一、基本職能及主要工作

（一）主要職能。

1.商務(wù)和糧食局是市政府工作職能部門，承擔(dān)全市商貿(mào)流通、服務(wù)業(yè)發(fā)展和糧食安全職責(zé)。具體負(fù)責(zé)全市社會(huì)消費(fèi)品零售行業(yè)；負(fù)責(zé)市場(chǎng)體系建設(shè)，對(duì)商貿(mào)流通、拍賣、典當(dāng)、租賃、直銷、汽車流通、二手車交易、再生資源回收和舊貨流通等行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市糧食流通、流通領(lǐng)域食品安全監(jiān)管工作；受理和依法處理商務(wù)、糧食領(lǐng)域違法違規(guī)、擾亂市場(chǎng)秩序案件（線索）的投訴、舉報(bào)；負(fù)責(zé)推進(jìn)連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、電子商務(wù)、商貿(mào)物流配送等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展，負(fù)責(zé)全市餐飲、住宿、美容美發(fā)行業(yè)達(dá)標(biāo)升級(jí)活動(dòng)的組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全市對(duì)外貿(mào)易、利用外資、外經(jīng)合作、外商投資項(xiàng)目、加工貿(mào)易項(xiàng)目的引進(jìn)和服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展協(xié)調(diào)工作，指導(dǎo)區(qū)（縣）服務(wù)業(yè)發(fā)展，制定全市服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、項(xiàng)目的收集、儲(chǔ)備和推進(jìn)等綜合組織協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)和監(jiān)管以攀枝花市名義在境內(nèi)舉辦的各種商貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)和展銷會(huì)等活動(dòng)，協(xié)調(diào)外市在我市舉辦的各種商貿(mào)交易會(huì)、展覽會(huì)、展銷會(huì)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、實(shí)施全市糧食流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和儲(chǔ)備糧體系建設(shè)，承擔(dān)市級(jí)儲(chǔ)備糧行政管理責(zé)任，監(jiān)督檢查在攀中央、省級(jí)儲(chǔ)備糧庫(kù)存數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)存安全，保障市場(chǎng)需求和軍糧等政策性糧食的有效供應(yīng)。

2.局屬全額拔事業(yè)單位攀枝花市商貿(mào)流通服務(wù)中心，基本職能：全面貫徹省、市軍糧供應(yīng)政策，堅(jiān)持“以兵為本”，誠(chéng)信為先，全心全意服務(wù)于部隊(duì)后勤建設(shè)，全面提升軍糧供應(yīng)保障能力與服務(wù)水平。扎實(shí)做好軍糧供應(yīng)規(guī)范化管理工作，嚴(yán)格購(gòu)糧手續(xù)及軍用購(gòu)糧卡系統(tǒng)設(shè)備的使用管理。樹立全心全意為部隊(duì)服務(wù)的思想，堅(jiān)持實(shí)行服務(wù)承諾制，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，使之各項(xiàng)工作有章可循，有據(jù)可查，保證軍糧供應(yīng)政策和任務(wù)的落實(shí)。

（二）2017年重點(diǎn)工作完成情況。

1、“一個(gè)突破”，全面引領(lǐng)指標(biāo)完成

全市外貿(mào)進(jìn)出口總額提前超額完成全年目標(biāo)任務(wù)，1-12月實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口26.24億元，同比增長(zhǎng)89.3%，增速、規(guī)模分別居全省第2、第8位，全省排位創(chuàng)近年新高，完成省政府下達(dá)全年目標(biāo)任務(wù)12億元的218.67%。1-12月，全市社會(huì)消費(fèi)品零售總額完成352.4億元，增速11.2%，高于省政府下達(dá)年度目標(biāo)任務(wù)（10%）1.2個(gè)百分點(diǎn)。1-12月，全市外商投資實(shí)際到位資金2.91億元，全省排位進(jìn)入前十，完成省政府目標(biāo)的143%。全年全市收購(gòu)糧食5.2萬噸，市外購(gòu)入糧食10.9萬噸，分別完成市政府下達(dá)年度目標(biāo)任務(wù)的148%、128%。前三季度，全市服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)增加值252.5億元，完成全年增加值目標(biāo)的88.2%，同比增長(zhǎng)7%；服務(wù)業(yè)占GDP的比重自2003年以來首次達(dá)到30% （預(yù)計(jì)全年完成服務(wù)業(yè)增加值286億元左右，同比增長(zhǎng)8%）。

