(yù)算支出356萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出356萬(wàn)元。

九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）業(yè)務(wù)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年，攀枝花市水利局以及下屬攀枝花市水政監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)等1家行政單位、攀枝花市水政監(jiān)察執(zhí)法支隊(duì)等1家參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為165.99萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少19.82萬(wàn)元，下降10.67%。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2019年底，攀枝花市水利局及所屬的非獨(dú)立核算單位共有車輛4輛，其中：執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

2020年攀枝花市水利局部門通用項(xiàng)目和專用項(xiàng)目均按要求實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元。

十、名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項(xiàng)）：反映用于行政事業(yè)單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）離退休方面的支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

4.農(nóng)林水支出（類）水利（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

5.農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）：反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的水資源管理與保護(hù)事業(yè)單位的支出。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人事、財(cái)政部門規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

7.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

8.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

9.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

10.業(yè)務(wù)運(yùn)行費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等費(fèi)用開(kāi)支。

11、水資源管理：是水行政主管部門運(yùn)用行政、法律、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和教育等手段，組織各種社會(huì)力量開(kāi)發(fā)水利和防治水害，協(xié)調(diào)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展與水資源開(kāi)發(fā)利用之間的關(guān)系，處理各地區(qū)、各部門之間的用水矛盾，監(jiān)督、限制不合理的開(kāi)發(fā)和危害水源的行為，制定供水系統(tǒng)和水庫(kù)工程的優(yōu)化調(diào)度方案。

12、水土保持：是指對(duì)自然因素和人為活動(dòng)造成水土流失所采取的預(yù)防和治理措施。

附件：表1.部門收支總表

表1-1.部門收入總表

表1-2.部門支出總表

表2.財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財(cái)政撥款支出預(yù)算表

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表