2、“兩個(gè)優(yōu)化”，帶動(dòng)提升發(fā)展質(zhì)量

規(guī)劃和項(xiàng)目管理“雙優(yōu)化”，進(jìn)一步科學(xué)布局、豐富業(yè)態(tài)、整合資源和突出優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)項(xiàng)目高水平建設(shè)，提高企業(yè)現(xiàn)代化經(jīng)營(yíng)管理水平，不斷帶動(dòng)提升發(fā)展質(zhì)量。一是對(duì)照中央、省級(jí)主管部門，梳理商務(wù)、糧食、服務(wù)業(yè)等方面的各項(xiàng)政策并制作成冊(cè)，為進(jìn)一步精準(zhǔn)對(duì)接上級(jí)發(fā)展政策夯實(shí)基礎(chǔ)；制定實(shí)施《攀枝花市促進(jìn)消費(fèi)穩(wěn)增長(zhǎng)七條措施》，支持二是制定市商務(wù)和糧食局《加強(qiáng)項(xiàng)目管理工作的辦法（暫行）》，繪制項(xiàng)目管理流程圖，進(jìn)一步規(guī)范了項(xiàng)目的全周期管理，我局項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)在儲(chǔ)備數(shù)量、覆蓋領(lǐng)域、優(yōu)質(zhì)篩選等方面得到優(yōu)化。

3、“三個(gè)積極”，有力支撐向好發(fā)展

一是積極協(xié)調(diào)，成功將仁和區(qū)申報(bào)為省級(jí)傳統(tǒng)商貿(mào)流通轉(zhuǎn)型升級(jí)示范縣，示范帶動(dòng)傳統(tǒng)商貿(mào)企業(yè)向現(xiàn)代流通企業(yè)轉(zhuǎn)變；全年積極爭(zhēng)取到商貿(mào)流通、冷鏈物流、糧食倉(cāng)儲(chǔ)等各類專項(xiàng)資金約3000萬元，支撐了重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和行業(yè)體系完善。二是積極籌備，牽頭完成對(duì)接深圳航空公司的攀枝花城市推介會(huì)、“第三屆康養(yǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇”成果展展覽展示等工作，全力配合相關(guān)部門開展芒果推介展銷等各類活動(dòng)，在城市宣傳、品牌打造、市場(chǎng)開拓等方面得到社會(huì)各界廣泛認(rèn)可，特別是第二屆西博會(huì)進(jìn)出口展暨國(guó)際投資大會(huì)展覽展示工作，獲得西博會(huì)組委會(huì)授予的“大會(huì)籌備和會(huì)務(wù)工作先進(jìn)集體”榮譽(yù)稱號(hào)。三是積極做好糧食安全保障和糧食流通品牌建設(shè)工作，修改完成《攀枝花市級(jí)儲(chǔ)備糧油管理辦法》，各級(jí)儲(chǔ)備糧油日常檢測(cè)和輪換出入庫(kù)檢測(cè)的合格率和宜存率均達(dá)100%，牽頭完成的糧食安全工作為市政府爭(zhēng)取到糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制考核優(yōu)秀單位，我局獲得全省2016年度糧食流通統(tǒng)計(jì)工作優(yōu)秀單位，“攀雪”牌小麥粉被省政府評(píng)為四川名牌產(chǎn)品（2017-2019年）。

4、“四個(gè)深入”，持續(xù)激發(fā)潛在動(dòng)能

深入開展各項(xiàng)市內(nèi)外消費(fèi)活動(dòng)，通過完善市場(chǎng)體系、規(guī)范市場(chǎng)秩序、強(qiáng)化區(qū)域合作和提高外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平等措施，持續(xù)激發(fā)潛在動(dòng)能，加快形成商貿(mào)發(fā)展新增長(zhǎng)極。一是深入開展“三大活動(dòng)”，“惠民購(gòu)物全川行動(dòng)”、川貨新春大拜年北京站等促銷活動(dòng)舉辦50余場(chǎng)，拉動(dòng)消費(fèi)5.5億元；及時(shí)發(fā)布全省“萬企出國(guó)門”“千企絲路行”等活動(dòng)信息，宣傳、落實(shí)活動(dòng)支持政策。新增培育限額以上商貿(mào)企業(yè)20戶，開展了迎春購(gòu)物月、美食節(jié)、啤酒節(jié)等市內(nèi)節(jié)慶展銷活動(dòng)，批發(fā)、零售、住宿、餐飲等行業(yè)分別增長(zhǎng)13%、10.8%、12.4%、12.4%，吸納和輻射周邊消費(fèi)的能力進(jìn)一步提升。二是深入完善市場(chǎng)體系建設(shè)，強(qiáng)化市場(chǎng)秩序監(jiān)督管理。進(jìn)一步落實(shí)《攀枝花市城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)規(guī)劃》，促進(jìn)大型商品交易市場(chǎng)、超市與城市規(guī)劃建設(shè)相適應(yīng)，規(guī)范商貿(mào)服務(wù)項(xiàng)目的引進(jìn)和業(yè)態(tài)設(shè)置。三是深入開展區(qū)域合作，簽訂《成攀兩地商務(wù)交流合作協(xié)議》，與成都紅旗連鎖簽訂《戰(zhàn)略合作協(xié)議》。四是深入推進(jìn)外向型經(jīng)濟(jì)發(fā)展，落實(shí)中央、省上外經(jīng)貿(mào)資金445萬元，強(qiáng)化外貿(mào)發(fā)展基礎(chǔ)建設(shè)，抓實(shí)鞍鋼國(guó)貿(mào)等15戶重點(diǎn)企業(yè)的進(jìn)出口增長(zhǎng)工作，不斷夯實(shí)外貿(mào)發(fā)展基礎(chǔ)。

5、“五個(gè)加快”，順利推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)

切實(shí)提高項(xiàng)目建設(shè)服務(wù)工作能力，加快推進(jìn)民生工程、電子商務(wù)、糧食倉(cāng)儲(chǔ)、服務(wù)業(yè)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)招商工作。一是加快“菜籃子”工程建設(shè)，市場(chǎng)服務(wù)民生項(xiàng)目能力進(jìn)一步提升。在民意調(diào)查的基礎(chǔ)上，按照“2017年度中心城區(qū)菜市場(chǎng)推進(jìn)計(jì)劃”，順利完成主城區(qū)3個(gè)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)建設(shè)。郵政電子商務(wù)進(jìn)社區(qū)智慧020電子商務(wù)平臺(tái)及配送支撐項(xiàng)目全面完成，投資480萬元，建成郵政智能包裹柜60個(gè)。鹽邊芒果交易中心項(xiàng)目完成前期資金投入，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)順利開展。二是加快電子商務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，完善農(nóng)村電商服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。完成電商產(chǎn)業(yè)園二期建設(shè)，目前電商園區(qū)總體占地達(dá)1萬平方米，實(shí)體及虛擬入駐各類電商及配套企業(yè)130家，全年線上線下交易額7.6億元。積極構(gòu)建農(nóng)村電商服務(wù)體系，仁和區(qū)政府和阿里巴巴簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，區(qū)級(jí)服務(wù)中心完成選址。全市電商交易額195.9億元，增長(zhǎng)42.7%，其中農(nóng)產(chǎn)品交易額45億元。三是加快建設(shè)糧庫(kù)信息化和糧食倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，分別完成大水井省儲(chǔ)庫(kù)糧庫(kù)信息化建設(shè)和倉(cāng)頂光伏電站建設(shè)、鹽邊縣桐子林糧站2000噸倉(cāng)容建設(shè)。四是加快重點(diǎn)服務(wù)業(yè)項(xiàng)目建設(shè)，服務(wù)業(yè)項(xiàng)目統(tǒng)籌能力進(jìn)一步提高。五是加快產(chǎn)業(yè)招商，引進(jìn)重大項(xiàng)目。聚焦現(xiàn)代物流、電子商務(wù)、商貿(mào)流通、餐飲住宿4個(gè)行業(yè)，對(duì)近年全市服務(wù)業(yè)招商引資政策進(jìn)行全面梳理，編印《攀枝花市服務(wù)業(yè)投資指南》。加強(qiáng)與中崇集團(tuán)、紅旗連鎖等重點(diǎn)企業(yè)的溝通聯(lián)系，強(qiáng)化組建國(guó)家級(jí)釩鈦交易所、建設(shè)物流公路港等重點(diǎn)項(xiàng)目的對(duì)接促進(jìn)，全年現(xiàn)代物流和電子商務(wù)等4個(gè)行業(yè)產(chǎn)業(yè)招商新簽約項(xiàng)目51個(gè)，項(xiàng)目合同金額885.97億元，當(dāng)年累計(jì)到位資金21.53億元；新開工項(xiàng)目41個(gè)，項(xiàng)目合同金額86.15億元，到位資金26.55億元；新投產(chǎn)項(xiàng)目5個(gè)，到位資金0.73億元。

二、部門概況

攀枝花市商務(wù)和糧食局下屬二級(jí)單位1個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。

三、收支決算總體情況說明

2017年攀枝花市商務(wù)和糧食局本年收入合計(jì)1893.01萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1891.39萬元，占99.91%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，
占0%；其他收入1.62萬元，占0.09%。
2017年攀枝花市商務(wù)和糧食局本年支出合計(jì)2025.92萬元，其中：基本支出1611.24萬元，占79.53%；項(xiàng)目支出414.68萬元，占20.47%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

 

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2017年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2181.72萬元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1419.03萬元，下降39.41%。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2022.92萬元，占本年支出合計(jì)的99.85%。與2016年（2770.42萬元）相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少747.50萬元，下降26.98%。
   （二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2022.92萬元，主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出1320.73萬元，占65.29%；教育支出0萬元，占0%；社會(huì)保障和就業(yè)支出558.68萬元，占27.62%；醫(yī)療衛(wèi)生支出1.62萬元，占0.08%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出8萬元，占0.39%；住房保障支出78.41萬元，占3.88%；糧油物資儲(chǔ)備支出55.48萬元，占2.74%。

 

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為878.53萬元，完成預(yù)算100.64%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是超支5.6萬元，用以前年度結(jié)余彌補(bǔ)。

2.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 支出決算為26.75萬元，完成預(yù)算100%。

3.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）: 支出決算為95萬元，完成預(yù)算100%。

4.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）:支出決算為320.45萬元，完成預(yù)算89.15%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目沒有完成，要根據(jù)2018年項(xiàng)目完成情況及工作需要來支付該項(xiàng)目資金。

5.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為388.76萬元，完成預(yù)算100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：支出決算為94.40萬元，完成預(yù)算100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：支出決算為75.02萬元，完成預(yù)算100%。

8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算100%。

9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）: 支出決算為1萬元，完成預(yù)算100%。

10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）: 支出決算為0.62萬元，完成預(yù)算100%。

11.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：支出決算為8萬元，完成預(yù)算53.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目沒有完成，要根據(jù)2018年項(xiàng)目完成情況及工作需要來支付該項(xiàng)目資金。

12.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：支出決算為78.41萬元，完成預(yù)算100%。

13.糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油儲(chǔ)備（款）儲(chǔ)備糧（油）庫(kù)建設(shè)（項(xiàng)）：支出決算為55.48萬元，完成預(yù)算50.44%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是項(xiàng)目沒有完成，要根據(jù)2018年項(xiàng)目完成情況及工作需要支付該項(xiàng)目資金。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1611.24萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)1440.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。
　　公用經(jīng)費(fèi)171.13萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為5.64萬元，完成預(yù)算64.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是公車改革取消公務(wù)用車，公務(wù)接待費(fèi)基本持平略有增加，主要是來攀的公務(wù)活動(dòng)增多，調(diào)研學(xué)習(xí)增多，共接待43批次，325人次，人均93元/次

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算2.56萬元，占45.39%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算3.08萬元，占54.61%。具體情況如下：
   

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。開支內(nèi)容包括：（團(tuán)組名稱、出訪地點(diǎn)、取得成效）等（無內(nèi)容）。

因公出國(guó)（境）支出決算比2016年增加/減少0萬元，增長(zhǎng)/下降0%。主要原因是（無數(shù)據(jù)）。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.56萬元。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元，主要用于（無數(shù)據(jù)）。截至2017年12月底，單位共有公務(wù)用車2輛，其中：轎車1輛、越野車1輛、載客汽車0輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.56萬元。主要用于本單位公務(wù)活動(dòng)所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2016年減少2.52萬元，下降49.61%。主要原因是公車改革，取消了公務(wù)用車，實(shí)際使用車輛費(fèi)用開支減少。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出3.08萬元。主要用于執(zhí)行公務(wù)、開展公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、餐費(fèi)等。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待43批次，325人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出3.08萬元，具體內(nèi)容包括：省級(jí)部門調(diào)研檢查工作；康養(yǎng)論壇接待相關(guān)部門；中崇集團(tuán)、天府交易所對(duì)接釩鈦交易所合作；安徽國(guó)購(gòu)集團(tuán)考察1、2、3產(chǎn)融合項(xiàng)目選址、成都新能源科技有限公司考察新能源充電樁項(xiàng)目等。其中：外事接待0批次，0人，共計(jì)支出0萬元，主要用于接待（具體項(xiàng)目）（無）。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年增加0.58萬元，增長(zhǎng)23.20%。主要原因是來攀的公務(wù)活動(dòng)，調(diào)研學(xué)習(xí)增多。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2017年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2017年度，攀枝花市商務(wù)和糧食局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出163.28萬元，比2016年減少5.76萬元，下降3.41%。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2017年度，攀枝花市商務(wù)和糧食局政府采購(gòu)支出總額13.83萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出13.83萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.54萬元，占政府采購(gòu)支出總額的40.06%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.29萬元，占政府采購(gòu)支出總額的59.94%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年12月31日，攀枝花市商務(wù)和糧食局共有車輛2輛，其中：部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效情況

1.績(jī)效目標(biāo)管理情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績(jī)效目標(biāo)管理，共編制績(jī)效目標(biāo)3個(gè)，涉及財(cái)政資金51.75萬元，覆蓋率達(dá)到100%。

2.部門整體支出績(jī)效自評(píng)開展情況。

按照預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)2017年整體支出開展績(jī)效自評(píng)，自評(píng)得分84.5分，存在的問題：是預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制不夠精細(xì)。下一步改進(jìn)措施：在預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理過程中，需加強(qiáng)全局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)，保證預(yù)算績(jī)效目標(biāo)編制的合理與精細(xì)，并加強(qiáng)與財(cái)政部門的溝通和協(xié)調(diào)。

 

2017年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

一級(jí)指標(biāo)	二級(jí)指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	得分
部門決策（25分）	目標(biāo)任務(wù)（15分）	相關(guān)性（5分）	5
		明確性（5分）	5
		合理性（5分）	5
	預(yù)算編制（10分）	測(cè)算依據(jù)（5分）	5
		目標(biāo)管理（5分）	4.5
綜合管理（30分）	專項(xiàng)資金分配時(shí)限（2分）	省級(jí)財(cái)力專項(xiàng)預(yù)算分配時(shí)限（1分）	1
		中央?？罘峙浜弦?guī)率（1分）	1
	中期評(píng)估（2分）	執(zhí)行中期評(píng)估（2分）	1
	績(jī)效監(jiān)控（5分）	預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度監(jiān)控（2分）	2
		績(jī)效目標(biāo)動(dòng)態(tài)監(jiān)控（3分）	2
	非稅收入執(zhí)收情況（2分）	非稅收入征收情況（1分）	1
		非稅收入上繳情況（1分）	1
	資產(chǎn)管理（6分）	資產(chǎn)管理信息化情況（2分）	1
		行政事業(yè)單位資產(chǎn)報(bào)告情況（2分）	2
		資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合（2分）	1
	內(nèi)控制度管理（2分）	內(nèi)部控制度健全完整（2分）	2
	信息公開（6分）	預(yù)算公開（2分）	2
		決算公開（2分）	2
		績(jī)效信息公開（2分）	1
	績(jī)效評(píng)價(jià)（5分）	績(jī)效評(píng)價(jià)開展（2分）	1
		評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用（3分）	2
部門績(jī)效情況（45分）	履職成效（20分）	部門特性指標(biāo)	20
	可持續(xù)發(fā)展能力（15分）	重點(diǎn)改革（重點(diǎn)工作）完成情況（5分）	4
		科技（制度、方法、機(jī)制等）創(chuàng)新（5分）	3
		人才培養(yǎng)（5分）	3
	滿意度（10分）	協(xié)作部門滿意度（3分）	2
		管理對(duì)象滿意度（3分）	2
		社會(huì)公眾滿意度（4分）	3

 

3.部門自行組織績(jī)效評(píng)價(jià)開展情況。

本部門對(duì)服務(wù)業(yè)引資資金項(xiàng)目開展了績(jī)效評(píng)價(jià)，得分為86分，建議增加服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金預(yù)算，提升專項(xiàng)資金對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持力度。

2017年項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)得分表

單位名稱/ 項(xiàng)目名稱	服務(wù)業(yè)引資資金
一級(jí) 指標(biāo)	二級(jí) 指標(biāo)	三級(jí)指標(biāo)	分值	得分
（20分） 項(xiàng)目決策	（10分） 科學(xué)決策	必要性 （政策依據(jù))	5	4
		可行性 （政策完善）	5	4
	（10） 績(jī)效目標(biāo)	明確性	5	4
		合理性	5	4
（10分） 項(xiàng)目管理	（7分） 資金管理	資金分配	3	2
		資金使用	4	3
	（3分） 項(xiàng)目執(zhí)行	執(zhí)行規(guī)范	3	3
（特性指標(biāo)70分） 項(xiàng)目績(jī)效	（20） 項(xiàng)目完成	完成數(shù)量	5	4
		完成質(zhì)量	5	4
		完成時(shí)效	5	4
		完成成本	5	4
	（50分） 項(xiàng)目效益	經(jīng)濟(jì)效益（可選項(xiàng)）	40	8
		社會(huì)效益（可選項(xiàng)）		10
		生態(tài)效益（可選項(xiàng)）		5
		可持續(xù)效益（可選項(xiàng)）		5
		公平效率（可選項(xiàng)）		5
		使用效率（可選項(xiàng)）		5
		服務(wù)對(duì)象滿意度	10	8
總分	86

十一、名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要是銀行利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。

5. 一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

7.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

8.一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。

9.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指指未實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休指出。

10.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）：指按規(guī)定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

12.社會(huì)保障和就業(yè)（類）社會(huì)福利（款）兒童福利（項(xiàng)）：指對(duì)兒童提供福利服務(wù)方面的支出。

13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)（項(xiàng)）：指重大疾病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

14.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）商業(yè)流通事務(wù)（款）其他商業(yè)流通事務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用商業(yè)流通事務(wù)方面的支出。

16.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）涉外發(fā)展服務(wù)支出（款）其他涉外發(fā)展服務(wù)支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

17.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

18.糧油物資儲(chǔ)備（類）糧油儲(chǔ)備（款）儲(chǔ)備糧（油）庫(kù)建設(shè)（項(xiàng)）：指儲(chǔ)備糧油倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面的支出。

19.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

20.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

21.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

22.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件： 商糧局2017年部門決算編制說明.docx

          四川省攀枝花市商務(wù)和糧食局（匯總）.XLS